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1、iso9001产品要求确认和评审程序iso9001产品要求确认和评审程序3/3iso9001产品要求确认和评审程序产品要求确认和评审程序ISO9001-2015）1.0目的订立客户要求的鉴识和评审方法以保证企业能供给知足客户产品的要求。2.0合用范围合用于本厂全部产品的订货单。3.0有关文件3.1【生产运作控制程序】4.0定义无5.0职责5.1副总经理/业务主管/工程经理分别负责订货单评审最后结论的审查及有关订货单评审或改正事宜同客户联系。5.2业务部负责：确立客户订单产品的要求；组织有关部门对顾客订货单进行评审，并协调各部门评审建议。对订货单内容的圆满性进行评审。5.3生管部负责：评审生产资

2、源，订单所需物料能否充分；评审订单规定的交货期能否知足。5.4工程部负责评审工程技术上的要求。5.5品管课负责：鉴识与确立通用的产品要求；评审质量保证能力能否知足产品要求，包含检测设施的能力、人员的培训及作业文件能否足够。6.0内容6.1产品要求的鉴识与确认。6.1.1品管主管对本企业现有产品的通用要求进行确认，这类确认包含：客户规定的要求，包含交托和交托后活动的要求；客户固然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必要的要求；与产品有关的法律法例要求；本厂确立的任何附带要求；经确认的产品要求应在有关查验、生产等作业文件中予以规定，保证产品的特色获取控制和知足客户要求。接收到顾客订货单后，业务

3、部即时查对订单内容，看该单产品的要求有无获取规定、有无与从前要求不一致的地方及能否有新的或其余特别要求（如新产品），并将确认结果记录于【订货单评审记录表】中。同时检查能否有库存，若有库存，则可与生管兼顾直接出货。6.2产品要求的评审：产品要求确认完成，若无库存业务部马上【订货单评审记录表】交工程部、品管部负责人和生管部就技术要求、质量保证能力、交货期、生产资源等方面进行评审，并把各自的评审建议记录于【订货单评审记录表】中。6.2.2各部门评审完成，业务部作出订单的结论并记录于【订货单评审记录表】中，由经理确认假如没异议即接受订单并在订单上盖上“已评审”章印。如对订单的某方面要求有异议时，业务部将状况报告给副总经理，由其与客户协调办理建议，协调结果记于【订货单评审记录表】。当评审结果因为某种原由不可以知足客户的交期，则由业务主管或以上人员同客户商议解决。6.3产品要求的改正。关于改正后的订货单评审后由业务部依据改正的内容发放有关的部门，同时各有关部门保证有关文件实时获取改正。6.4若接到客户的口头订单，业务课将其详尽记录，此后按本程序6.1、6.2进行评审。6.5业务部将上述记录送呈副总经理，以使其便于认识每份订货单的签署状况，副总经理需素来意识到顾客的要求，包含那些没有

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