检(维)修项目(外委项目)管理制度

1、PAGE 8PAGE 7检（维）修项目目（外委委项目）管理制度度1 主主题内容容及适用用范围本细则规规定了公公司范围围内，检检（维）修项目目以及单单体设备备更新和和改造项项目的管管理内容容及具体体要求。本细则适适用于公公司各单单位。2 职职责2.1 设备备部是检检（维）修工作作的主管管部门，负责全全公司范范围内设设备检（维）修修以及单单体设备备更新和和改造项项目的管管理。依依据公司司年度检检修费用用控制计计划，对对各单位位上报的的检修计计划进行行审批，对检（维）修修项目的的开工手手续进行行审核，组织检检（维）修项目目招（议议）标，对外签签订检（维）修修工程的的施工合合同，对对检（维维）修项项目

2、的施施工管理理、竣工工验收进进行监督督、检查查和协调调，对项项目的预预（结）算进行行审核，对施工工单位进进行资质质审查，确保各各项检（维）修修工作及及检修费费用控制制目标完完成。2.2 公司司各相关关职能部部室和单单位按以以下的职职责对检检（维）修及技技改技措措工程的的过程进进行分工工管理和和监督。2.2.1设备备部负责责对年度度检修综综合计划划下发，并按照照计划办办理施施工合同同审查表表及计计划的调调整工作作。2.2.2财务务部负责责按年度度综合计计划办理理施工工合同审审查表及资金金落实、同时按按本管理理细则做做好工程程结算的的监督工工作。2.2.3纪委委按公司司规定做做好工程程结算的的审计

3、及及招（议议）标项项目的监监督工作作。2.2.4安全全环保部部做好施施工单位位安全资资格证书书等审查查，并对对安全合合同签订订和执行行情况进进行监督督检查。2.2.5技术术部负责责对改造造项目的的方案和和技术协协议进行行审查，并参与与改造项项目的评评审验收收。2.2.6设备备部会同同计控车车间负责责对仪表表、计控控及自动动化专业业的检（维）修修项目进进行技术术管理。2.2.7综合合办负责责施工单单位营业业执照、资质证证书、跨跨区手续续、劳务务证等审审查及施施工合同同的法律律审查和和盖章。2.2.7 建设单单位负责责检（维维）项目目的具体体管理，包括办办理各项项手续、对施工工方案的的审查、施工阶

4、阶段的现现场管理理工作和和竣工的的检查验验收以及及结算的的初审，同时对对安全施施工进行行监督检检查。3 检检（维）修及技技改技措措项目的的管理3.1 检（维）修修计划管管理3.1.1 公司每每年编一一次年度度检（维维）修计计划。公公司所属属单位据据设备运运行情况况，在每每年的110月11日前编编制出下下年度检检（维）修费用用计划并并报设备备部。设设备部根根据生产产需要和和费用额额度组织织审核，编制出出公司年年度检（维）修修费用计计划，报报公司领领导审批批后，由由财务部部纳入公公司年度度综合计计划内下下达。年年度计划划是费用用控制计计划，月月度计划划和装置置停工检检修计划划是检（维）修修执行计计

5、划。3.1.2 各单位位要根据据公司年年度检（维）修修计划核核定的费费用额度度，按照照科学、准确的的原则，编制出出月度检检（维）修计划划并于每每月155日前上上报设备备部。装装置停工工检修计计划在装装置停工工前三个个月报设设备部审审核。建建、构筑筑物的维维修，设设备保温温及防腐腐执行计计划要根根据建、构筑物物及设备备的冬季季使用情情况，确确定其维维修的必必要性。原则上上非生产产性项目目的检修修费用不不超过年年度检（维）修修费用的的5%，在每年年的三月月三十日日前报设设备部，以便进进行统一一审核和和安排。3.1.3 为提高高检（维维）修计计划执行行的准确确性，各各单位所所报的检检（维）修执行行计

6、划的的完成率率必须要要大于990。计划完完成情况况要总结结，未完完成的项项目要说说明原因因，设备备部不定定期进行行抽查，由设备备部统一一进行考考核。3.2 施施工合同同审查表表的审审批程序序3.2.1 所有项项目必须须办理施工合合同审查查表，施工工合同审审查表由建设设单位的的业务主主管干部部在开工工前办理理。抢修修抢险项项目，可可以先不不办理施工合合同审查查表，但项目目开工后后7天内内必须补补办施施工合同同审查表表。3.2.2 项目开开工办理理程序建设单位位的业务务主管干干部依据据公司计计划或公公司领导导批示办办理项目目开工手手续，先先填报公司施施工合同同审查表表，同同时应附附施工单单位编制制

7、的工程程预算书书，交建建设单位位主管领领导审批批后，报报设备部部初步审审核。设设备部根根据生产产及施工工单位的的资信情情况确定定该项目目是否具具备开工工条件，合同价价由工程程部预算算人员审审核确定定后报财财务部会会审，最最后上报报公司领领导批示示。3.2.3施施工合同同审查表表一式式四份，设备部部一份、财务部部一份、建设单单位一份份、由施施工单位位自己保保管一份份。3.2.4 批准的的“施工工合同审审查表”是签订订合同及及支付工工程预付付款的依依据，批批准的资资金数是是该项目目的最高高限额，不得突突破。3.2.5 施工工合同审审查表被批准准后，77天内必必须办理理完施工工及安全全合同，否则按按

8、检（维）修修工程管管理考核核办法进行考考核。3.3 合同同管理设备部负负责检（维）修修工程合合同的日日常管理理工作。3.3.1检（维）修修及改造造项目都都必须使使用规定定的合同同示范文文本检检（维）修工程程施工及及安全生生产服务务合同，改造造项目要要使用工程建建设施工工合同示示范文本本，技技术服务务项目使使用技技术服务务合同示示范文本本，所所有工程程施工必必须要签签订安全全施工合合同，安安全施工工合同要要使用公司第第三方工工程服务务安全合合同。3.3.2建设设单位业业务主管管依据批批准的施工合合同审查查表及及安全要要求与施施工单位位草拟施施工合同同和安全全合同，经设备备部审核核合格，签字编编号

9、登记记后，报报公司领领导审核核盖合同同专用章章后方为为有效。无施施工合同同审查表表的工工程，合合同管理理单位不不得签订施工合合同及安安全合同同，建设设单位工工地代表表有权拒拒绝签证证，财务务部门拒拒付工程程款。3.3.3 检（维维）修工工程原则则上不签签订包干干合同。但对于于没有合合适定额额可执行行的特殊殊项目，可采用用招（议议）标的的形式确确定工程程造价及及施工单单位。对对此类项项目，建建设单位位需首先先填写公司检检（维）修及工工程项目目评（议议）标审审批表经设备备部、公公司领导导批准后后进行议议标。3.3.4 议标的的范围及及原则检（维）修及改改造工程程项目、技术服服务部分分及没有有合适定

10、定额可执执行的项项目，均均采用招招（议）标的形形式确定定施工单单位和价价格。参参加招（议）标标的施工工单位必必须要持持有设备部、工程部部、综合合办及安安全环保保部联合合签发的的资格审审查合格格通知单单。设备备部牵头成立立工程施施工议标标管理小小组进行行议标工工作。议议标小组组人员由由公司技技术部、财务部部、纪委委、建设设单位相相关人员员组成（根据项项目性质质需要，一些议议标项目目安全部部等其他他部门也也需参加加）。招招（议）工作结结束后要要出招（议）标标情况记记录，定定标后参参加者均均须写出出个人意意见。建建设单位位应提前前三天将将有关招招（议）标资料料送达参参加招（议）标标的有关关单位。在有

11、条条件的情情况下尽尽可能的的选择三三家以上上的单位位参加招招（议）标。对对于独家家经营或或技术含含量较高高的工程程项目，其工程程施工部部分由施施工单位位按实耗耗列出详详细材料料表、人人工费、机械费费等，经经建设单单位人员员审核后后，报设设备部审审核、工工程部复复审。3.3.5 施工单单位确定定后按33.2.2、33.3.1及33.3.2条款款签订合合同，合合同生效效后各有有关部室室的技术术、经济济活动，均应按按工程合合同中的的约定条条款执行行。公司司相关单单位应积积极配合合工作，任何人人无权变变更合作作单位，如发生生故意制制造困难难，刁难难合作单单位的情情况，公公司将对对有关人人员给予予处罚。

12、3.3.6 工程预预付款根据合同同法相关关规定合合同价款款超过550万元元的，按按合同价价款的220%预预付工程程款，预预付时间间应不迟迟于约定定的开工工日期前前7天。3.4 施工工现场管管理各建设单单位为检检（维）修施工工项目的的直接管管理部门门，负责责工程各各阶段的的日常管管理工作作。3.4.1 工程施工合合同审查查表、安全及及施工合合同签订订后，即即具备开开工条件件。建设设单位主主管人员员可根据据工程所所处位置置办理动动土、动动火、用用电、用用水等有有关手续续。3.4.2 工程量量的签证证管理现场签证证由建设设单位主主管人员员和车间间指定的的现场代代表共同同完成。报公司司的签证证要经建建

13、设单位位主管领领导审核核签字后后方为有有效。签签证单一一式六份份，均要要附在结结算书后后面。建建设单位位主管领领导在结结算初审审完后，要留存存一份完完整的结结算资料料。3.4.3 所有工工程签证证单均须须用A44纸打印印，具体体格式设设备检修修工程签签证单见见附表，土建维维修工程程签证单单见附表表。签证证中只对对工程量量的具体体数据（几何尺尺寸）进进行签证证，不允允许对分分部分项项的工程程量签证证，否则则签证无无效。 在签证证时应做做到“四不签签证”，即：情况不不清不签签证；该该检查的的项目未未检查不不签证；该核算算的未核核算前不不签证；不属于于自己职职责范围围内的不不签证。现场签签证时应应写

14、明工工作内容容，合同同外的签签证还应应写明发发生原因因。应坚坚持及时时、准确确、可靠靠的原则则，做到到随时发发生，随随时办理理签证，不允许许累计突突击签证证。3.4.4 零工签签证管理理具体格式式见附表表。签证证的原则则为该工工程施工工中实际际发生了了，但定定额中又又没有相相应定额额可执行行的零星星用工。杜绝签签与该项项目无关关的零星星用工，如打扫扫卫生用用工、扫扫雪用工工、清理理现场用用工、其其他用工工等。3.4.5 防腐、保温工工程的管管理工程造价价小于33万元的的零星项项目，施施工前可可以暂不不办施施工合同同审查表表，可可每月集集中办理理一份，但累计计到100万元时时必须及及时办理理施工

15、工合同审审查表、合同同及结算算。防腐腐、保温温材料的的选择及及竣工验验收方法法要遵循循公司防防腐保温温工作管管理细则则的相相关要求求。防腐腐工程的的签证格格式见附附表，保保温工程程的签证证格式见见附表。3.4.6 机械台台班的签签证管理理具体格式式见附表表。签证证的原则则为该工工程施工工中实际际发生，定额中中未包括括的机械械，500吨以上上的吊车车（含550吨）的可以以签证，其他机机械定额额中均已已包括，一般不不予签证证。3.4.7 对设计计变更和和现场签签证要严严格按公公司要求求控制。因设计计原因造造成的变变更，属属设备检检（维）修工程程类的由由设备部部负责签签发，属属改造工工程由技技术或设

16、设备部负负责签发发，均报报技术部部考核；非设计计原因变变更，由由专业主主管部门门审核，超过55万元以以上须经经公司领领导审批批。对于于现场签签证1万万元以下下必须经经甲方现现场代表表和设计计代表两两人以上上签字；1万元元以上的的经原设设计人员员或现场场设计代代表签字字，管理理单位主主管负责责人签字字后才能能有效，否则预预算和审审计部门门有权拒拒绝结算算。3.4.8 对于检检（维）修工程程造价小小于2万万元的零零星项目目（设备备检修、零配件件加工），施工工前可以以暂不办办施工工合同审审查表，但累累计到66万元时时必须及及时办理理施工工合同审审查表、合同同及结算算。3.5 施工工过程的的管理3.5

17、.1 建设单单位必须须要按33.4条条的要求求建立健健全各工工程项目目施工记记录台帐帐。施工工现场要要做到文文明施工工，严格格按照施施工合同同中规定定进行施施工，竣竣工时要要做到工工完、料料净、场场地清。3.5.2设备备部工程程管理人人员，每每月不定定期的对对建设单单位施工工现场的的工程质质量、工工程进度度、工程程投资、文明施施工状况况及台帐帐进行检检查，发发现问题题及时下下发整改改通知单单。3.5.3 工程进进度管理理建设单位位的施工工管理部部门，每每月255日按附附表的格格式报设设备部工工程进度度情况，由设备备部审核核汇总后后报公司司领导。对没有有按计划划进度施施工的工工程项目目必须写写清

18、原因因，同时时做出新新的计划划进度安安排，确确保工程程进度按按计划进进行。3.5.4建设设单位的的安全员员为安全全合同执执行监督督考核单单位，对对在施工工中出现现的违反反安全合合同规定定的行为为有处罚罚权，其其具体规规定详见见公司工工程服务务违章处处罚管理理规定及工工程服务务单位安安全管理理标准。3.6 竣工工验收及及质量保保证要求求所有检（维）修修工程竣竣工均须须办理工工程竣工工验收证证书。3.6.1 设备检检修的验验收原则则检修完的的设备，必须达达到完好好设备标标准，确确保设备备完好可可正常使使用或备备用。建建设单位位依据石油化化工设备备维护检检修规程程及相相关的单单体设备备验收标标准或公

19、公司各单单位检修修规程进进行验收收，无规规程的按按检修方方案或技技术协议议进行验验收。3.6.2 设备检检修验收收应具备备的资料料包括：设计变变更及材材料代用用通知单单；材料料、零部部件合格格证；隐隐蔽工程程记录；理化、无损检检测报告告；检修修记录或或施工记记录；试试验记录录；运行行记录。3.6.3 验收组组织设备检修修验收由由使用单单位牵头头进行，按分级级管理原原则，一一般设备备由生产产车间和和检修单单位进行行验收。关键设设备公司司设备部部参加验验收。3.6.4 验收范范围及时时间设备验收收一般指指大修设设备，其其它设备备验收由由生产使使用单位位自定。静设备备验收时时间为设设备运行行一周后后

20、进行，动设备备验收时时间为设设备运行行72小时时后进行行。3.7 工程程预（结结）算管管理工程部为为公司工工程预（结）算算的业务务主管部部门。所所有工程程预（结结）算书书均使用用统一表表格，见见附表。3.7.1工程程预算管管理，为为将工程程预算从从事后监监督调整整为事前前指导，预算人人员应重重视工程程预算，在施工工前应对对每一项项目现场场进行实实地查看看，以确确保预算算审核的的准确性性、合同同价的严严肃性，保障年年度检（维）修修计划的的顺利实实施。3.7.2 工程结结算管理理，工程程结算应应具备的的条件：工程项项目已竣竣工、经经验收合合格、完完成了工工程合同同书中规规定的所所有任务务、提供供竣

21、工资资料齐全全、工程程所用材材料料单单必须的的公司的的原始料料单、对对于施工工单位自自购的材材料要有有公司领领导的签签字、工工程签证证等要符符合上述述要求。对于不不符合要要求的工工程结算算书，预预算人员员均有权权拒审。3.7.3 工程预预（结）算定额额的使用用，设备备检（维维）修工工程凡企业检检修预算算定额中有的的子目，必须按按此定额额执行，没有的的子目可可参照相相应的全国统统一安装装定额。改造造工程，均执行行全国国统一建建筑基础础定额及及安装定定额。3.7.4 所有的的检（维维）修工工程资料料及预（结）算算书均实实行统一一编号，编号方方法是根根据合同同号进行行编号。不论是是检（维维）修还还是改造造工程，只要是是同一个个项目的的工程，结算书书必须同同时送审审。否则则遗漏部部分一律律不予结结算，责责任自负负。3.7.5 工程竣竣工验收收报告经经建设单单位认可可后144天内，施工单单位必须须将竣工工结算报报告及完完整的结结算资料料报建设设单位主主管领导导初审，双方按按照协议议书约定定的合同同价款及及专用条条款对工工程结算算进行初初审，并并在155天内报报设备部部复审。最后后设备部部在