库房管理制度

1、 沈阳市东东北制药药装备制制造安装装有限公公司材料组管管理规章章制度及及流程(样本）目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc294594849 第一章总总则 PAGEREF _Toc294594849 h 3 HYPERLINK l _Toc294594850 第二章日日常管理理制度 PAGEREF _Toc294594850 h 44 HYPERLINK l _Toc294594851 第三章库库存管理理制度 PAGEREF _Toc294594851 h 66 HYPERLINK l _Toc294594852 第四章入入库管理理制度 PAGEREF _Toc2

2、94594852 h 88 HYPERLINK l _Toc294594853 第五章出出库管理理制度 PAGEREF _Toc294594853 h 110 HYPERLINK l _Toc294594854 第六章退退库管理理制度 PAGEREF _Toc294594854 h 111第一章 总则一、目的的：为使使本公司司的库房房管理规规范化，保证财财产物资资的完好好无损，根据企企业管理理的要求求，结合合本公司司具体情情况，特特制订本本规定。二、适用用范围：本制度度适用于于本公司司外购材材料、成成品、半半成品的的入库、出库、库存、退库管管理。三、职责责：保管好库库存物资资，做到到数量准准确

3、，质质量完好好，收发发迅速，控制库库存，降降低费用用，加速速资金周周转。组长：负负责材料料组日常常管理，仓库的的整体规规划，库库房相关关数据的的汇总、上报。库管员：负责材材料库的的收、管管、发、物料摆摆放、物物料标识识、帐物物登记等等工作。第二章 日常管管理制度度材料组人人员工作作应爱岗岗敬业，有热心心、耐心心，坚持原原则，对工作作中遇到到问题、困难及及矛盾应应及时进进行良好好沟通直直至问题题解决；仓库内一一律严禁禁烟火，做到上上班不离离人，离离人关闭闭门窗电电灯；保证库房房清洁、通风、干燥，做好防防盗、防防锈、防防水、防防潮、防防尘等工工作；未经许可可，无关关人员不不得随意意进出仓仓库。送送

4、货/提提货人员员需在仓仓管员的的陪同下进出出仓库，搬运完完毕，不不得在仓仓库逗留留；严禁随意意动用仓仓库消防防器材；日常工作作做到“日事日日毕、日日清日高高”，提提高工作作效率；做好材料料保管工工作，确确保材料料质量完完好；做好仓库库各种原原始单证证的传递递、保管管、归档档工作；异地材料料组之间间一定要要勤沟通通、勤协协调；仓管人员员如有变动动，必须须办理交交接手续续。移交交事项及及有关凭凭证，要要列出清清单，写写明情况况，双方方签字，领导见见证。第三章 库存管管理制度度询料对于工工程材料料明细表表上查询的的材料，材料组组应仔细细、认真真核对库库存，在在一个工工作日内内完成材材料查询询工作，及

5、时反馈馈给生产产调度，对于有有疑问、是否可可以替代代的材料料要说明明。对于为工程材材料明细细表工工程所准准备的材材料，不不得给其其他部门门使用，并将材材料存放放到相应应使用单单位的“临时存存放区”，防止止混料，便于发发料。备料对于常用用低值物资资，如：螺栓、密封垫垫、弯头头等材料料，如库库存低于于最低库库存线，材料组组应通知知相关部部门备料料，避免免影响生生产。整理材料料根据库存存材料的的性能和和特点进进行合理理储存和和保管，做到保保质、保保量、保保安全。仓库区域域划分明明确、合合理，进进出道畅畅通，物物料标识识清楚。库存材料料摆放做做到“四号定定位”、“五五摆摆放”、整齐齐美观，存取取方便。

6、做好各类类材料的的日常核核查工作作，保证证库存数数据准确确，做到到账账相相符、帐帐物相符符。板材、管管材、型型材提高高材料利利用率，尽可能能利用边边角余料料。随时追踪踪工程材材料耗用用情况，做好相相关记录录，合理理摆放相相关材料料，做到到专料专专用，避避免混乱乱。在保证材材料供应应、合理理储备的的前提下下，力求求减少库库存量，并对货货物的利利用、积积压产品品的处理理提出建建议。外借材料料严禁用白白条从仓仓库借用用物品。确需借借用，需需相关领领导或其其授权人人员批准准、签字字并写清归还还日期。归还时，材料组组要检查查归还材材料外观观、质量量，保证证无损坏坏。盘点材料料材料组每每月底进进行内部部盘

7、点，发现盈盈余、短短少或残损，必须查查明原因因，提出出处理意意见，及时写写出书面面报告。材料组积积极配合合财务部部门组织织的不定定期盘点点。第四章 入库管管理制度度一、材料料验收管管理制度度材料送达达后，进进入“待检区区”待检。只有工工程材料料明细表表所备备材料方方可验收收。严禁无无工程程材料明明细表收货，因生产产紧急、人员外外出等特特殊情况况需请示示上级并并获得授授权、同同意可变变通办理理，但调调度必须须在一个个工作日日内补下下订单；应认真核核对接收收材料与与工程程材料明明细表上所备备材料的的名称、规格型型号、材材质、数数量、长长度、重重量、外外观质量量、合合格证、材材质单等项目目。如与与工

8、程程材料明明细表不符，材料组组可拒绝绝验收入入库。对于贵重重、不常常用、非非标等材材料，应应通知采采购部、技术术质量部部、使用用部门，现场确确认材料料是否正正确。材料核对对无误后后方可签签字验收收，供货货方只留留一份验验收单。外观检查查合格后后1小时时内，报报技术质质量部进进行检查查，并将将合格格证、材料料材质单单签字字后取走走，通知使使用部门门领取材材料。材料验收收由“待检区区”进入到到相应使用用部门的的“临时存存放区”。材料验收收后在工程材材料明细细表标标记验收收情况。成品入库库应有成品入入库单，符合合成品入入库手续续。二、入库库走账管管理制度度采购员办办理入库库，材料料组应第第一时间间进

9、行走走账工作作，做到到日清月月结，不不得拖延延。材料组应应仔细认认真核对对入库单单、送货货单、和和耗料单单，做到到账本清清晰无误误。每月255号前汇汇总账本本交到财财务科，同时递递交电子子账本，电子账账本应和和纸质账账本内容容完全一一致，做做到账账账相符。第五章 出库管管理制度度发料时按按“推陈出出新，先先进先出出，按单单发料，节约用用料”的原则则发料。严格按照照工程程材料明明细表发放材材料，所所发放材材料不得得超过工程材材料明细细表的的范围与与数量。领料人应应持工工程材料料明细表表按先先后顺序序依次领领料，无无材料组组人员允允许，不不得擅自自进入仓仓库，更更不得自自行取料料。仓管员应应先填写

10、写耗料单单后再发发料。耗耗料单应应填写完完整、清清晰。包工包料料工程应应使用专专用耗料料单，各各项内容容、签字字应填写写完整方方可发料料。仓管员应应在工程程材料明明细表记录发发料信息息，核对对数量。成品出库库需有成品出出库单，符合合成品出出口规章章制度。第六章 退库管管理制度度退库管理理制度一般情况况，材料料一经领领出不允允许退库库。因工工程变更更、规格格或材质质变更等等原因须须退库的的材料，按以下下步骤办办理：施工单位位提出申申请，列列出材料料明细；生产部审审核批准准；材料库验验收，办办理退库库手续。退库单位位负责将将材料放放回原处处摆放整整齐。退库的材材料要保保证完好好无损。边角料料、废料料不得退退库，非非公司领领取的材材料不得得退库，已经改改变材料料原来形形状的不不得退库库，因施施工单位位责任造造成备料料过多而而剩余的的材料不不予退库库。退货管理理制度对于贵重重、非标标、不常常用材料料，材料料组一旦旦确认使使用单位位不再使使用，应应通知相相关部门门组织