生产安全事故隐患排查治理制度

1、xxxxxxxxxxxxxxxxXX工程项目部生产安全事故隐患排查治理制度编制: 审核: 批准:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXt 限责任公司二零二零年XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX为全面落实企业安全生产主体责任，大力提升安全质量管控能力，有效防范和坚决遏 制各类事故的发生，巩固和提高本项目现场安全生产工作，确保安全质量形势持续稳定， 根据集团公司建设部关于印发建设系统安全风险管控和安全隐患排查治理双重预防机 制的通知（郑建函201990号）、河南省住房和城乡建设厅关于印发河南省 房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则的通

2、知（豫建建2019 21号）等文件，结合指挥部部当前实际，制定本制度，请各部门认真贯彻落实。一、工作目标认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上，突出重点， 深入排查治理生产过程中的事故隐患，认真落实公司下发的各种规章制度，建立和完善制 度中的要求，强化安全生产监管体制和机制建设，以治理安全隐患为重点，防止和遏制重 特大事故为目标，推动安全生产责任制的落实，建立健全生产安全事故隐患治理长效机制。二、适用范围本制度适用于XXXXXXXXXXXXXXX部的安全检查与隐患排查管理。三、隐患排查治理工作原则按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求，坚持统 一部署

3、与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与 长期规范相结合，对指挥部所管项目全面覆盖，排查不留死角，治理不留后患。四、隐患的定义、分级与分类隐患的定义生产安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指在生产过程中违反安全生产法律、法规、 规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在有可能 导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX隐患分级按照安全生产事故隐患排查治理暂行规定(安监总局令第16号)的要求，根据 隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范

4、围，隐患分为一般事故隐患 和重大事故隐患。1、一般事故隐患危害和整改难度较小，发现后能够当场纠正，立即排除，不需要局部停产停工停业的 隐患。2、重大事故隐患危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工停产停业，并经过一定时间的整改治理 方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。隐患分类施工隐患分为两大类，即：基础管理类隐患和生产现场类隐患。1、基础管理类隐患基础管理类隐患是指企业和项目部在安全生产基础管理方面存在的问题和缺陷，包括:(1)企业生产经营资质资格；(2)安全生产管理机构及人员；(3)安全生产责任制；(4)安全生产管理制度；(5)教育培训；(6)安全生产投入；(7)应

5、急管理；(8)安全生产管理档案;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(9)相关方安全管理；(10)基础管理其他方面。2、生产现场类隐患生产现场类隐患是指施工过程中有关作业活动和设备、设施、部位、场所、区域存在 的问题和缺陷，包括：(1)设备设施；(2)场所环境；(3)操作行为；(4)消防及应急设施；(5)供配电设施；(6)辅助动力系统；(7)现场其他方面。五、职责1、项目经理是本项目安全检查与隐患治理的第一责任人，负责组织建立健全项目部 安全检查与隐患治理的长效机制，保证安全资金的投入，协调解决各类安全隐患。2、项目部安全总监是本项目隐患排查治理过程的直接负责

6、人，负责组织项目部安全 生产监督检查、考核与重大专项行动，监督落实公司的重大隐患治理。3、项目部安质部负责本项目安全检查与隐患治理的具体组织协调工作，督促重大隐患治理，负责相关信息的收集汇总、上报、考核和奖励。六、隐患排查治理程序隐患排查治理流程制定隐患排查计划一实施隐患排查一隐患治理一隐患治理验收。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX隐患排查清单在风险分析管控的基础上，依据确定的各类风险点、危险源的全部控制措施和基础安 全管理要求，编制隐患排查清单。隐患排查清单包括基础管理类隐患排查清单和生产现场类隐患排查清单。基础管理类隐患排查清单表1序 号排查项目排查内

7、容与排查标准专项检查综合性检查每半年/企业每月/企业每周/项目部生产现场类（作业活动）隐患排查清单 表2风险点排查内容与排查标准日常检查专项 检查综合性检查序 号类 型名 称等 级责 任 单 位作 业 步 骤主要危险有害因素 （人、物、环、管因 素）管 控 措 施班 中 巡 检班中 交接 班每半 年/企 业每周 /项 目部每月 /企 业生产现场类（设备设施）隐患排查清单表3风险点排查内容与排查标准日常检查专项 检查综合性检查序 号类 型名 称等 级责任 单位检查 项目标准管控措施班中 巡检班中 交接班每半 年/企 业每周/ 项目 部每月/ 企业隐患排查方法隐患排查可采用自检互检法、安全检查表法

8、、文件审核法、危险源评价法等方法开展。自检互检法自检互检法指日常工作中运用安全常识、基本规范的要求，开展工作岗位及作业区域 的日常性隐患排查方法，通常由排查人自主开展或由他人协助排查的一种隐患排查方法。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX安全检查表法安全检查表法是依据相关的法规、标准及规范，对工作场所存在的危险类别、设计缺 陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行的隐患排查。安全检 查表编制的主要依据为以下四个方面的内容：1、国家、地方的相关安全法规、规定、规程、规范和标准，行业、企业的规章制度、 标准及企业安全生产操作规程。2、国内外行业

9、、企业事故统计案例，经验教训。3、行业及企业安全生产的经验，特别是本企业安全生产的实践经验，引发事故的各 种潜在不安全因素及成功杜绝或减少事故发生的成功经验。4、系统安全分析的结果，如采用事故树分析方法找出的不安全因素，或作为防止事 故控制点源列入检查表。文件审核法文件审核法指通过内审、管理评审及文件与记录的评审等排查事故隐患的一种方法， 主要用于识别管理缺陷类的事故隐患。危险源评价法危险源评价法是结合危险源辨识与评价制度，对工作场所客观存在的风险进行定性及 定量评价的一种隐患排查方法，对不同的作业场所和内容，应根据危险源辨识与评价制度 的要求采取不同的评价方法。隐患排查计划根据本项目生产运行

10、特点，结合项目实际，制定隐患排查计划，以隐患排查清单为主 要内容，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及 排查人员等。隐患排查计划表表45XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX检查形式检查时间组织部门备注日常排查每天安质部综合检查每月1次安质部指挥部每月组织一 次综合检查专项隐患排查每月1次项目部指挥部每月组织一 次专项隐患排查季节性安全检查春季3月项目部夏季6月项目部秋冬季11月项目部重大活动及节假日前隐患排查元旦节前1周项目部春节节前2周项目部清明节节前1周项目部劳动节节前1周项目部端午节节前1周项目部中秋节节前1周项目部国庆

11、节节前1周项目部复工前排查复工前1周项目部事故类比排查即时项目部排查类型隐患排查类型主要包括：日常排查、综合性排查、专项排查、季节性排查、重大活动及节假日前排查、事故类比排查、复工前排查等。1、日常隐患排查日常隐患排查是指施工作业班组、施工作业人员的交接班检查和作业中的检查，以及 项目部专职安全生产管理人员和设备管理人员、电工等专业技术人员的日常性检查，主要XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX包括：(1)施工班组在交接班前后组织一次隐患排查，施工作业人员在作业过程中随时进 行隐患排查；(2)项目部安全员每天在施工现场开展安全检查，并现场监督危险性较大的分部分

12、项工程安全专项施工方案实施；(3)设备管理员针对施工现场设备每天进行一次排查；(4)电工对施工现场施工用电每天进行一次巡查。2、综合性隐患排查综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安 全生产管理制度落实情况为重点，由指挥部、项目部各相关专业人员和部门(分包单位、 施工班组)共同参与的全面检查。指挥部、项目部安质部至少每月组织相关专业人员进行一次全面的排查。3、专项隐患排查专项隐患排查主要是针对本项目安全生产存在的普遍问题和突出问题进行的检查，以 及对危险性较大的分部分项工程进行的隐患排查。专项隐患排查由指挥部、项目部组织相 关专业技术人员至少每月组织一次。专项

13、隐患排查应制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求，如：组织人 员、排查方式方法、排查范围、工作程序等。4、季节性隐患排查季节性隐患排查是指根据各季节施工特点开展的隐患排查，本项目在春季、夏季和冬 季分别组织开展至少一次排查，排查重点主要包括：(1)春季以防风、防触电、防解冻坍塌、高处坠落、临边防护、开工复查等为重点；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（2）夏季以防雷、防风、防洪、防暑降温、高处坠落、临边防护等为重点；（3）冬季以防火、防雪、防冻、防滑、防风、高处坠落等为重点。5、重大活动及节假日前隐患排查重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动

14、和节假日前，对施工现场是否存在 异常状况和事故隐患，以及应急工作各项措施落实情况等进行的检查。本项目在元旦、春 节、清明节、劳动节、端午节、国庆节等节假日或重大活动前进行至少一次隐患排查。6、事故类比隐患排查事故类比隐患排查是对本项目内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。当本 项目施工项目发生生产安全事故，或其他施工企业发生比较典型或重大生产安全事故时， 项目应及时进行事故类比隐患专项排查。7、复工前隐患排查复工前隐患排查是工程项目因故停工再次施工前进行的隐患排查。工程项目因存在安全隐患下达停工令后，或因其他原因暂停施工时间超过30天以上， 在准备复工前，项目部应进行一次隐患排查。排查完

15、毕后填写隐患排查记录表（附件1）。6.6隐患治理1、隐患排查结束后，应确定每一项隐患的等级（一般隐患或重大隐患），并将隐患 名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限、治理措施和应急处置方案等信息通 过召开会议、图片讲解、现场公示等形式，向项目部人员进行通报。2、在隐患排查中发现隐患，应向隐患存在单位下发隐患整改通知书（见附件2）,对 隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。3、隐患存在单位在实施隐患治理前应组织相关人员对隐患存在的原因进行分析，制XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX定科学的治理方案和有效的治理措施，并组织人员进行治理。4、隐患治理

16、结束后，隐患存在单位应向项目部提交书面的隐患整改反馈单（见附件3）。 隐患整改反馈单应根据隐患整改通知单的内容，逐条将隐患整改情况进行回复。5、项目部在接到隐患整改反馈单后，应组织相关人员对隐患整改效果进行验收，并 在隐患整改反馈单上签署复查意见，对未消除的隐患应要求继续整改。一般事故隐患治理1、现场立即整改：有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为，这属于人的 不安全行为式的一般隐患，排查人员一旦发现，应当要求立即整改。有些设备设施方面的 简单的不安全状态如安全装置没有启用、设备异常状态、现场混乱等物的不安全状态等一 般隐患，也可以要求现场立即整改。2、限期整改：有些隐患难以做到立即整改

17、的，但也属于一般隐患，则应限期整改。 限期整改由排查人员或排查主管部门对隐患所属单位发出隐患整改通知书，内容中需要明 确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述；隐患存在部门应对隐患 发生原因的进行分析、并明确隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和 要求、隐患整改完毕的时间等内容，填写隐患整改反馈单。3、限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果填写隐患整改反馈单进行“闭环” 确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，防止拖 延。重大事故隐患治理1、公司应对重大事故隐患组织评估，并编写重大隐患评估报告书。评估报告书主要 内容应包括：隐患的

18、类别、影响范围、风险程度和对隐患的监控措施、治理方式、治理期 限的建议等。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2、公司应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，并向县级以上建设行政主管 部门报告。治理方案应当包括以下内容：(1)事故隐患的影响范围和程度；(2)治理的目标、任务和时限；(3)采取的方法和措施；(4)治理资金和物资的来源及其保障措施；(5)负责治理的机构和人员；(6)安全防范措施和应急预案。3、重大事故隐患治理应由公司组织人员按照重大事故隐患治理方案进行实施。4、对于政府有关部门挂牌督办或者责令停工治理的重大事故隐患，在治理工作结束 后，公司应组织相关技术人员和专家对治理情况进行评估。5、重大事故隐患治理工作结束后，公司应组织相关部门、项目人员、施工作业班组 长对治理情况进行复查验收。经验收达到治理效果，并符合安全生产条件的，公司及时办 理重大事故隐患销案手续。七、隐患的建档项目部安质部负责建立事故隐患排查登记台帐，并对各类人员查出的事故隐患进行登 记。对未整改的项目需注明未整改原因、采取的措施、计划整改完成时间，整改完成后报 指挥部安质部备案。八、附件附件1