化验室质量管理办法

1、KF-HYS01 化验室质量治理手册PAGE 目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc32034 目 录 PAGEREF _Toc32034 1 HYPERLINK l _Toc8195 化验室主任任命书 PAGEREF _Toc8195 3 HYPERLINK l _Toc230 化验室质量方针、质量目标、治理承诺 PAGEREF _Toc230 4 HYPERLINK l _Toc17989 化验室质量治理手册颁布令 PAGEREF _Toc17989 5 HYPERLINK l _Toc24050 化验室概况 PAGEREF _Toc24050 6 HYPERL

2、INK l _Toc5950 1 质量手册的治理、使用范围 PAGEREF _Toc5950 7 HYPERLINK l _Toc854 2 引用标准 PAGEREF _Toc854 8 HYPERLINK l _Toc27723 3 术语和定义 PAGEREF _Toc27723 8 HYPERLINK l _Toc2595 4 质量治理体系 PAGEREF _Toc2595 9 HYPERLINK l _Toc17698 5 化验室的治理职责 PAGEREF _Toc17698 11 HYPERLINK l _Toc14974 化验室机构设置框图 PAGEREF _Toc14974 12

3、HYPERLINK l _Toc31634 化验室人员定岗一览表 PAGEREF _Toc31634 13 HYPERLINK l _Toc22600 6 资源治理 PAGEREF _Toc22600 16 HYPERLINK l _Toc6147 7 产品实现 PAGEREF _Toc6147 17 HYPERLINK l _Toc30257 8 测量、分析和改进 PAGEREF _Toc30257 18 HYPERLINK l _Toc26296 9 治理制度 PAGEREF _Toc26296 21 HYPERLINK l _Toc2650 9.1化验室内各班组职责范围及人员岗位职责 P

4、AGEREF _Toc2650 21 HYPERLINK l _Toc15486 9.2 样品治理制度 PAGEREF _Toc15486 28 HYPERLINK l _Toc6373 9.3 标准溶液配制与复标制度 PAGEREF _Toc6373 28 HYPERLINK l _Toc3433 9.4 检验和试验仪器设备治理制度 PAGEREF _Toc3433 29 HYPERLINK l _Toc11301 检验仪器配置及检验周期一览表 PAGEREF _Toc11301 32 HYPERLINK l _Toc20165 9.5 水泥标准砂及化学试剂治理制度 PAGEREF _Toc

5、20165 34 HYPERLINK l _Toc20313 9.6 抽查对比制度 PAGEREF _Toc20313 36 HYPERLINK l _Toc9589 化验室试验项目及同意误差 PAGEREF _Toc9589 36 HYPERLINK l _Toc10247 9.7 检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度 PAGEREF _Toc10247 37 HYPERLINK l _Toc11341 9.8 文件治理制度 PAGEREF _Toc11341 38 HYPERLINK l _Toc14886 9.9 化验室试验室治理制度 PAGEREF _Toc14886 39

6、 HYPERLINK l _Toc6389 9.10 人员培训、考核制度 PAGEREF _Toc6389 39 HYPERLINK l _Toc3526 9.11 质量事故报告制度 PAGEREF _Toc3526 40 HYPERLINK l _Toc26248 9.12 质量月报、年报的填写和上报制度 PAGEREF _Toc26248 41 HYPERLINK l _Toc13776 9.13 质量统计治理制度 PAGEREF _Toc13776 41 HYPERLINK l _Toc32190 9.14 出厂水泥(熟料)的合格确认制度 PAGEREF _Toc32190 43 HYP

7、ERLINK l _Toc32080 9.15 化验室质量治理手册执行情况检查制度 PAGEREF _Toc32080 45 HYPERLINK l _Toc20085 9.16 内务治理制度 PAGEREF _Toc20085 46 HYPERLINK l _Toc10665 9.17 化验室安全治理制度 PAGEREF _Toc10665 47 HYPERLINK l _Toc12692 9.18 天平治理制度 PAGEREF _Toc12692 48 HYPERLINK l _Toc31980 9.19 水泥、熟料样品的编号制度 PAGEREF _Toc31980 49 HYPERLIN

8、K l _Toc28976 9.20 要紧原燃材料采购质量制度 PAGEREF _Toc28976 50 HYPERLINK l _Toc25437 9.21 要紧原燃材料质量检验要求 PAGEREF _Toc25437 51 HYPERLINK l _Toc17368 9.22 质量检验治理制度 PAGEREF _Toc17368 52 HYPERLINK l _Toc701 9.23 出厂水泥质量治理制度 PAGEREF _Toc701 54 HYPERLINK l _Toc22391 9.24 危险化学品治理制度 PAGEREF _Toc22391 56 HYPERLINK l _Toc

9、922 9.25 出厂熟料质量治理方法 PAGEREF _Toc922 59 HYPERLINK l _Toc18109 9.26 进厂原煤质量操纵、验收、治理方法 PAGEREF _Toc18109 61 HYPERLINK l _Toc20190 9.27 荧光分析的治理规定 PAGEREF _Toc20190 63 HYPERLINK l _Toc2378 贵州长顺凯峰水泥有限责任公司工艺流程图 PAGEREF _Toc2378 65 贵州长顺凯峰水泥有限责任公司过程质量操纵一览 PAGEREF _Toc27079 70 HYPERLINK l _Toc19276 贵州长顺凯峰水泥有限责

10、任公司出厂产品质量内控标准 PAGEREF _Toc19276 70化验室主任任命书经公司决定，任命 张显菊 同志为化验室主任。职责范围：监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。参与定制质量方针、质量目标、质量责任制及考核方法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的治理措施。有水泥出厂否决权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。 化验室质量方针、质量目标、治理承诺质 量 方 针科学治理，严格操纵，执行国家标准，提高检测合格率。质 量

11、目 标与省市站对比验证综合对比合格率不小于80%，其中强度对比合格率不小于90%。（年统计分析）内部抽查对比误差合格率90%（年统计分析）质量指标及合格率达到“过程质量操纵一览表”要求（月统计分析）内审和外审不合格项按期整改合格率100%（年统计分析）。管 理 承 诺严格执行国家、行业的质量法律法规；严格按照GB/T19001idtISO9001 标准要求建立、健全质量治理体系，确保其正常运行并持续改进其有效性；严格按照国家、行业的技术和治理标准（或规程）对各种原燃材料、半成品、成品的检验，向生产部门提供及时、准确的检测数据；带领化验室职员围绕质量方针和质量目标努力工作；贯彻以质量为中心的原则

12、，以实现顾客中意为最终目标。 化验室质量治理手册颁布令 本化验室依据水泥企业质量治理规程、附件1水泥企业化验室差不多条件、附件5水泥企业产品质量对比验证检验治理方法、附件2水泥企业化验室评审考核治理方法编制了第一版的化验室质量治理手册，现予批准颁布实施。原化验室下发的相关通知、文件、与质量有关的规章制度等，凡与化验室质量治理手册不一致的一律废止。 本手册是化验室质量治理体系的法规性文件，是指导化验室建立并实施质量治理体系的纲领和准则。化验室全体职员必须遵照执行。本手册自2016年3月1日起开始实施。治理者代表：2016年2月20日化验室概况化验室是在治理者代表直接领导之下对产品质量进行质量治理

13、的专职机构，是严格按照国家标准和规程、全权负责水泥生产过程中的质量检验和治理，严把出厂水泥质量关。同时在加强企业经营治理、科学地组织生产方面也起着重要的作用。化验室担负着4.0 x60m新型干法生产线的质量检验和质量治理工作。化验室内设操纵组、分析组、物检组、统计员、副主任、主任等岗位，分不负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、操纵、监督、统计分析与质量治理工作。化验室按国家水泥企业质量治理与规程要求，建立健全了各项规章制度，配备了满足国家标准和有关技术要求的化学分析、生产操纵及物理检验所需的检测设备。化验室现有职员完全能够满足质量治理工作的要求，检验人员均通过培训取得上岗证，人员配置符合规程

14、要求。 化验室分析检测手段齐全，仪器设备配置精良，化学分析组除具备传统的化学全分析能力外还具备碱含量、氯离子、全硫等分析检测能力，生料检测采纳了X荧光分析仪，工序质量操纵准确快速。物理检验成型室温、湿度操纵良好，抗压强度采纳微机操纵电液式恒应力压力试验机，检测结果准确可靠。1 质量手册的治理、使用范围1.1.化验室质量手册治理1.1.1化验室质量手册的编写、审批化验室质量手册由化验室编写制定，化验室主任审核，治理者代表批准公布实施，上报资料室备案。化验室质量手册的发放，化验室拟动身放清单，经化验室主任检查批准后，按发放清单发放并做好登记。化验室质量手册分“受控”和“非受控”两种，以封面加盖“受

15、控”和“非受控”章识不，“受控”手册仅限于公司内使用。用于宣传、交流的手册为非受控手册，非受控手册的发放需得到化验室主任批准并登记。化验室质量手册换版发放时，收回旧版本并加盖“作废”印章。当需要保留时，应有“保留文件”标识。1.2.化验室质量手册的使用范围1.2.1化验室质量手册由化验室统一治理。当化验室质量手册使用者调离工作岗位或调出公司时，必须将化验室质量手册交回化验室，办理归还手续。使用者对持有的文件进行维护保管，未经批准，公司任何人不得将化验室质量手册擅自转借他人。1.2.2化验室质量手册的持有者应妥善保管，保持化验室质量手册的完善、清洁，不得涂改和复制。1.2.3化验室质量手册的解释

16、权归化验室主任。1.3化验室质量手册的修改1.3.1为保持化验室质量手册的持续适宜性和有效性，当市场变化在执行过程中对本手册规定的标准和程序文件出现与公司现状不适应的地点，有权提出书面修改意见，由化验室起草修改草案，按文件操纵程序规定修改。1.3.2化验室质量手册的换版 发生下列情况时，经化验室主任批准，可进行换版。化验室质量手册所依据的标准发生变化；产品结构发生重大改变时；化验室机构进行调整。1.4化验室质量手册的版本及修改状态1.4.1编号由化验室按照质量治理体系的程序文件进行编号，KF-HYS01表示化验室质量手册在厂的质量治理体系文件中属于第三层次文件，010X表示文件的顺序号。1.5

17、 化验室质量手册的使用范围1.5.1 本手册规定了化验室的质量方针、目标和质量治理工作的总体阐述，是化验室实施质量治理、开展质量操纵和质量改进的依据。1.5.2 本手册适用于化验室的内部质量治理工作，以保证质量治理持续、有效运行。1.5.3 本手册适用于外部质量保证。2 引用标准 下列标准包含条文通过本手册引用而构成本手册条文。本手册实施时，所有标准构成有效，使用本手册时应探讨使用标准的最新版本的可能性。GB/T190002008idtISO9000：2005标准质量治理体系基础和术语；GB/T190012008idtISO9000：2008质量治理体系要求；公司质量手册；公司程序文件；水泥企

18、业质量治理规程；附件1水泥企业化验室差不多条件；附件5水泥企业产品质量对比验证检验治理方法；附件2水泥企业化验室评审考核治理方法。3 术语和定义3.1本质量手册所引用术语和定义均属于水泥企业质量治理规程、附件1水泥企业化验室差不多条件、附件5水泥企业产品质量对比验证检验治理方法、附件2水泥企业化验室评审考核治理方法中的术语和定义。3.2建立质量治理体系的依据：水泥企业质量治理规程 水泥企业化验室差不多条件水泥企业产品质量对比验证检验治理方法 水泥企业化验室评审考核治理方法。3.3质量治理体系文件的构成：3.4程序文件，执行公司的各项治理理制度。3.5技术性文件，包括：作业指导书、安全操作规程、

19、内控标准、质量记录、外来性技术文件。3.6其它治理性文件，包括：公司的各种治理方法、制度、通知。4 质量治理体系4.1总要求4.1.1本文件按GB/T190012008idtISO9000：2008质量治理体系要求标准要求建立实施，结合公司质量手册及程序文件，对公司所有质量过程进行操纵，并持续改进其有效性，通过满足顾客中意要求和适用的法律法规要求达到增强顾客中意的目的。对实施公司质量过程进行了识不；用组织结构图，描述质量治理过程的顺序和相互作用；为确保这些质量过程的有效运行和操纵公司质量编制了化验室质量手册、化验室程序文件、作业指导书和表格等文件，并采纳适用的外来标准，规范和文件等，作为确保这

20、些过程有效运行和操纵的准则和方法；为确保质量过程的有效运作和对过程进行监控，提供了必要的资源和信息；对这些质量过程进行测量、监控和分析；实施必要的措施，使这些质量过程达到预期要求，并持续改进其有效性。4.2文件要求4.2.1总 则 化验室文件包括： 化验室质量治理手册（包括化验室质量方针和质量目标）；化验室工作中明示要求的文件制度；为确保化验室质量治理有效策划和运行以及得到操纵所需的其他作业和治理制度（工艺规程、操作规程、检测规程等）；证实化验室质量治理有效运行及产品符合性所需的记录；适当范围的外来文件。4.2.2化验室质量手册4.2.2.1编制的化验室质量手册，确定了本化验室质量方针和质量目

21、标，描述了化验室质量手册是公司化验室纲领性和法规性文件。对公司化验室组织机构和部门职责进行描述；本手册引用了为操纵质量过程和检测而编制的程序文件（详见程序文件清单）；对质量工作中所包括的过程、顺序和相互作用的描述，包括职责、治理、测量、分析和改进过程的治理和操纵方法。4.2.2.2化验室质量手册的检查、批准、修改、保存、作废和销毁，按文件操纵程序执行。4.2.3文件操纵4.2.3.1职 责化验室负责编制文件操纵程序，质量治理体系所要求的文件按文件操纵程序进行操纵。 各组负责编制本试验室的相关文件。4.2.3.2文件操纵程序文件的编写、审批、公布前必须通过批准，以确保文件的适宜性和充分性，化验室

22、质量手册由化验室主任审查批准，化验室负责登记、发放；其他化验室相关文件必须得到有关负责人批准，以保证文件的适宜性和充分性；适当时，对文件的适宜性和充分性进行检查，需要时应及时更新，经修改的文件应再次得到批准后才能生效；对文件的更新和现行修改状态应加以标识，所有被更改的原文件必须由化验室收回进行统一销毁，以确保有效文件的唯一性；所有文件必须保持清晰，易于识不和检索；有化验室对外来文件进行认可和适用性检查，做出标识并确定发放范围，经主任批准后发放，并做好发放记录。4.2.4质量记录操纵4.2.4.1化验室负责编制质量记录操纵程序，质量治理过程中产生的记录均应按质量记录操纵程序进行治理。4.2.4.

23、2 有关部门必须把所有质量记录分类。4.2.4.3所有记录均应准确，完整、清晰，易于识不和检索，应按记录操纵程序的规定对记录进行识不，贮存、爱护、检索。4.3、目的和适用范围4.3.1目的：为了阐明本化验室的质量职责权限和质量目标，描述化验室所建立的质量体系，实行质量目标的要求，确保化验室所建立的质量体系能有效运行，以满足水泥产品的生产符合宽敞顾客的要求。4.3.2适用范围：适用于公司的各项检验业务，对外证实公司的检验数据，为顾客提供公司产品的检验结果。5 化验室的治理职责5.1治理承诺：向化验室全体职员承诺，严格执行国家、行业的质量法律法规；贯彻以质量为中心的原则，以实现顾客中意为最终目标。

24、5.2化验室质量方针化验室质量方针：“科学治理，严格操纵，执行国家标准，提高检测合格率”。化验室质量方针是与公司总方针相适应，它是公司质量方针重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。化验室的质量方针是本室工作质量和产品质量的方向和宗旨，在公司的质量方针指导下，制定了化验室的质量方针。化验室的质量方针以书面形式颁布，以宣传、教育等方式确保职员理解并贯彻执行；按照文件治理制度规定对质量方针的批准、公布、评审和更改进行操纵。5.3 策划策划是化验室治理人员对化验室的宗旨、治理理念、工作目标规划行为，包括制定并落实化验室质量目标和厂的质量治理文件的策划，包括质量治理文件所需要的所有过程。5.4

25、化验室质量目标是化验室在质量方面追求的目的，它建立在厂质量方针和质量目标的基础上，在化验室质量方针的框架内展开，具体、可测量；化验室依据公司质量目标，分解到化验室为基层单位的质量目标。依据分解目标确定本部门各岗位质量目标：对比验证合格率85%、内部抽查合格率90%检测设备仪器送检率100%，自检设备自校率95%操纵项目检测率98%出厂水泥合格率、28天抗压强度富裕合格率、袋重合格率100%。5.5 职责权限和沟通5.5.1 化验室组织结构图人员名单（见下图）治理者代表（张长春） 化验室机构设置框图治理者代表（张长春）化验室主任 （张显菊）化验室主任 （张显菊）化验室室副主任化验室室副主任（盘金

26、品） 质量调度（ 3人 ）统计员（莫欢）统计员（莫欢）物检组组长（田进）操纵组组长物检组组长（田进）操纵组组长（黄丹、梁琪、龙小会）分析组组长(杨秀)组员（10人）组员(3人)组员（2人）组员（10人）组员(3人)组员（2人）出厂水泥通知单由主任签发，当主任出差或者有事外出时，出厂水泥通知单由主任授权于副主任签发。 化验室人员定岗一览表序号姓 名性不身份证号码学历职 务籍 贯1张显菊专主任贵州清镇2陈武森专 工程师贵州天柱3盘金品科副主任贵州榕江4莫欢女52272919860

27、9060622高中统计贵州长顺5杨秀女5227291974411063927高中分析组组长贵州长顺6龙玉丽女5227291993821074229高中分析组贵州长顺7刘发香中分析组贵州长顺8严立荣中物检组组长贵州惠水9田进专物检组贵州长顺10雷会中物检组贵州长顺11杨春平职物检组贵州天柱12韦汉桃中操纵组组长贵州长顺13罗 青女522729198505070

28、620初中操纵组贵州长顺14高朝琴中操纵组贵州长顺15刘元飞女532128119761227636X高中操纵组贵州长顺16黄 丹中操纵组组长贵州长顺17张 倩中操纵组贵州长顺18廖羽飞中操纵组贵州长顺19何思慧初中操纵组 云南曲靖20梁琪中操纵组组长贵州长顺21韦春丽中操纵组贵州长顺22田兴桃女522729197811

29、200660初中操纵组贵州长顺23赵小琴中操纵组贵州长顺24蔡 波专质量调度贵州长顺25黄成刚专质量调度贵州惠水26喻占童中质量调度贵州天柱 5.5.2 职责和权限本手册规定化验室主任、工艺员、质量调度及各科室职责和权限。5.5.2.1、化验室的职责1）质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2）质量操纵依照产品质量要求，

30、制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量标准，强化过程操纵，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的操纵，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。 3）出厂水泥（商品熟料）的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥（商品熟料）进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥（商品熟料）出厂。 4）质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。 5）试验研究依照产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研和改进工作。5.5.2.2、化验室的职责范围 1）依照上级下达的质量指标（

31、品种、强度等级），坚持“质量第一”的方针，依照国家水泥标准和质量治理规程的要求，起草本企业的质量治理实施细则和质量治理制度；制定质量打算和质量操纵网、合理的配料方案，确定合理的检验操纵项目（包括操纵点、检验项目、检验频次及高于国家标准的操纵指标等）。 2）负责原燃材料、半成品和成品的检验、监督治理。取样要有代表性，检验必须及时准确，检验结果要及时通报有关生产岗位和单位，加强工序操纵，提高半成品的合格率，确保出厂水泥达到百分之百合格。 3）负责进厂原燃材料、半成品、成品堆场（库）的治理，做好质量调度，坚持预先操纵的原则，使生产工序处于受控状态，幸免工序质量事故。 4）负责生产岗位质量记录和检验数

32、据的收集统计、分析研究工作，及时报告公司领导及有关单位，做好质量档案的治理工作。 5）配合有关部门，推行全面质量治理，贯彻实施GB/T19000-ISO9000质量治理和质量保证系列标准，协调各单位的质量职能，建立健全质量体系，监督质量体系的正常运行。 6）及时了解国内外检测技术的动态，积极采纳先进的检测技术和方法，不断提高检验工作的科学性、准确性、及时性。 7）围绕提高质量、增加品种，积极开展科学研究及开发、试制新产品工作。 8）负责水泥质量第一方面的技术服务，处理质量纠纷问题；配合有关单位做好售后服务，定期走访用户，征求对水泥质量的意见，不断提高和改进水泥的性能。 9）负责企业的创优、创名

33、牌及生产许可证、质量认证的申报和治理工作。 10）加强化验室内部的思想建设和组织建设，做好质量教育，质量考核，不断提 11）高检验人员的技术素养和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，最大限度减少差错，不断提高检验水平。5.5.2.3、化验室的权限监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核方法。评价各工段（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的治理措施。有水泥出厂决定权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，

34、严肃处理。5.5.2.4人员任职条件化验室主任具有工程师以上职称或多年（3年以上）从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺；熟悉厂部有关的各项标准和质量法规；有一定组织能力，能坚持原则。熟悉化验室内部使用仪器设备的操作规程，能找出阻碍试验准确性的缘故，并提出解决方法。质量调度具有初级以上职称或高中以上文化程度，通过专门训练，差不多掌握水泥生产知识和生产技术。熟悉厂部的生产工艺流程及质量操纵点、操纵项目和指标。能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。统计员具有高中以上文化程度，熟悉电脑操作。熟悉统计法、数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法。实事求是，坚持原则。检验人员具有初中以上文化程度，责任心强

35、，并持证上岗。熟悉本岗位的操作规程、操纵项目、操纵指标及操纵方法。5.5.3 内 部 沟 通对化验室人员之间通过横向和纵向联系，就质量治理工作的过程及其有关信息，包括质量要求、质量操纵要求，质量目标及完成情况，以及有效性得到及时、准确地传递和运用，以提高质量治理体系的有效性。沟通形识要紧采纳开会、文件发放、质量记录传递、公告等。6 资源治理 6.1 资源提供6.1.1为质量实施和持续改进，实现化验室质量方针和质量目标，化验室应确定并提供所需的资源，包括人力资源、设施、设备、工作环境、信息和资金等。6.2 人力资源6.2.1 化验室对从事质量活动的人员应具备的相应能力，岗位资格、岗位配置作出规定

36、。依照质量治理工作岗位所从事的质量活动，对人员能力的要求，选择能胜任的人员，人员能力的推断能够从教育程度、同意的培训、具备的技能和工作经历方面考虑。6.2.2 培训、意识和能力6.2.2化验室对所有从事与质量有关的人员能力和培训需要进行调查，依照调查情况制定和实施培训打算，培训打算中应明确培训目的、对象、内容、时刻及考核方法等。化验室组织对从事阻碍质量活动的人员进行培训，以满足操纵要求：对操作工人进行岗前专业技能、适用的统计技术和岗位规范等培训，由国家授权的部门培训，考试合格后持证上岗；培训对培训效果进行评价，评价采纳考试、考核，工作观看等形式。6.3 基础设施6.3.1 基础设施是工厂实现产

37、品符合性的物质保证。 本部门负责确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施,包括：化验室和相关的设施（水、电设施）；过程测试设备及各种工具、辅具等。6.3.2 对设备进行必要的维护，以确保其能力。6.4 工作环境6.4.1化验室工作环境是检测产品符合性的基础条件，为了保持达到产品符合性所需的工作环境，制定相关制度，并对工作环境进行治理。充分利用，合理安排设施，按规程要求，作好防尘、噪音、振动等工作；化验室通风、防尘，为工作人员提供适宜的工作环境；化验室操作人员按规定着装、配戴防尘器具，确保职工的职业卫生和安全；搞好厂区绿化，使工作环境更加适宜检测的符合性。7 产品实现7.1标识和可追溯性

38、为防止在质量治理过程中产品或其状态的混淆和误用对进厂的原材料及其生产，过程进行标识和记录，是确保原材料、半成品的正确使用和合格的产品出厂。7.1.1 化验室负责监督生产过程和不同状态的产品标识和治理，料场和仓库治理员负责原材料堆放地和库房标识的实施，并对有效性进行监视，当产品出现重大质量问题时予以标识，以便于进行追溯。 原燃材料标识：生产所用要紧原材料采纳定位或挂牌进行标识；过程产品标识：出磨生料、出窑熟料库、混合材库采纳文字标识 。出磨水泥圆库采纳阿拉伯数字1.2.3编号标识 。成品标识： 成品库采纳为阿拉伯数字1.2.3编号标识 。成品包装标识：按照GB175-2007标准要求。7.2 监

39、视和测量装置的操纵7.2.1化验室制订相关制度，确保质量过程处于严格监视和测量之下。7.2.2化验室对证实产品符合规定要求和满足生产过程测量结果所需监视和测量装置进行治理，检定操纵及其维护、保养、标识，确保测量设备测量结果的准确和有效性。按规定需经国家指定检测的监视和测量设备，按要求规定的时刻授权的测试部门进行校准或检定，并出具检测报告；自行制定的简易测量设备，化验室自行制定校准方法；通过校准或检定的监视和测量装置有明显的标识或相应记录，以确保能识不其校准状态；使用者应严格按照使用讲明书和爱护操作规定使用测备，使测备和监视能力与要求一致，确保测量误差在同意范围内； 监视和测量设备在搬运，维护和

40、贮存期间应采取防止测量设备损坏或失效的适宜措施或方式；监视和测量设备的使用环境应符合相关技术文件要求，由化验室负责监督检查；测量和监视装备偏离校准状态时，化验室对已测量和监视结果有效性要进行评定记录，必要时生产部，工段门参加评定，依照评定结果制定校验打算，并保留校准、检定的记录。7.3质量过程操纵一览表，工艺流程图见附表。8 测量、分析和改进8.1总 则依照公司质量治理体系运作的特点和产品质量要求，公司对以下方面所需的监视，测量、分析和改进过程进行了策划（包括采纳统计技术等适用方法及应用），并作出相应的规定：确保化验室质量治理体系符合GB/T19001idtIso9001标准要求；产品生产的工

41、艺及工艺流程，符合GB/175标准规定的要求；化验室对质量治理文件采取持续改进的措施的有效性。8.2 监视和测量8.2.1检查实施8.2.1.1实施检查应依照检查打算进行，具体内容依照检查情况进行。8.2.1.2检查中发觉的问题要当场让该部门的负责人（或操作者）确认，以保证不合格项被受检查部门所理解，便于纠正。8.2.1.3检查中发觉的潜在的不合格问题，检查员应及时通知受检查部门负责人并报告主任，需要时，以观看项的方式提出，有利于采取预防措施。8.2.3不合格/纠正和预防措施报告包括以下栏目：责任部门、提出部门；不合格陈述、时刻；责任部门的不合格缘故分析；纠正或预防措施及其审批。8.2.4检查

42、报告8.2.4.1由主任或其授权的检查员编写检查报告，内容包括：受检查部门，检查目的、范围、日期；检查的依据；检查员、内部检查要紧参加人；检查综述。8.2.5检查报告的发放：8.2.5.1检查报告由化验室登记发放，发放范围包括：各组及相关部门。8.2.6纠正措施、验证及跟踪8.2.6.1各责任部门接到检查报告后按要求编制纠正和预防措施，纠正和预防措施由责任部门领导审批，跨部门的纠正或预防措施须由治理者代表审批。8.2.6.2检查组应积极向相应部门解释不合格项和须改进的方面。8.2.6.3检查组按预定日期对纠正实施情况进行跟踪检查，验证其有效性，并在不合格/纠正和预防措施报告的验证栏写明验证结果

43、。8.2.6.4如在规定内未完成或未达到预期效果的纠正措施或预防措施，检查组应报告。8.2.7内部质量检查的全部记录应由化验室存档。8.3 不合格品的操纵8.3.1化验室是对不合格品实施操纵的要紧职能部门，负责制订不合格品操纵程序，规定不合格品处置的有关职责和权限，以确保不符合产品质量要求的产品得到识不和操纵，防止其非预期的使用或交付，各有关部门对不合格品要做好标识、记录、隔离。8.3.2 化验室确认不合格品，不合格品的评审依据GB175标准和厂内控指标界定不合格品。8.3.3不合格品的处置8.3.1不合格品的处置方法调整操纵指标；采纳物料搭配均化方式，使产品质量满足要求；质量指标严峻不合格的

44、产品作报废处理。8.3.3.2原材料不合格处置进厂原燃材料经检验出现不合格时，由料场按照规定进行隔离，并通知供应科按采购操纵程序规定与供方及时协商处理；当协商意见不能统一，采取拒收、停止进货处理。8.3.3.3半成品不合格的处置出磨生料不合格时，一般作让步接收，采取物料搭配均化方式，使其满足质量要求；熟料出现不合格时，依照质量记录采取多点搭配使用后必须满足质量要求；出磨水泥不合格时，依照质量记录采取多库搭配使用后必须满足质量要求。8.3.3.4出厂水泥不合格的处置出厂水泥不合格时，作“报废”处理。8.4数据分析为证实质量治理文件的适宜性和有效性，并评价何处能够持续改进质量治理文件的有效性，应对

45、包括来自监视和测量及其他方面的适当的数据和信息进行确定收集、和分析。化验室制定数据分析操纵制度，确定适用的数据分析方法，并监督实施对适当的数据进行分析。 1）化验室负责对产品监视和测量结果及其有关数据进行分析。以确定产品特性的趋势及其与产品要求的符合性； 2）对统计记录的治理按文件治理制度和质量记录填写、编制审核制度进行有效的治理和操纵。8.5 改进8. 5.1持续改进 工厂要增强顾客的中意程度，就必须开展持续改进活动，持续改进质量治理体系的有效性。1) 通过质量方针和质量目标的建立，设立改进方向和目标, 营造一个激励改进的氛围与环境；2）通过数据分析过程不稳定等事项，采取措施改正；3）利用内

46、部检查对质量治理文件的适宜性、充分性、有效性评价，找出薄弱环节，确定改进措施；4）利用纠正和预防措施、治理评审，持续改进质量治理体系的有效性；5）化验室负责持续改进日常治理、组织落实改进措施，跟踪验证改进的效果。8.5.2纠正措施为消除不合格的缘故，防止类似不合格再发生，化验室负责制订并监督实施不合格工作的操纵治理制度,确保纠正措施与不合格的阻碍程度相适应。1）化验室应调查分析确定不合格的缘故，并形成调查报告；2) 依照调查报告制订相应的纠正措施并实施，作好跟踪验证，并记录纠正措施的结果。8.5.3 预防措施1) 为消除潜在不合格缘故，防止不合格的产生，化验室采取的预防措施应与潜在不合格可能造

47、成的阻碍程度相适应。2）针对潜在不合格缘故制订并实施预防措施，作好跟踪验证并记录采取措施的效果，保证预防措施的有效性。9 治理制度9.1化验室内各班组职责范围及人员岗位职责91.1部门职责范围9.1.1.1化验室的职责质量检验 按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。质量操纵 依照产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量标准，强化过程操纵，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的操纵，及时采取纠正和预防措施，

48、使生产全过程处于受控状态。出厂水泥（商品熟料）的确认、验证 严格按照有关标准和规定对出厂水泥（商品熟料）进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥（商品熟料）出厂。4) 质量统计9.1.1.2生产操纵组依照公司制订的质量治理制度、生产流程操纵图和原燃材料、半成品、成品的技术条件的要求，结合本组的定员，分设岗位，共同完成生产操纵检验、化学分析和监督治理任务。负责制订组内各项治理制度，并认真执行，不断提高质量操纵水平和检验准确性。确保各项试验准确率达到95%以上。正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。加强文化、技术和治理知识的学习，不断提高自身的素养。做好本组的原始记录和有

49、关技术资料的治理工作。做好本组的经济核算、安全、卫生工作。9.1.1.3物理检验组负责出窑熟料、商品熟料、出磨水泥和出厂水泥、试验研究样、外送样等的全部物理检验工作；负责试验环境条件操纵达到标准要求；负责按规定同上级水泥质量监督检验中心寄送样品并进行对比。积极参加全国物理检验大对比工作；正确使用并维护好仪器设备，确保在用设备、仪器处于完好状态，并对仪器设备计量器具等负责。凡所属岗位的仪器、设备必须有交接手续，并对所属岗位的仪器、设备的安全全权负责。负责物检及操纵组的比面积仪等自校设备仪器的周期检验工作；负责水泥生产样品及试验样品的拉运、予处理、保管、封存、清理等工作；负责与操纵组、化学分析组的

50、样品交接工作；负责每季度均匀性试验和混合材强度比试验工作；负责本组人员的文化、技术和治理知识的学习，不断提高班组综合素养；负责本班组的原始记录和有关技术资料的治理工作；负责本班组的考勤、材料打算、领用、劳动纪律、安全卫生工作；同意化验室领导、技术治理人员对技术、治理工作的检查指导和临时性任务的安排。9.1.1.4化学分析组负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。负责制订本组内的各项治理制度，并认真贯彻执行。保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，确保检验的准确性。正确使用并维护本组的仪器设备，使其处于完好状态。加强文化、技术和治理知识的学

51、习，不断提高本组人员的素养。做好本组的原始记录和技术资料的治理工作。做好本组的经济核算、安全、卫生工作。9.1.2岗位职责：9.1.2.1化验室主任在治理者代表的直接领导下，负责全公司的质量治理和本室的全面工作，领导职员全面完成各项质量检验任务，不断提高质量治理水平，确保出厂水泥合格率达到三个100%。认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量治理规程和上级下达的各项技术经济指标，组织起草和修改本公司质量治理制度，并报公司批准后督捉执行。及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量操纵指标，采取有效措施，关心工段不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量

52、的操纵指标和指导作用。负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况。不断提高检验工作的准确性。经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和治理知识，经常总结质量治理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素养。加强质量信息的收集治理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。有权制止不合格水泥出厂，对违反质量治理制度的现象有权制止，并提出处理意见，

53、必要时可越级报告上级主管部门。9.1.2.2化验室副主任在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量方针政策、决定和制度，并联系工作实际向有关工段、部门宣传。分不对原燃材料的进厂，搭配均化，以及配料方案，指导质量调度员进行调整，出厂水泥治理等安排与指导工作。认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量治理规程，结合本公司实际情况，协助主任起草公司质量治理制度，并认真贯彻执行。掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确制定混合材掺入和水泥磨细度指标，为保证质量，经济合理的组织生产及时提出方案。经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量操纵工作。依照原燃材料、半成品的变化，按产

54、品质量要求，提出合理的配料方案及半成品、出磨水泥的质量操纵指标，做好出厂水泥的质量治理工作。经常了解生产工艺和外购原材料质量变动情况，定期做小磨配比研究试验，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法、努力提高熟料质量。从多方面了解用户对产品质量方面的意见和建议，协助销售部解答用户提出的技术问题，做好用户服务工作。制定并组织实施全室技术业务培训打算,不断提高技术水平和试验准确性。按期提出月、季、年的质量专题总结，运用数理统计等方法分析质量动态，为领导召开质量分析会提供资料。有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。有权制止不合格水泥出厂，

55、对违反质量治理制度的现象有权制止或提出处理意见。9.1.2.3质量调度依照公司质量治理制度和原燃料、半成品、成品的技术条件的规定，负责本班的质量操纵，在当班中代表化验室领导行使职权。对内有权调度本班岗位职员，督促和协助各岗位完成各项任务；对外有权制止违反质量治理制度的现象，制止无效可报告上级领导。值班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发觉质量不稳定或质量指标完成不行时，应协同相关车间分析缘故，并采取措施，迅速解决。随时掌握原燃材料的质量波动情况，及时检查和调整生产操纵指标，调整要有依照，检查情况要做好值班记录。要建立系统的生产操纵台帐或资料，及时作好熟料、水泥等出、入库和有关质量情

56、况的记录。下达原燃材料搭配、配料调整、操纵指标的调整质量联系单，经各主管工艺人员审核后下发到要紧生产岗位，并认真做好接班工作。处理重大质量问题时要请示化验室领导和主管领导，如遇紧急情况，可先处理，然后再向领导汇报，并做好详细记录。负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。负责X荧光仪的维护、维修和备件打算，并作相应记录，确保设备运转正常。9.1.2.4统计员在本部门的领导下，负责本室原始记录的收集、整理、统计，台帐登记和各种报表的整理及填送进厂原燃材料检验报告单。熟悉本室各项检验制度及原燃材料、半成品、成品的质量操纵指标，运用数理统计的方法

57、，进行统计分析工作。每天负责生产检验的原始数据的收集、整理、统计，按规定时刻准确无误的完成质量日报、月报、年报，并及时发送到有关部门。负责本室各类原始记录、台帐、报表的印制、保管和发放工作。负责车间的质量考核统计，经审核后报送有关部门。负责领取、保管、发放化验室所用的文具、劳保用品、化学药品等。负责文件的收发、存放及外来人员的接待和其他临时事务性的工作。负责化验室考勤、工资核算。9.1.2.5分析组组长负责全分析的日常治理工作，确保人员安排合理，化验条件良好，化验工作顺利进行。负责完成并组织完成原燃料、生产例行过程和出厂水泥全分析，确保分析准确，及时反馈有关部门。负责建立优化分析程序及方法，提

58、高分析精度，确保化学分析方法与国际基准方法的统一。负责按作业指导书督导本班组人员作业，抽样、校对、记录各岗位检验情况，分析、解决存在的问题，确保下属作业不断规范，分析数据准确无误。负责审核本班组的质量记录，验证除原燃料以外的质量数据，确保质量记录的数据与实际相符或采取纠正措施。负责外送样品的预备工作和送检（不含水泥物理实验样品），记录并留样，确保检验结果符合国家质检标准。负责燃料、出厂水泥等化学检验的统计工作，确保统计数据真实、准确，统计结果及时反馈有关部门。有权制止违反公司质量方针和质量治理规定的行为。负责定期对仪器设备的精确性进行核定。严格执行公司安全治理规定，确保本岗位无安全事故发生。9

59、.1.2.6物检组组长5.6.1负责物理组的日常治理工作，确保人员安排合理，化验条件良好，化验工作顺利。5.6.2负责制订、实施物理组的具体实验方案，确保方案能有效的验证样品和实物的指标值。5.6.3负责按作业指导书督导本班组人员作业，参加并抽查、校对、记录各岗位检验情况，分析、解决生产过程中的质量异常情况，确保物检水平不断提高。5.6.4负责预备外检水泥样品记录留样，确保送检样品符合国家质检标准，将本组的质检数据与质检站数据对比，找出差距，提出改进意见，确保公司内产品与送检样品一致，全部达到质量要求。5.6.5负责出厂水泥的均匀性实验，确保合格率达到100。5.6.6负责审核所有物检质量记录

60、，验证除出厂水泥外的质量记录，确保统计数据真实、准确。5.6.7负责本组的仪器和设备的维护、检修和自检，并作相应记录，确保设备达到精度要求，状况良好。5.6.8有权制止违反公司质量方针和质量治理规定的行为，有权否决未经检验和不合格的水泥出厂。5.6.9严格执行公司安全治理规定，确保本岗位无安全事故发生。9.1.2.7操纵组组组长负责例控班的日常治理工作，确保人员安排合理，化验条件良好，化验工作顺利进行。负责实施对生产例行过程中的质量检验、操纵工作，依照常规检验和化学检验的结果，及时通知生产各环节，确保生产例行过程得到有效的监督和操纵。负责例行操纵与全分析的抽样对比工作，发觉并解决分析过程中存在