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文档简介

1、办公用品采购制度及流程一、目的程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。二、采购管理对象日常办公常用物品，如电脑、打复印机、验钞机、 卷纸、抽纸、印泥、起钉器、削笔刀、剪刀等。员工休息用品、保洁用品、植物及其他办公室日常消耗品。以三、采购原则并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选择。购经办人必须高度重视。四、分工管理采购专员负责办公易耗品的采购和验收工作负责供应商的筛选工作管理专员专员须按月度建立库存台账，定期核查所领物品登（附件办公易耗品月度台账统计表）符。保证其功用和性能。理的库存和数量，以减少资金占用和保证正常使用。办公室负责人负责办公易耗品每月月底库存的检查工作。协助专员做好办公易耗品的

2、日常管理工作。h购计划表采购专员接收计划表市场询价、比较、议价物品验收及费用结算商家按合同供货或自提签订供货合同或定点采购物品领用及发放采购员自提或商家送货按采购计划表临时采购选定供货商1、接收采购计划表采购专员接收采购部门编制并完成审批的采购计划购物品是所需品。2、市场询价、比价、议价价。3、填写询价记录表完询价记录表后交给领导定夺。4、选定供应商供样品的采购，根据询价记录表，确认供货商家。5、采买长、使用寿命长或需长期采购的物品可选择签合同或长期合作。短、使用寿命短或临时需要的物品直接进行采买。6、送货及验收送，或以次充好等。六、入库登记（七、领用登记及清理库存25 号对本月领取物品进行统计并对库存进行盘

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