生产系统设备隐患管理制度

1、鄂尔多斯-化工集团-管理制度 调度管理系统设备管理模块 GLZD-DD-04-14 起草：牟金华 审核：倪智峰 批准：季晓春 更改状态：B/0 签发日期：2015年4月9日PAGE 生产系统设备隐患管理制度1目的设备隐患是设备事故、故障的根源，为深入开展设备状态分析工作，充分调动各级生产人员对于机组各设备、系统运行状态、工况、参数分析的积极性，及时查处各设备、系统存在的隐患。以利实时掌握机组、设备的劣化趋势，开展有针对性的防范、治理和整改工作，最终达到减少设备缺陷数量，消除设备隐患，确保机组安全稳定运行的目的，特制定本制度。2范围本制度适用于化工事业部下属各分公司设备的隐患管理。3设备隐患的定

2、义及分类标准3.1定义：设备隐患是指机组各系统、设备因设计标准差异，安装调试工艺，设备本身质量，运行环境，老化、劣化等问题，如不及时发现、消除将可能对机组或设备、系统的安全、运行工况、出力系数、效率或人身安全等造成影响的潜在威胁。（强调事前控制）3.2分类标准: 3.2.1一类设备隐患：指不及时发现、消除可能造成重大设备事故及以上事件的设备隐患。3.2.2二类设备隐患：指不及时发现、消除可能对主机、主要辅机或主系统、辅助系统设备运行安全、出力、效率造成影响的隐患。3.2.3三类设备隐患：指一般设备、辅机、辅助系统存在的设备隐患。注：电石公司、水泥一类为主生产装置可能造成事故，二类为可能辅机设备

3、停机，三类造不成停机存在经济的设备、辅机系统。4设备隐患管理流程4.1后附设备隐患管理流程图5设备隐患分级控制原则5.1一、二类设备隐患由公司控制，设备部应负责组织专业小组进行隐患防范措施、解决方案的制订或负责组织开展技术攻关工作，直至隐患消除或得到有效控制。5.2三类设备隐患由使用部门，组织班组对设备隐患采取防范措施或消除。6设备隐患台帐管理要求6.1公司和各部门、装置（班组）均应建立设备隐患管理台帐。公司、部门建立设备隐患登记表；装置、班组台帐包括本单位负责防范和消除的设备隐患登记表、设备隐患报告表和防范措施、处理方案（由各装置、车间设备技术员管理，定期汇编成册作为装置、班组技术资料）；6

4、.2按照分级控制的原则，分厂、车间对本辖区负责防范和消除的设备隐患进行管理，公司（设备部）重点针对一、二类设备隐患进行管理。6.3各级设备隐患管理责任单位应将设备隐患管理工作做为设备管理的一项重点工作，长期持续、高标准进行，不断提高检测、鉴定标准和管理水平。6.4公司和各部门负责设备隐患管理的人员，每周、月应定期对设备隐患进行盘点，掌握隐患的消除、受控情况，提示、督促隐患防范措施的落实和攻关、治理工作的开展。（统计时限每月：上月26日本月25日）6.5公司和各部门设备隐患管理责任人应不定期抽查所辖单位的设备隐患管理情况，对未按规定进行管理的单位有权限期整改、按考核细则执行考核。7职责7.1调度

5、中心7.1.1分管各分公司设备专工负责监督本制度的执行情况，并对设备隐患整改情况进行督办，要求各分公司将每月设备隐患台账报调度中心。 7.2分公司主管领导7.2.1监督本制度的执行有效性，对标准执行过程中出现的方向性问题进行纠偏，并对标准执行所达到了效果进行总体评价。7.2.2对一、二类设备隐患及其防范措施解决方案进行批准。7.3设备部7.3.1编制设备隐患管理标准，并贯彻、监督本标准的实施。7.3.2根据实际使用过程中暴露出来的问题及时对标准进行修订。7.3.3对申报的隐患进行统计、跟踪，定期盘点并提出有针对性的管理要求。7.3.4由各专业专工组织专业小组、攻关小组开展隐患治理工作。7.3.

6、5批准第三类设备隐患及其防范措施、解决方案。7.4执行部门7.4.1组织各装置、车间、班组积极开展设备隐患的分析、排查工作。7.4.2针对发现的设备隐患认真分析原因，跟踪隐患的发展趋势，并制订、落实隐患防范措施和整改、治理方案； 7.4.3建立装置、车间、班组设备隐患管理台帐，定期开展设备隐患的消除、控制情况盘点，督促责任人认真开展隐患治理工作。7.4.4对本标准存在的问题和不足进行意见的收集和反馈。8设备隐患奖、惩管理规定8.1化工事业部设备隐患奖、惩措施8.1.1化工事业部调度中心作为设备管理的归口部门要求各分公司设备部每月27日按时报上月设备隐患管理台账，以便复查督办。8.2惩罚条件8.

7、3.1各分公司设备部未按时间节点将设备隐患台账报调度中心每迟报一天考核1000元，并追责设备分管领导、设备部长并作出相应的处罚。8.3.2对已发现的设备隐患不及时处理而造成重大以上设备事故，要追究主要负责人责任按化工事业部设备事故管理制度进行考核，追责设备分管领导、设备部并作出相应的处罚。8.3.4各分公司设备隐患奖、惩措施（分公司出台设备隐患奖、惩标准）8.3.4.1公司按设备隐患奖、惩考核细则对隐患发现人进行奖励，对提出的隐患治理、控制不利，给机组、设备的安全稳定运行造成影响的责任人或班组进行考核。8.3.4.2设备隐患发现的奖励可为个人或集体，但奖励金额以每条奖金为准。8.3.5每月初由

8、设备部对上月设备隐患的奖、惩考核情况进行公布。9本制度由化工事业部调度中心负责解释、考核，自下发之日起执行。隐患发现人按要求详细填写隐患内容设备隐患发现与填写设备隐患管理流程图隐患发现人按要求详细填写隐患内容设备隐患发现与填写 三类由设备部长批准；一、二类由分管设备领导批准反 馈隐患的防范、处理和封闭隐患及其防范措施解决办法批准逐级反馈三级审查二级审查装置长、车间主任、设备技术员完成一级审查三类由设备部长批准；一、二类由分管设备领导批准反 馈隐患的防范、处理和封闭隐患及其防范措施解决办法批准逐级反馈三级审查二级审查装置长、车间主任、设备技术员完成一级审查填写人所在装置、班组对隐患进行判定、确认

9、填写人所在装置、班组对隐患进行判定、确认由设备部组织专业小组进行审查，介定隐患类别。确定防范措施、解决方案及责任人。由设备部组织专业小组进行审查，介定隐患类别。确定防范措施、解决方案及责任人。设备部对隐患进行编号、登记备案设备部对隐患进行编号、登记备案由指定的责任部门和责任人对设备隐患的防范措施、处理方案进行落实、跟踪直至隐患处理完毕。由指定的责任部门和责任人对设备隐患的防范措施、处理方案进行落实、跟踪直至隐患处理完毕。隐患采取有效防范措施后，由责任人向部门隐患专职人员（三类隐患由）或设备部（一、二类隐患）反馈，以便及时处理解决。隐患采取有效防范措施后，由责任人向部门隐患专职人员（三类隐患由）或设备部（一、二类隐患）反馈，以便及时处理解决。化工事业部设备隐患报告表隐患名称发现人可能造成的危害（影响）所在装置、车间意见分厂、技术员意见（针对运行提出隐患）设备部部长、设备专工（包括：确认所属类别、审查防范措施、处理方案、确定责任人）防范措施、处理方案采用附件（责任人设备部可根据工作需要进行选择性填写）隐患类别： I II III计划消除时间处理方式计划检修中消除 日常检修维护中消除 在机组正常运行中采取防范措施 停机处理 开展技术攻关责任人批准意见隐患处理确认处理情况说明：确认人：注：设备隐患报告表作为隐患管理一部分，此表一式三份设备部一份、使用