材料入库检验的管理制度、流程和程序_第1页
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文档简介

1、材料入库管理制度度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实 一、 材料到货、验收、入库管理流程：1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。2、材料验收后材料采购人员立即填写材料入库登记放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。4单位一联.5字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好到库容整齐,账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。7、

2、材料入库核算:（1、货物和正式发票一起到的,采购人员应持材料入库单第二联(即财务联账务处理。（2)、货到而正式发票未到的,库管员开具暂估材料入库单,暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合10）附在发票会计处理.（3）退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由理正常入库手续。（4）本核算提供准确信息。（二)、材料出库管理流程：1、各材料使用单位根据施工计划，填制领料单，领料量并经专业负责人审核签字及领料人签字后到库管员处领取材料.2、库管员审核领料单，符合手续后在发料人处签字出货.3、领料单一式三联，领料部门留存一联 ,库管员一联, 材料部门一联留底。领料单周期为上月 1 日到上月 31

3、 日.4（三)、材料的盘点流程管理1、材料供应部应对库存材料进行定期和不定期的清查盘点。以保证每类存货的收发、结存、帐帐相符、帐实相符。2、对存货的收发、结存，坚持会计稽核制度。3、每月存货的盘点，以次月 5 日前进行为原则。库管员每月编制工程材料盘点单，材料会计根据盘点单和库管员一起盘点，盘点结果要在 10 日前通过盘点表反应出来，对盘点存在的差异必须进行原因分析，并将分析结果上报领导。4、盘点组织工作：由材料供应部于每次盘点前，事先5、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类、并置标识牌.6领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。7应另行分别存放，并予以标示.81负责人召开盘点协调会后,拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作.9、

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