仓库管理制度、流程、表格与工作规范仓库操作细则图例

1、9/9仓库管理制度1.0目的对仓库物资的储存、爱护、进、出库进行有效的掌握。2.0范围适用于工程部1号主仓库、2号日常维护仓库、3号防台风防雨雪应急仓库、4号危急品仓库的管理（以下统称号库、2号库、3号库、4号库）。3.0职责3.1部门经理负责对仓库管理进行监督检查。3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。4.0方法和过程掌握4.1物资入库4.1.1仓管员和物资用法部门的指定检验人员应对物资进行验收，用法部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资4.1.4.1.3对急用物资用法人

2、可经部门经理口头同意后挺直拿至现场用法，但用法部门须帮助仓管员在1个工作日内办理出4.1.4 物资验收后统一收入1号主仓库。4.2仓库管理要求4.2.1仓管员依据1号主仓库物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把日常需要用法的物资安排到2号库、3号库、4号库4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及4.2.4.2.1.3 4号库中包4.2.24.2.3应依据各4.2.44.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。4.2.4.2 4号4.3物资出库4.3.1物资的出库必需凭出仓单4.3.2物资要依据“先进先出”的原则发放

3、。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，最初用法4.3.3急用物资领用人员须在4.3.44.3.5周期性选购的物资应先进入主仓库，之后由仓管员统一调度到其他三个仓库。4.4物资盘点4.4.4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。4.4.3对库存时间较长的物资，发觉霉变、破损或超过保质期时应准时填写物资报废申请单，写明报废缘由，由财务管理中心进行价格审定，1000元以下的部门经理依据实际状况填写处理意见，4.4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进

4、行价格审定，1000元以下的部门或项目经理依据实际状况填写处理意见，4.5待处理物资管理4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、修理遗留下来的物资须填制待处理物资登记表，并报财务管理中心进行价格审定，1000元以下的物资由行政部依据待处理物资的状况可做出内部调剂、变卖等处理，4.5.2对提交行政部待处理。5.0质量记录和表格5.1 进仓单5.2 出仓单5.3 待处理物资登记表5.4物资报废申请单5.5 仓库管理流程图 进 仓 单编号： 版本： 序号：项目物资类别填写日期年 月 日序号物资名称规格型号物资申购单序号单位数量单价（元）金额（元）备注合计一式三联：第一联：仓管；第二联：选购；第三联：财务

5、选购：检验：仓管：出 仓 单编号： 版本： 序号：项目部门物资类别填写日期年 月 日编号物资名称单位规格数量单价金额备注万千百十元角分合计记帐： 领用人： 仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）待处理物资登记表编号： 版本： 序号：序号日期物资名称规格型号单位单价数量性质部门经理处理意见总经理或授权人处理意见处理结果处理日期经手人仓管员备注备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。仓管员：出纳员：部门经理：物资报废申请单 编号： 版本： 序号：申请部门申请人申请日期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额选购单价报废缘

6、由 签 名：部门、项目负责人意见 签 名：相关职能部门意见 签 名：人力行政部意见 签 名：总经理或授权人意见 签 名：处理状况物资已：按规定废弃 修复用法 退供应商 其他： 处理人： 仓库管理流程图依据物资申购单选购，原则上选购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能选购入仓依据物资申购单选购，原则上选购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能选购入仓仓管员和物资用法部门指定人员共同验货，对合格物资开进仓单并签字确认，按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清洁用品、危急品等库内管理定期检查，维护仓库清洁、平安入库管理领用人必

7、需凭出仓单领用人必需凭出仓单经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附工程修理单物资依据“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账待处理物资每季度由当地财务及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理出库管理仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经经理签名后报财务审核，保证账物相符。仓库盘点 仓库管理规范及具体操作细则图例一、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置二、依据物资申购单选购，原则上选购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能选购入仓。如图：留意事项：1、预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写，

8、如：办公用品BG+项目编码+申购日期，财务管理中心为例即BG42011.5.52、申购项目、部门必需填写，不能空白；3、物资类别：办公用品、工程物资、环境用品等4、仓管填写部分里库存数量、本季度选购数量、上季度选购数量等必需按实际状况填写，不能全部为0，更不能空白。需求数量应依据库存数量进行申购。5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目选购员签名后提交公司领导审批。6、原则上未经批准的物资不能购买，急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方可购买。三、相关单据要按要求填写规范，实际选购物资时要依据物资申购单进行选购，原则上当月选购的物品要当月进仓，规范填写。 1、出仓单填写时留意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不行随便涂改；2、领用物品较少时剩余空白处以“/”标注；3、填写进仓单时应留意 物资申购单序号依据预算内或预算外物资申购单序号进行填写；填写完毕后经选购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可；留意事项：1、工程物资由于其特殊性可随