特种设备安装改造维修管理制度汇编

1、、文件管理制度目的对特种设备安装、改造、维修有关的文件进行控制，确保特种设备安装、改造、维修的各个场所均能及时得到并使用相关文件的有效版本，防止失效/ 作废文件的误用。适用范围适用于特种设备安装、改造、维修文件的控制。职责质量处、安全处负责体系文件的管理。负责对使用规范、标准、法律法规管理。工程管理处负责科技档案、标准图集、图纸 的 管 理 。负责工程竣工后质量技术文件的管理。公司其它职能部门负责相关质量体系运行范围内文件的管理。分公司负责本单位形成的文件及上级下发文件与施工过程中有关的外来文件、资料的控制管理。项目部负责项目经理部内的文件管理，负责项目经理部范围内文件的发放登记和回收，并负责

2、相关文件向上级传递。工作程序文件管理只在部门范围内使用的文件由该部门发放、登记和回收。跨部门使用和项目范围内使用的文件由审批部门或归口管理部门确定分包范围，并负责发放登记和回收。文件编写、审核和批准文件必须经过相应权限的审核、批准后方可发布实施。项目质量技术文件由项目经理部组织编写、分公司主任工程师审核、公司总工程师批准， 其他项目管理制度由项目部编制、项目主管领导批准。施组， 方案， 作指导书按4.2.2.1执行。作业文件编写、审核和批准按以下执行施工组织设计、施工方案、作业指导书，由项目经理部组织相关技术人员编制， 报分公司主任工程师和工程管理处审核后送公司总工程师批准。文件引用的记录表式

3、随同文件一起进行编、审、批后使用。文件内容结构、版面要求、文件编号按文件控制程序的要求执行。文件发放更改评定回收按公司文件控制程序执行。二、记录管理制度目的对特种设备安装、改造、维修记录进行有效的管理，以便为特种设备安装、改造、维修的质量提供客观证据，为实现可追溯及采取纠正或预防措施提供依据。适用范围适用于公司特种设备安装、改造、维修记录的管理职责记录管理执行公司记录控制程序质量处、安全处负责特种设备安装、改造、维修竣工后质量管理体系运行记录和施工质量的管理。各部门负责本责任范围记录的管理。工作程序记录的内容要求特种设备安装、改造、维修过程记录包括但不限于：工程测试、原材料检验证明，焊接试验记

4、录、报告，探伤记录、隐蔽工程中间检查验收签证、记录，质量检查、评定、验收记录，事故处理报告，调试、试验记录、试运行记录等。记录的形式记录一般采用记录表式记录，记录表式已随同被引用的文件一起或单独经审核批准后使用。记录使用其它载体形式进行时，应同时进行备份。记录填写要求记录由活动执行人按活动要求及时如实填写：不得用铅笔、圆珠笔、纯蓝墨水钢笔填写，也不得用复写纸写，必须采用碳素墨水和蓝墨水钢笔填写。记录填写应确保内容真实，填写完整、及时、准确，字迹清晰、工整，每份记录应能识别其发生顺序。记录不得涂、刮、帖改；属填写错误的，应重新填写，如用划改的方式进行更改时，更改人应签字方能生效。记录应有责任人签

5、字并注明日期。使用电脑打印的记录应确保内容 不 被 更 改 ， 并 且 不 得 使 用 印 鉴 签 名 。记录的传递、收集、整理、汇总和归档。记录按要求（标准规范、顾客要求和文件规定）形成相应份数并及时进行传递。各部门负责收集、整理、汇总管理范围内各种记录。记录表式的更改记录的表格式样需更改时，执行公司记录控制程序和文件管理制度的规定。记录的保存和处理不须移交存档的记录和保存期限由各部门根据实际情况制订。移交存档的记录的保存期限按档案管理要求确定，保存期限分为永久、长期、短期三种。记录的保存控制包括记录的形成、传递、收集、整理、汇总 和 归 档 过 程 。记录在形成、传递、收集、整理、汇总过程

6、中由相应责任部门负责保存，应有专人负责；移交存档后由接受部门负责保存。记录应保存在安全、干燥处，定位存放，以便于查找；并做好防火、防潮、防腐、防虫蛀、防污工作，避免损坏、变质、丢失。X 射线胶片、工程照片、胶卷、底片、计算机软盘等特殊记录的保存，应保证所有记录不受损坏，必要时由保存部门制订具体的保存规定。各部门自行保存的记录超过保存期后经部门负责人审批后自行处理。相关文件记录控制程序三、施工图纸会审管理制度. 目的规范图纸会审的内容和程序，明确图纸会审等级，使工程参建人员领会设计意图，熟悉设计内容，弄清设计要求，审查施工图纸中存在的差错和不合理部分，及时提交设计单位进行修改，确保施工顺利进行。

7、. 适用范围本制度适用于公司特种设备安装、改造、维修的施工图纸会审。. 审图图样资料合法性评审项目部领取图样资料后，检查图样资料是否合法、合规，有无设计院出图签字盖章，是 否 为 特 种 设 备 安 装 、 改 造 、 维 修 图 样 资 料 ， 评 审 合 格 后 存 档 记 录 。专业图纸审图内容各专业技术人员在接到图纸后，首先审核细部尺寸（标高）之和与总体尺寸（标高）是否相符，自身结构位置有无相碰现象。图纸标注使用材料是否自相矛盾，有无非标或难采购材料。有无不符合设计规范要求的部位。有无不便于施工且可改变的部位。图纸表达深度能否满足施工需要。设计采用的新结构、新材料、新设备、 新 工 艺

8、 、 新 技 术 等 在 施 工 中 能 否 实 现 。审核准备图纸与施工图纸之间的变化及相邻版次图之间的变化。系统图纸会审内容相关结构位置有无冲突。埋件、孔洞、吊点等设计位置、形式、尺寸是否一致。建筑与安装交接标准是否一致。施工图纸与设备、特殊材料的技术要求是否一致。设备与系统连接部位、管线之间相互关系是否满足施工要求。电气设备特别是就地设备、仪表等的布置与其它设备之间的关系、电缆通道与其它设备、管道之间的关系是否满足施工要求。. 职责项目经理负责领导组织本工程所有图纸的会审工作。项目经理部技术负责人负责组织施工图纸会审；主持施工图纸会审，项目各专业技 术负责人主持本专业的施工图纸专业会审。

9、公司总工程师参加特殊项目的施工图纸综合会审。各级会审中自行解决的问题应提交监理认可，未能解决的问题提交监理组织设计会 审。经监理同意后方能作为施工依据。.流程图纸会审流程（见附图）及会审纪要表样.会审时间专业图纸会审为图纸到后五天结束；系统图纸会审在专 业会审后五天结束。设计会审听监理通知。.会审人员图纸会审由施工技术员、专业专责工程师、质量管理部的相关专业人员参加，会审 纪要由指定人员记录。设计会审项目技术负责人、各专业技术负责人参加。监理工程师负责整理会审纪要。与会人员必须在施工图纸会审人员签到表登记。.发放规定图纸会审纪要统一由资料员存档发放，该纪要必须由主持人签字才生效。会审纪要发放按

10、图纸领用单位或个人进行，不可漏发。.相关文件记录控制程序.记录TS/GXEA-303B2-01施工图纸会审人员签到表TS/GXEA-303B2-02施工图纸会审记录图纸会审流程专业技术人员自审说明：1、由专业技术负责人主持专业图纸会审。2、设计会审由项目部技术负责人。3、纪要整理必须由主持人确认签字。4、系统图纸会审应在该项目开工前完成。5、会审结果由资料室负责存档，发放相关人员执行。四、施工组织设计编审制度.目的确保项目工程满足合同和国家及行业颁布的法律、法规、规程、规范、标准与相关的要 求，为工程施工提供指导。.适用范围适用于项目施工组织设计及专业施工组织设计的组织、编制、实施和控制。.职

11、责公司总工程师负责施工组织设计的批准。5.2.1 施工组织设计内容包括（但不限于）：分公司主任工程师、工程管理处负责组织各相关部门进行审核。项目经理部负责本工程项目施工组织设计的编制。. 编、审、批控制施工组织设计的编制根据总的要求以及施工图、工程项目的功能和性能要求，适用的法律法规、施工验收规范、技术标准、合同和其他要求进行。编制前编制人员必须充分收集相关资料。项目经理组织项目经理部的施工技术人员进行施工组织设计编制。为了切实起到指导施工的作用，施工组织设计应在施工开工前编制并审核批准完毕。施工组织设计编制完成后，首先由分公司主任工程师审核；报公司由工程管理处负责组织相关部门进行会审，会审后

12、送公司总工程师批准（需要时由项目经理部报工程项目监理单位批准），未经批准的施工组织设计不得用于施工。确保施工组织（专业）设计的具有可行性和指导性。. 编制过程施工组织设计编制依据：招标文件、已经批准的计划任务书、初步设计；设备技术条件和施工图纸；现场情况调查；有关工程合同、文件、协议；设备清单和材料清单；概算投资及工程量；施工队伍情况和装备条件；国家和地方计划文件；施工定额资料；类似工程的施工方案、施工经验和工程总结；标书及标书中“施工组织设计”的内容要求；适用的法律法规的技术标准；国家有关规定、规范。施工组织设计内容工程概况施工管理组织机构施工技术方案施工进度计划和保证进度的措施各种劳动力需

13、要计划及施工机械需用计划人员培训质量管理体系及质量保证措施安全文明施工施工平面布置图施工组织设计的策划与实施5.3 工程概况：包含工程概况、要求和主要施工内容。施工总平面布置：项目部根据项目实际情况和业主提供的图纸、资料进行施工总平面布置的策划。施工总平面布置以达到高效、紧凑、技术经济最优化为原则，按施工工艺流程划分各专业的施工区域，做到场地综合利用，便于管理。同时施工总平面布置要满足文明施工，保证安全生产，又能满足规程对安全、消防、环保等要求，各阶段生产与施工互不干扰。施工总平面布置包括道路、临建、排水、消防、大型机械布置等内容。施工管理组织机构设置：项目经理部参照公司项目管理机构设置规定，

14、按工程规划大小、以高效精干的原则，建立本项目的施工组织机构，并明确各自职责和权限。施工进度计划和保证进度的措施：施工进度计划以网络图或横道图编制，包括设备材料进场计划、图纸交付计划和土建交付安装计划。按照总工期的要求编制各阶段的施工进度，进度计划应详细全面。编写保证进度的主要措施、工期提前保障措施。主要施工机械计划项目部根据施工现场的需要进行施工机具的策划。项目部负责根据施工进度需要编制主要施工机具及进场计划。劳动力资源的组织计划5.3.9.3 项目技术负责人组织编制各专业质量监督检查计划。 质量监督检查计划项目部负责编制施工所需各种劳动力需求计划。人员培训：项目部根据项目需求制定员工培训计划

15、，组织开工前的培训工作，对进场人员进行安全施工教育和培训，对从业人员进行相关技术的培训。所有人员进场前都要经过上岗培训及进场安全培训，并考核合格。特殊作业人员如探伤工、焊 工 、 电 工 、 架 子 工 、 起 重 工 等 必 须 持 证 上 岗 。专职质检员、专职安全员必须有相应资格。主要施工方案项目技术负责人根据施工现场情况、图纸、规范以及业主提供的相关资料，组织各专业施工技术人员编制施工技术、安全方案，主要包括：1）锅炉专业：锅炉组合方式、组件划分，钢架、汽泡、受热面等的组合与吊装、保温等工艺方案、水压试验、酸洗（或烘煮炉）方案。2）汽机专业：发电机定子运输起吊，发电机穿转子，汽机安装，

16、四大管道安装等。3）起重机械：吊装、轨道安装、行车梁安装、起重机试运行方案。4）压力管道安装：吊装、保温等工艺安案、水压试验、吹扫等方案。5）电气专业：变压器运输、就位、解体检查、大型电气设备干燥，调试、母线施工，电缆头制作，电气设备安装等。6）焊接专业施工方案。7）分部试运调试方案。8）特殊工艺施工、季节性施工技术措施、多工种立体交叉作业、高空作业、产品防护措施项目和要求。.3.8.2 大型项目各专业施工技术负责人负责编制工程施工项目作业指导书，报公司审批。质量管理体系及质量保证措施项目部负责根据合同和公司质量目标要求制定项目的质量目标，编写确保实现质量目标的质量管理体系及质量保证措施。编写

17、质量管理体系及保证措施必须以公司质量管理体系文件、工程的特点和合同要求为依据。要求规定质量监督检验的质量和事前控制、事中控制、事后控制的内容，规定质量监督检验的范围（除专业内容，还包含焊接、金试、热处理等内容），需办理签证的关键工序和隐蔽工程范围以及质量监督检验的依据、方法和手段，并包括质量检验项目计划表等内容。文明施工及环境保护措施根据合同和公司目标、指标要求制定项目环境目标、指标，编写文明施工及环境保护保证措施，制定项目环境管理监督措施。编写文明施工及环境保护措施内容应具体、科学、符合设计要求，针对施工过程中的重要环境因素制定必要的管理方案和应急预案。五、作业指导书编审制度目的规范作业指导

18、书的编审流程，增强作业指导书内容的科学性、可行性。适用范围适用于公司项目施工的所有作业指导书的编制、审核、批准。作业指导书的分类a 类：常用方案的作业指导书b 类：重大方案的作业指导书1）大型机械设备的拆装方案2）大件设备运输方案3）汽包吊装4）锅炉整体水压试验5）锅炉化学清洗技术6）蒸汽吹管7）拆除工程8）其它特殊项目工程职责作业指导书由项目部组织编制。项目技术负责人审核后送分公司主任工程师审核。公司工程管理处、副总工室审核后送公司总工程师批准。工作程序项目部负责组织编制工程项目的作业指导书目录清单和分类。作业指导书的编写，内容必须严格按照图纸、施工规范及相关标准规定进行。作业指导书编制完毕

19、后必须严格按审批权限的规定送责任部门审批，作业指导书批准后由项目部资料管理员进行发放、存档。作业指导书必须在施工前结束审批程序，施工前必须向作业人员进行交底并保存交底记录。技术人员按作业指导书的内容监督指导施工，发现差异、遗漏情况及时对其进行补充、修改、完善，为施工总结提供最终版本。编制内容目的和范围编制依据已批准的施工图和设计变更及设备出厂的技术文件。已批准的施工组织设计和专业设计。合同规定采用的规程规范等。类似工程的施工经验、专题报告等可作为参考资料。所有依据文件必须是体系内的有效文件。依据中要注明依据文件的名称、文号或编码等。作业前应具备的条件和应做的准备工作应具备的条件包括：人员、机械

20、、物资及内外环境必须达到条件。应做的准备工作是：实施者在正式实施前应做的工作，包括技术服务的内容、安 全措施的实施、人员的调配、机械、设备、材料的准备方案等。参加作业人员资格要求应说明参加该项目作业的人员配置及法定的资格要求（如检验、试验人员、特殊作业人员等） 。明确管理人员、作业人员在施工作业全过程的职责分工和权限。所需工机具和仪器的规格及精度应根据工程需要，针对能满足安全生产和施工进度的要求，以确保产品质量降低工程成本为出发点，选定合适的施工机具和仪器仪表，标明规格及精度。作业流程、方法和内容此项是作业指导书的中心内容，应把操作的全过程、各工序间的关系及衔接表述清楚。必要时可用流程图说明，

21、应使操作者便于掌握；作业文件应说明在操作过程中采取的方式、方法、使用的工器具，说明操作步骤及达到的标准，绘制施工简图。作业文件应满足法规和合同的要求，同时应落实对顾客关于施工及产品质量的承诺。重点注明施工中应做的施工记录，明确记录内容。作业过程中质量控制点及其控制措施标明安全作业的主要控制点，重点设置大中型安全措施落实的停工待检点。标明质量验收的主要控制点，重点设置重要工序质量验收的停工待检点。标明施工进度的主要显现点，重点设置代表形象的进度控制点。作业活动中人员的职责分工和权限应达到的质量标准和作业结束后的检查验收规定各工序、各阶段的验收级别和验收规定，施工质量标准必须满足合同规定、作业结束

22、后进行严格全面检查。危险源的控制根据要求对作业过程进行该项内容要求进行危险源辩识和危险评价，制定相应的预防措施。作业的安全要求和措施分析、制订该项作业的施工安全要求和保证措施。文明施工和环境保护强调施工平面的规范管理。表述该作业对施工环境的特殊要求，如温度、湿度、户外气候条件、清洁度及防水、防冻等要求。凡影响施工质量的环境条件都应采取相应措施以满足要求。表述该作业对环境造成的影响及控制措施。附录此项内容必须规定此项目作业所需的记录表格样式，附表和附图等。作业指导书编审流程图开始六、工程施工交底制度.目的明确施工中各岗位职责和权限，规范施工技术交底的程序，明确交底内容，使作业人员 明确，以使施工

23、过程中的质量安全、技术、进度得到有效控制。.范围适用于项目施工的施工图交底、作业指导书交底、安全技术交底、质量技术交底的组织、 编制、实施和控制。.职责重大设备施工交底由项目经理组织，由项目施工技术负责人主持单位工程施工交底。各专业施工技术负责人组织技术人员主持分部分项工程施工交底。参与施工现场人员必须全员参加安全技术交底。所有参加交底人员必须进行交底签字。4.3.1 安全技术交底参与施工人员必须全员参加。交底临时增补部分，立即进行修正。交底前将交底项目、交底时间、交底地点、邀请参加人由交底主持人在交底前一天通知到本人，并书面通知施工单位。施工环境发生变化或施工停止时间超过一个月以上时，必须重

24、新进行施工交底。施工方案发生变化，应及时上报项目部，组织重新进行施工交底。工作程序施工图交底项目开工前项目部组织开展图纸会审，并由资料员整理好图纸会审纪要。项目技术负责人组织各专业施工技术员进行施工图交底。专业施工技术员在消化好图纸及会审纪要中需修改的地方，和班长根据现场施工情况讨论工作任务，及时给施工班组人员进行施工图交底，参加人员在交底书上签字。施工图交底的内容：现有图纸及图纸会审情况。已变更情况及暂不能施工部分。作业指导书交底各专业施工技术员严格按作业指导书编制审核制度，编制好作业班组的作业指导书。施工技术员组织作业指导书交底，各施工人员必须参加及在交底书上签字。作业指导书交底内容：单位

25、工程名称、部位施工环境、主要工程量作业前应具备的条件和应做的准备工作参加作业人员资格要求作业人员职责分工和权限所需工机具和仪器的规格及精度作业流程、方法和内容重点注意事项（如重型或大件设备构件的运输、吊装、交叉施工的方法等）。安全技术交底所有参加交底人员必须进行交底签字。安全技术交底内容：施工中安全措施的实施内容、部位、规定和标准。施工人员在施工中的行为标准。施工环境应达到的条件。重点安全措施检查的时间规定。危险源的控制。文明施工和环境保护。重点注意事项。质量技术交底由施工技术员组织班组施工人员进行质量技术交底。所有参加交底人员必须进行交底签字。质量技术交底内容：施工应达到的质量标准。确保施工

26、质量的特殊措施。停工待检点的设置。具体分项的内容。重点注意事项。5记录见程序文件表格TS/GXEA-314B1-02 施工技术交底表TS/GXEA-314B1-03 安全技术交底表技术交底流程图专业技术员组织交底资料员交底存档七、工程资料档案管理制度.目的为了建立健全工程资料档案、完整地、准确地、系统地管理好工程资料档案，充分发挥 工程资料档案在生产、施工中的作用，更好地为提高公司工程安装质量管理和安全管理水平， 提高经济效益提供服务。.适用范围本制度适用于广西建工集团第二建筑设备安装工程有限责任公司承建的施工项目。.依据国家档案局、国家计委关于印发基本建设项目档案资料管理暂行规定的通知（国档

27、发19884号文）。国家档案局关于印发建设项目（工程）档案验收办法的通知（国档发19928号文。国家标准科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T11822-2000）。国家档案行业标准国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范 （DA/T28-2002）。国家档案局电子公文归档管理暂行办法（第6号令）。广西区档案局、广西区重点办关于印发重点建设项目（工程）竣工档案验收填报 材料的通知（桂档科199312号文）。.职责公司档案室是公司工程资料档案集中统一管理部门，有责任指导和监督各项工程的 工程资料档案的收集、整理情况，负责接收各项目的工程竣工资料，做好工程竣工资料的汇 总、编目、上架工作。工程

28、资料档案工作是施工管理、技术管理、科研管理的重要组成部分因此各有关部 门必须切实加强领导，把工程资料档案工作纳入生产管理工作、技术管理工作、科研管理工作中。公司工程管理处：负责组织、协调和监督各项工程档案包括施工组织设计、施工方案、计划、工程总结、工程声像（片）材料及工程竣工材料、竣工图和收集整理工程前期文件材料 的编制及收集。负责年度优秀科技论文等的推选、评选工作及归档。公司经营处：负责收集各项目的工程概预算、决算的原件、工程合同、协议、招投标文件（包括合同审批文件、合同书、合同变更文件、招投标书、修改文件、中标通知书）及外包队伍相关资质的证明文件，待项目竣工时负责将相关资料按档案归档要求整

29、理编制，并移交公司档案室归档。项目经理部：负责收集、整理项目工程的各项施工技术方案、作业指导书、安装记录、施工日志、隐蔽工程中间检查、验收签证与记录、工程质量自检评定记录、质量评定（单位分部分项）、工程声像（片）材料等；工程施工过程中，负责收集、整理各专业施工队编制的安装记录、质量检验评定等资料；工程竣工时，负责分类、编目、归档、整理所有竣工资料，按业主方要求按进移交竣工资料，按公司档案室要求移交竣工资料。项目专业施工队：负责收集、编制本专业及其外包队伍的施工安装记录、质量检验评定等资料，将相关资料按档案归档要求整理编制后，移交项目工程部整理、归档。. 分类和范围分类工程档案（1）工程建议文件

30、综合（ 2）与设计、制造等单位来往文件、会议纪要、工程阶段性汇报、考核、简报。（ 3）工程管理文件（ 4）工程合同、协议、招投标文件，工程概算、决算、定额。（ 5）工程施工文件。开工报告、施工图会审、技术交底记录等，施工组织设计、技术措施和作业指导书，施工质量记录、评定表、设计变更，工程日志、大事记。（ 7）施工总结、竣工报告（ 8）工程竣工文件。（ 9）工程（机组）竣工验收文件，竣工技术资料（施工技术记录）汇编。（10）工程创优评定申报材料、评定通知、结论、证书等。科研档案成果申报、登记、推广运用。设备档案设备开箱、安装调试验收记录及随机文件：自制设备的设计、制造、验收文件；设备保养维修、大

31、 修记录；设备报废申请报告、批复文件。底图档案包括工程、科研、基建、设备等底图。技术资料各工程四大专业设计图、设备厂家装箱单、合格证、说明书及安装图。收集整理范围凡反映与建筑设备安装工程有关的重要职能活动，具有查考利用价值的各种载体的文件材料和竣工图，应收集完整、成套、系统，归入建筑设备安装工程档案。. 归档时间工程档案、基建档案在工程移交试生产后一个半月内向业主提交完整、准确，并经施工单位有关技术负责人签字的工程技术档案资料；在三个月内按归档的要求标准向公司档案室提交一套完整的工程竣工资料。设备档案应在开箱后审查无误、及时将原件归档。科研档案应当在每个项目完成后及时归档。. 归档要求和移交各

32、项目工程必须设有资料档案管理员。工程资料档案员在工程竣工后三个月内必须向公司档案室、公司工程管理处提交一套完整的工程竣工资料。各项目工程在工程竣工后一个半月内，项目总工程师或项目技术负责人必须提交一份工程总结至公司工程管理处档案室。项目经理必须负责。将所有工程竣工资料按要求移交公司档案室，移交归档材料必须填好移交清单，移交人和档案室接收人双方在移交清单上签字，各自保存一份，以备存查。凡归档的文件材料，如不符合有关规定和标准的，档案室有权不接收。凡不按归档范围、时间、要求归档的，档案室有权追查。. 工程文件材料的质量要求字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字手续完备(不能代签或打印)。需永久、长期保

33、存的文件材料不应用易褪色的书写材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。复印、打印文件材料及照片的字迹、线条和影像的清晰程度应符合设备标定质量的要求。所有的工程竣工文彳材料要统一用80克A4纸编制。录音、录像文件应保证载体的有效性；长期存储和电子文件材料应使用不可擦除型光盘。工程档案的案卷质量要求工程档案的案卷组卷原则、组卷要求、组卷方法、案卷装订及案卷脊背、封面、卷内目录、卷内备考表、档号章的编制按照国家标准科学技术档案卷构成的一般要求( GB/T11822-2000)执行。如业主方有特定要求，按业主方执行。竣工图章按国家档案行业标准国家重大建设项目文件归档要求与档案整理

34、规范(DA/T 28-2002)执行。竣工图要求是新的蓝图，按手风琴式叠法折叠成A4大小，每张图的图标应在右下角，竣工图章应使用红色印泥，盖在标题栏附近空白处。卷内文件材料排列按照国家档案作业标准国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范( DA/T 28-2002)执行。八、设计变更管理制度总则本制度规定了工程施工中有关设计变更的处理办法，设计变更的分类和审批手续等。目的通过对设计变更的申请、审核、批准及实施进行控制，保证按设计图纸按相关规程规范施工，确保工程施工质量，并达到安全、环保的要求。适用范围本管理制度适用于工程项目的施工全过程中。职责项目技术负责人负责对设计变更的内容审核确认，签字

35、后发放施工班组。施工技术人员负责设计变更现场实施和签证工作。项目部资料员负责“设计修改通知单”的收集、发放、存档、移交。项目专业预算人员负责设计变更后的预算增减修正和额外工作费用的结算工作。外部发来的设计变更单的管理程序接到“设计修改通知单”先送项目技术负责人审核，原件交项目部存档。变更单复印件按所属单位工程发放，由单位工程施工负责人签收。项目部将“设计修改通知单”原件存档由单位工程施工负责人将变更单发放到施工班组。施工班组（单位）在收到“设计修改通知单”后，技术员要在有修改的图纸上做出明显标识，并注明“设计修改通知单”的编号。对设计修改的执行情况进行跟踪并做好记录。施工班组（单位）应按设计变

36、更的要求进行现场施工，并验收合格，同时依据合同条款的要求，需办理签证手续的应及时办理签证手续（签证要有监理单位、建设单位等的签字认可） 。按监理的要求统一使用用监理认定的签证表格。施工班组（单位）要将“设计修改通知单”和办理好的签证表送交给项目部。项目部要定期统计设计修改的完成情况，并对设计变更工作进行质量检查和验收，整理预留至少两份清楚、完整的设计变更文件，工程竣工时，一份随竣工图移交生产运行单位（或使用单位）一份随施工图移交公司档案室存档保存。公司提出的设计变更的管理程序要求设计进行变更的条件：设计图纸有差错；施工条件所限，设计采用的规格、品种、质量不能完全符合要求；设计与实际情况不符合或

37、设计条件有变化；设计采用过时的或国家新颁布法律法规明令淘汰的规格、品种、质量不符合安全、环保要求；其他原因。由以上原因造成无法施工时，由各单位工程施工负责人组织有关人员进行综合论证，并将论证结果填写“工程联系单”报项目技术负责人审核，批准同意后在“工程联系单”上签字。涉及到采用新工艺、新材料、专业跨度广和有可能造成严重的质量和安全后果的项 目变更由公司总工程师组织有关人员进行综合论证要求设计变更前，应将变更内容传递给原设计院确认，确认同意后把“工程联系单”按程序送相关部门审核批准。项目部负责将“工程联系单”送交监理部门，由监理部门、建设单位和设计单位同意变更并签字后，带回一份存档，复印若干份下

38、发项目经理部相关部门及专业施工班组。记录TS/GXEA-308B2-01 工程联系单签证表（与监理方面商定制定双方适用的签证表）设计修改通知书（由设计院开出）九、工程例会制度目的为了加强对工程质量、进度、安全的管理，各单位工程、专业之间的沟通，协调关系，及时解决施工过程中出现的各种问题，保证施工的顺利进行。适用范围适用于项目经理部的内部工程例会。职责根据工程进展情况，项目部在每月至少召开一次工程例会，工程例会由项目经理主持，资料管理员记录会议纪要。参加人员：各单位工程施工负责人、技术负责人、项目专职质检员、安全员、施工技术员。会议程序会议内容传达顾客、监理、上级领导对工程施工的要求和意见。参加

39、会议各单位，通报工程进展情况和质量安全情况。单位工程负责人汇报上月（或上一阶段）施工进度完成情况；施工过程中影响进度的主要原因；安排下个月（下一阶段）施工计划；需要解决的问题，需要项目部协调的问题。项目技术（质量）负责人验收工程项目总数：优良品率；施工过程中存在的质量问题，提出整改措施；讨论施工中质量管理的重点和难点，并制定相应对策；各种方案的执行情况，根据施工施工条件变化，完善施工技术方案；提出下月（下阶段）质量工作重点。安全负责人总结上月安全生产情况，施工过程中存在的安全隐患，提出整改措施和期限；根据安全管理工作中发现的问题，确定安全培训教育的内容和时间安排；提出下月（阶段）安全管理工作重

40、点。会议议程项目经理宣布会议开始并主持会议。各单位工程负责人、各专业负责人汇报上月（上阶段）布置工作完成情况，提出协调解决的问题。项目部负责人或部门对问题进行答复与会人员对会议提出的重大问题进行讨论。项目部领导进行会议总结，提出下月的工作重点，并落实专人负责，会议结束。由资料管理员整理会议记录存档并发放。例会执行签到制度，参会人员不得无故迟到、缺席。十、特种设备安装管理办法1、起重机械安装、维修管理办法为加强大型起重机械安装、维修的全面管理，确保起重机械的安全使用，特制定本规定。本规定适用于各项目的起重机械安装、维修管理，起重机械安装、维修包括门式起重机、桥式起重机、轻小型起重机。各施工项目新

41、安装的起重机械必须是具有设计许可证的单位设计，具有制造许可证的单位制造，并具有“起重机械安全技术监督检验合格证书”的产品；对原有不符合上述要求的起重机械必须经部里认可的检验部门鉴定认可后，方可安装。起重机械安装单位必须根据产品说明书等有关技术资料（外文资料须及时译成中文）以及国标起重设备安装工程施工及验收规范（GB50278-98进行施工。大修后或移装的起重机，在安装前由安装技术负责人组织有关人员对起重机进行技术检查，对由于运输不当或保管不善所产生的变形，开焊等缺陷，要认真进行检查校正，做好记录，达到技术要求后方可安装。所有电器保护装置和各部位的安全设施，在安装前均应认真检查，证明其完整无损并

42、灵敏可靠时，方可安装。起重机的安装、维修，要制定安装、维修工艺规程（包括安全防护措施方案），并经质量处、安全处和公司总工审查批准。安装、维修前要按规定到当地质量技术监督局告知，安装、维修过程要严格遵守安装、维修程序，对参加安装、维修的人员要进行安全技术交底，安装、维修时要有技术负责人在场指导。起重机安装、维修完毕后，要按规定进行调试，对各部位的安全装置要进行可靠性试验，对整机进行负荷试验。安装、调试、负荷试验记录等交工程管理处归档保存。验收工作由安装单位组织，质量处、安全处和使用单位参加，验收合格后安装单位可向使用单位办理交接手续。起重机的结构、技术参数和电器控制系统不得任意修改。起重机械不准

43、擅自拆卸零部件、切割、施焊。2、锅炉安装、改造、维修管理办法为加强锅炉安装、改造、维修的全面管理，确保锅炉的安全使用，特制定本规定。本规定适用于各项目的锅炉的安全管理，锅炉按用途分为：电站锅炉、工业锅炉、生活锅炉；按压力分为：低压锅炉、中压锅炉、高压锅炉、亚临界锅炉、超临界锅炉；按水、火流程分：水管锅炉和锅壳式锅炉；按燃料分为：燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉；按燃烧方式分：层燃锅炉和室燃锅炉。各施工项目安装的锅炉必须是具有设计许可证的单位设计，具有制造许可证的单位制造，并具有“安全技术监督检验合格证书”的产品。锅炉安装、改造、维修单位必须根据产品说明书等有关技术资料（外文资料须及时译成中文）以及

44、工业锅炉安装工程施工及验收规范（ GB50273-98） 蒸气锅炉安全技术检察规程 。锅炉安装前由安装技术负责人组织有关人员对锅炉本体部件进行技术检查，对由于运输不当或保管不善所产生的变形，开焊等缺陷，要认真进行检查校正，做好记录，达到技术要求后方可安装。所有电器保护装置和各部位的安全设施，在安装前均应认真检查，证明其完整无损并灵敏可靠时，方可安装。锅炉安装、改造、 维修， 要制定安装、改造、 维修工艺规程（包括安全防护措施方案）并经安全管理部门和公司总工审查批准，安装、改造、维修单位必须具备相应资质并取得安全生产许可证。安装、改造、维修前要按规定到当地质量技术监督局告知，安装、改造、维修过程

45、要严格遵守安装、改造、维修程序，对参加安装、改造、维修的人员要进行安全技术交底，安装、改造、维修时要有技术负责人在场指导。锅炉安装、改造、维修完毕后，要按规定进行水压试验、安全阀调试，相关检验及整台锅炉 48 小时（或72 小时按锅炉额定压力）试运行。安装、试验记录等交工程管理处归档保存。验收工作由安装单位组织，质量处、安全处和使用单位参加，验收合格后安装单位可向使用单位办理交接手续。锅炉本体的结构、技术参数和电器控制系统不得任意修改。锅炉本体不准擅自拆卸零部件、切割、施焊。3、压力管道安装管理办法为加强压力管道的全面管理，确保压力的安全使用，特制定本规定。本规定适用于压力管道是指在生产、生活

46、中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备，它具体指具有下列属性的管道：a 、输送 GB5044? 职业性接触毒物危害程度分级中规定的毒性程度为极度危害介质的管道；b 、输送GB5016。？石油化工企业设计防火规范及 GBJ16建筑设计防火规范中 规定的火灾危险性为甲、乙类介质的管道；c、最高工作压力大于等于 0.1MPa （表压，下同），输送介质为气（汽）体、液化气体的管道；d、最高工作压力大于等于0.1MPa,输送介质为可燃、易爆、有毒、有腐蚀性的或最高工作温度等于高于标准沸点的液体管道。e 、前四项规定的管道附属设施及其安全保护装置等。各施工项目采购的管材从合格分承包商处采购并具有

47、材料质量证明书。压力管道安装单位必须根据产品说明书等有关技术资料（外文资料须及时译成中文）以及工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-97进行施工。压力管道安装要编制安装施工方案（包括安全防护措施方案）， 并经安全管理部门和公司总工审查批准。安装前要按规定到当地质量技术监督局告知，安装过程要严格遵守安装程序，对参加安装的人员要进行安全技术交底，安装时要有技术负责人在场指导。压力管道安装完毕后，要按规定进行水冲洗，空气吹扫，水压试验，试验记录等交工程管理处归档保存。验收工作由安装单位组织，验收工作由安装单位组织，质量处、安全处和使用单位参加，验收合格后安装单位可向使用单位办理交接手续。十

48、一、机械设备维修保养管理办法总则规范生产设备保养修理的程序、标准，提高设备完率，满足工程施工，延长设备使用寿命。机械保养日常保养设备日常保养的责任单位为设备操作人员所属单位。设备操作人员为设备日常保养的执行人。设备的日常保养由操作人员的在每日操作设备时执行（包括操作前检查、操作中正确使用、工作结束后工作等）；工作结束后由操作人员按规定进行记录。定期保养设备的定期保养责任应在设备租赁合同（或协议）中明确，公司所属起重机械的定欺保养一般应由设备所属单位计划并执行。对外租赁的大型设备，由出租设备单位进行维护，使用单位监督检查，维护记录交使用单位保存。各类生产设备的定欺保养规定如下：起重机械每月至少进

49、行一次强制保养。其它设备每季度至少保养一次。设备定期保养计划由设备所属单位负责人下达并负责验证，责任单位按计划执行并反馈。日常保养机械设备到达施工现场后，使用单位应组织力量对设备进行检查维护后，方可投入使用。施工过程中，机械设备维护人员应加强对设备的巡查维护，发现问题应立即维修。填写日常维护保养记录。修理设备修理责任应在租赁合同（或协议）中明确。公司所属起重机械一般应由设备所属单位执行。程序设备出现故障后，操作人员应停止工作，由操作人员（或修理工、技术人员）进行故障诊断，并采取相应措施避免故障扩大或发生安全事故。根据修理责任进行保修。委托第三方修理需填写设备修理委托单。接到报修后，责任单位应立

50、即组织人员对损坏的设备进行修理。修理后填写设备修理记录。 设备修理单交设备所属单位归档。特殊说明设备的保养和修理应安排在不影响施工使用的时间进行。各专业直接租赁的设备，责任单位与使用单位协商保养执行时间。公用大型设备保养与修理需停工进行时，由执行单位填写生产设备停工保养修理申请单，经批准后执行。使用单位应配合责任单位保养和修理设备。十二、施工工艺管理目的彻底治理质量通病加强施工工艺管理，全面提高施工工艺的质量水平，保证工程质量。范围本制度适用于项目经理部施工工艺管理。职责施工人员在工作中严格按工艺要求进行施工，班长、技术员负责对施工人员施工工艺的指导和检查。施工过程的工艺统一采用公司统一编制锅

51、炉安装改造维修工艺汇编需要增加编制的施工工艺，由专业技术负责人负责组织技术员编制施工工艺，经各专业责任人审核，公司总工程师批准后，由项目质量部门保管发放给施工班组，并监督检查班组施工工艺实施情况。项目质量部门负责施工工艺的检查、考评。工艺纪律对工艺纪律的检查和考评：项目质检部门负责组织开展项目级的工艺纪律检查和考评活动并制定相应奖罚规 定，对检查活动中发现的违反工艺纪律的问题及时提出整改和处理意见。各专业或施工班组组织本专业或施工范围内的工艺纪律自查活动并及时进行自我 纠正，预防质量通病的再发生。工艺纪律的检查包括工艺文件的编制审批、工艺要求的交底和执行，工艺要求的 执行重点检查以上质量通病的

52、发生情况。项目根据情况由质检部门牵头采取合适的方式组织质量通病预防的培训教育。十三、工序交接管理办法目的加强质量管理与控制，确保各工序的工程，规范质量监督、检查、验收活动使之受控、有序，针对工程项目的一些特殊作业活动，特制定本管理办法。范围本制度适用于项目部施工过程工序交接管理。职责项目质检部门负责工序交接管理的质量检查、验收。施工班组技术员负责办理工序书面交接手续及一级检查验收。工作程序工序交接的条件和程序下列工序须进行工序交接：制作（预制）交安装（吊装）；土建交安装；阀门检查交安装；安装交保温、油漆；安装交试运。工序交接须满足下列条件上道工序，已构成完整验收项目，并完成验收且验收结果合格；

53、上道工序资料齐全的施工项目；上道工序未构成完整验收项目的，必须完成中间验收且验收结果合格，并且上 道工序验收资料齐全的施工项目；对外工序交接的施工项目必须满足交接条件本条中（1）的要求。交接手续的程序：上道工序交接按照网络计划及月计划的要求时间进行工序交接。交接必须履行书面交接手续。制作（预制）交安装（吊装）的工序交接以签字齐全的工程验收单作为工序交接的书面手续。土建交安装必须由上道工序提出申请，以上、下道工序责任单位及项目部签字认可的工序交接单作为工序交接的书面手续。安装交保温、油漆必须由上道工序提出申请，以上、下道工序责任单位及项目质检部签字认可的工序交接单作为工序交接的书面手续。阀门检修

54、交安装以“阀门检修记录”及“阀门领用单”作为工序交接的书面手续。安装交试运引以签字齐作的工程验收单和共同签证的工序交接单作为工序交接的书面手续工序交接资料由上道工序填写。处罚各单位参加的工序一次交接不合格需整改的按质量奖罚制度中的一次验收不合格的有关规定处罚。记录TS/GXEA-313B2-01 工序交接单十四、数据信息收集、分析和评价制度目的采用适当的统计技术分析数据，评价质量、环境、 职业健康安全管理的适宜性和有效性，识别改进的机会。适用范围适用于项目经理部三个“管理体系”相关数据的收集、分析和评价。职责项目质检部门是体系数据信息收集、分析和评价的归口管理部门。负责对各部门的数据进行汇总和

55、分析。负责编写综合分析报告。负责推广应用新的统计技术。项目各职能部门负责本责任范围的数据收集、分析和处理，并及时反馈给项目质检部门。数据的收集各部门收集到的数据内容种类应与质量、环境和职业健康安全三个管理体系和识别改进机会有关，一般按以下两个类别进行整理和汇总。与项目产品质量、安全环境有关的数据，如目标、指标情况，不合格品、事件和事故不符合情况等。公司体系运行能力有关的数据，如合同履约情况，顾客满意情况，内外审核中不符合情况等。数据的分析各部门对收集到的数据进行初步分析，分析的结果应能提供以下方面的信息：顾客满意方面的信息（趋势和不满意的主要方面）产品要求的符合性。产品和过程的特殊性变化、现状

56、及发展趋势。如是否反映了潜在的问题，有无必要采取预防措施。供方产品和过程的相关信息等。数据分析结果的评价和应用项目经理部应组织收集以下数据信息：工程管理：分项、分部工程质量目标完成情况一般不合格品及纠正和预降措施情况。安全管理：负责收集有关职业健康安全事故、事件和不符合项情况，项目职业健康安全 / 环境管理目标实现情况、其他分解目标指标情况。合同管理：负责收集工程合同的履约情况，其他分解目标指标完成情况。物资管理：收集项目采购物资不合格品情况，其他分解目标指标完成情况。质量管理：负责收集单位工程质量目标完成情况、重大不合格品和质量事故及纠正和预防措施情况、顾客满意度调查情况、项目体系内部/ 外

57、部审核不符合情况。其它：分解目标指标完成情况。项目经理组织各专业技术人员对上交的数据信息报 表进行汇总和综合评价，识别项目质量、环境和职业健康安全三个管理体系的改进机会，编 写综合评价报表并报送公司质量处、安全处。对于影响项目质量、环境和职业健康安全三个管理体系运行的因素，质量管理部门应有针对性地进行调查，找出原因，必要时提出纠正和预防措施。十五、质量检查与验收制度目的为贯彻公司质量方针和实现项目的质量目标，规范项目质量检查与验收活动，明确质量管理职责，使之受控、有序、可靠。编制依据工程合同、厂家标准、技术条件及与施工有关的规程规范。公司颁发的质量保证体系文件。适用范围适用于项目施工的检查及验

58、收工作。检查验收内容检验及验收包括验评中的分项工程、分部工程、单位工程。验评程序：工程质量检验评定项目按分项、分部和单位工程划分顺序逐级进行。分项工程验收分项工程施工完毕后，质量检查评定（一次或分数次）由施工班且自检，项目质检部门复检合格后，填写“分项工程质量检验评定表”与“工程质量三级验收申请单”、并将其它工程技术资料（试验资料、施工技术记录等）报项目经理部（隐蔽工程及需进行四级验收的工程项目要提出24 小时填报）进行三级验收。项目部组织人员进行三级验收时认真核对各项验收资料，并对施工项目依据 “验评”标准进行质量检查与质量评定。对进行四级验收的工程项目，质检部门在三级验收合格后由专职质检员

59、签字填写“工程质量四级验收申请单”并报工程监理部，进行最终核定签证。分部工程分部工程的质量评定，应在所含分项工程全部完工、 “分项工程质量检验评定表” 全部完成签证的基础上，由专业主管组织有关人员复查技术资料齐全准确无误后，及时填写“分部工程质量检验评定表”，并填写工程质量验收申请单，报质检员。质检部门专职质检员对上述资料进行复核与质量等级评定，签字后报项目部（必要时通知设计承包商、工程质量监督站）对分部工程进行核定、签证。单位工程单位工程的质量评定，应在所含分部工程全部完工、 “分部工程质量检验评定表”全部完成签证的基础上，由专业主管及时组织相关人员对现场及技术资料进行检查，同时填写单位工程

60、质量检验评定表及单位工程技术资料核查表、单位工程质量观感评定表，报专职质检员验收。专职质检员对上述资料进行复核与质量等级评定，合格签字后，报项目部（必要时通知设计承包商、质量监督站）对单位工程进行核定，并进行签证。隐蔽工程的验收在工程开工前，由质检部门确定本工程隐蔽工程项目，报项目技术负责人批准后送监理部认可签字，然后正式发放，所有的隐蔽工程均作为“H点对待。隐蔽工程验收前，施工班组技术员应先填写“隐蔽工程质量检查记录表”（包括检查内容），提供给参加验收人员检查，检查后各方做出评价并签署意见后方可封闭。3 所有隐蔽工程均由质检部门组织有关各方人员参加现场验收。质量检验等级评定质量检验评定按分项