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文档简介

1、6/6库房管理制度1、目的 为了使成品、半成品、原辅材料库的环境和卫生达到国家法规标准及体系标准的要求,并指导库房管理员做好库房的防虫、防鼠、防鸟等管理工作,确保储存产品或物资不损坏、不丢失、不变质。2、适用范围 本规程适用于成品、半成品、原辅材料库等与食品平安有关的库房管理的掌握。3、职责3.1 成品、半成品、原辅材料库房管理员3.1.1 负责原辅材料、包装物、半成品、成品等物品的分类保管工作。3.1.2 负责各自库房内物资的贮存、通风、防潮、防虫、防飞鸟等管理工作。3.1.3 负责各自库房内物资的发放工作。3.1.4 负责各自库房内物资的帐目管理及原始凭证的填写、保管工作。3.1.5 负责

2、向最高管理者及相关部门报送各种报表。3.1.6 负责定期对库存进行盘点,准时核对账目,保持账、卡、物相符。3.1.7 负责各自库房的卫生管理、物资摆放及各项标识的管理、填写、更换工作。3.1.8 负责监督物资的搬运、装卸。3.1.9 负责入出库、贮存过程所涉及的质量信息反馈。3.1.10 负责各自库房贮存物资外包装的防护。3.1.11 严格执行涉及到本岗位的程序文件和作业指导书。3.2 卫生检查小组负责监督检查,检查内容包括环境、卫生、储存等方面。4、工作程序4.1 原辅材料、包装物、半成品、成品库环境卫生和平安要求4.1.1 库房环境卫生要求4.1.1.1 原辅材料、包装物、半成品、成品库房

3、内应做到地面清洁无杂物、灰尘,作业区应随时清扫,始终保持库房洁净、洁净。4.1.1.2 原辅材料、包装物、半成品、成品库房四周50米内清洁、无污染源 (厕所、牲畜粪便等)。4.1.1.3 库房内设施与物品表面,应做到无可视灰尘,并保持清洁。4.1.1.4 库房应常常通风,保持干燥,防止潮湿发霉,并挂有温湿度计,准时填写库房记录表。4.1.2 库房平安要求4.1.2.1 库房要防火、防盗、防水、防压、防风、防鼠,按要求配备防火器具,防火器具不准挪做它用,标识清晰,摆放整齐,不丢失,不损坏。实行防盗措施,门窗等各类平安防范措施要符合要求。实行防鼠板、鼠夹等防鼠措施。4.1.2.2 灭火砂箱大小适中

4、,并保持干燥,便于搬动和用法4.1.2.3 保管员必需学会用法防火器材和消防工具。4.1.2.4 库内可以用法低压电照明,不得用法明火和取暖,库内和库房四周禁止吸烟。4.1.2.5 库房四周洁净,无杂草,符合环保要求,且不准堆放各种易燃物品。4.1.2.6 严格掌握外来人员,全部外来人员未经允许不得进入到库房,避开带来相关隐患。4.1.2.7 原辅材料、包装物、半成品、成品必需存放到库房内,严禁库外存放,避开灰尘、雨雪和其他平安隐患的产生。4.1.2.8 非库房人员没有经过允许,不得擅自进入库房。4.2 原辅材料、包装物、半成品、成品库储存4.2.1 原辅材料、包装物、半成品、成品应放在不同的

5、库房内,分批次、种类、分区放置。4.2.2 原辅材料、包装物、半成品、成品存放时,应离地10-15cm,离墙30-50cm。4.2.3 20kg、25kg、50kg规格的粉末类物质,应依据码连跺的方式进行整齐摆放,高度在8层以下。4.2.4 箱装物质应分类、整齐码放,高度应在8层以下。4.2.5 液体物质保存时,不得破坏内外包装,使液体溢出,并进行隔离保管。4.2.6 原辅材料、包装物应与有毒、有害物质隔离放置。4.2.7 不同批次、品种的成品、半成品放置时,应留有50-100cm的距离,以利于通风。4.2.8 库房物品摆放时应轻拿轻放,避开造成物品的破损。4.2.9 成品、半成品库房内不得储

6、存有毒、有害、易燃、易爆、易腐的物品。4.2.10 具有挥发性的气味的辅料隔离保管,如香精类物质。4.3 原辅材料、包装物、半成品、成品库的防昆虫、防潮、防鼠、防飞鸟的管理4.3.1 库房内应放置粘鼠板、扑鼠器,做好防鼠工作。不允许用法灭鼠药。4.3.2 库房应设置通风口,并在通风口安装纱网,进行通风;用法的纱网,用以防止昆虫、苍蝇、飞鸟等的侵入。4.3.3 成品、半成品、包装物、原辅料库房内不得掸水。4.3.4 易挥发的物品应严格密封,后放入原辅料库中。4.3.5 库房房盖不允许渗漏雨、水。4.3.6 库房的通风口应有防水倒灌的设施,如百叶窗。4.4 入、出库管理4.4.1 原辅材料、包装物

7、的入、出库管理4.4.1.1 原辅材料、包装物到货必需按到货单严格验收,外观验收合格后,通知化验室和品控部进行相关检验。经检验合格的原材料方可接收入库,保管员填写原料入库单,入库单分别给供应部和财务部,核对品种、规格、数量、产地,符合后做好到货登记和表示,并以此登记原材料明细帐。不合格的原材料不进行接收,生产部退回的不合格原料经品控部确认后,进行“不合格”标识存放在规定的区域,由供应部负责处理。4.4.1.2 到货物资应依据材料及成品类别、外形、特征、批次合理分类、分库、分区域存放摆放整齐,便于存取和盘点。4.4.1.3 到货物资入库后,应准时通知相关部门进行检验,同时做好检斤抽样工作。4.4

8、.1.4 对不符合质量要求及物资品种、数量不符的,不得验收入库,入库时,外包装有稍微破损应准时粘贴好,并做好破损物资的报损补量工作。同时,将相关信息通知选购员,上报主管负责人。4.4.1.5 物资出库时,必需依据用法部门的领料单(审批手续齐全后)办理出库,并执行先入先出,以防物资长期积压品质发生转变。4.4.1.6 没有化验单(合格)的成品、半成品、原辅材料、包装物,一律不得发放出库,并进行标识。4.4.1.7 库房物资不得擅自出库,库管员无权对库房积压物资做处理打算,特殊状况需上报主管领导审批。4.4.1.8 入、出库物资应与相关人员当场点清品种数量,一经认可后,消失问题由当事人自负。4.4

9、.1.9 原辅材料、包装物不得与有毒、有害、易腐的物资一起混装、混运。4.4.2 半成品、成品的入、出库管理4.4.2.1 成品、半成品入库时,必需依据车间产品出库单严格核对品种、数量、生产及打印日期及产品批号,符合后,办理入库并准时记录上帐,对外包装不合格产品库管员有权拒绝入库。4.4.2.2 入库产品,应分品种、规格、生产日期整齐码放在库房内。4.4.2.3 半成品、成品需检验合格后,依据调拨方案办理出库,同时按生产日期挨次执行先入先出。产品日期批号记录清晰,出库记录与所装产品批次相符,与承运司机当面交接确认,做好产品发货去向追踪和防窜货追踪,特殊状况,须经事业部总经理签批后方可出库。4.

10、4.2.4 出库时应认真填写出库记录,要求字迹清晰,品种、数量、生产日期及序号精确,审批手续齐全后,方可办理出库。4.4.2.5 半成品、成品入出库时,库管员应与相关人员当面点清品种、数量,一经认可后,消失问题由当事人自负。4.4.2.6 成品、半成品不得与有毒、有害、易腐的物资一起混装、混运。4.5 标识的用法及管理4.5.1 贮存物资入库后,必需准时以标识牌的形式,标明品种、产地、规格、数量及检验状态等,同时建立物资档案(内容:库房物资追溯表或台帐、进厂物资检验标准、检验报告单)。4.5.2 依据入、出库状况准时填写、更换揭示板内容及标记,并确保所标识物资与标识相符。4.5.3 认真填写库存动态表,做到帐物卡相符。4.6 其他管理4.6.1 库管员每天应将入出库及库存状况以报表形式上报采供部部长、方案选购负责人及相关部门。4.6.2 库管员应监督入、出库时搬运、摆放全过程,消失问题准时上报。4.6.3 搬运工作业终了撤离工作地,防止污染原材料、包装物、半成品和成品

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