光电企业仓库管理制度库存物料与成品的规范化管理流程

1、8/8天科创完电（深圳）有限公司仓库管理制度名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc379794047 1.0 目的 PAGEREF _Toc379794047 h 1 HYPERLINK l _Toc379794048 2.0 范围 PAGEREF _Toc379794048 h 1 HYPERLINK l _Toc379794049 3.0 定义 PAGEREF _Toc379794049 h 1 HYPERLINK l _Toc379794050 4.0 权责 PAGEREF _Toc379794050 h 2 HYPERLINK l _Toc3797940

2、51 5.0工作程序 PAGEREF _Toc379794051 h 2 HYPERLINK l _Toc379794052 5.1 物料（生产原材料、帮助材料） PAGEREF _Toc379794052 h 2 HYPERLINK l _Toc379794053 5.2 其它物品（办公用品、危急品、五金等） PAGEREF _Toc379794053 h 4 HYPERLINK l _Toc379794054 5.3 成品 PAGEREF _Toc379794054 h 4 HYPERLINK l _Toc379794055 5.4 物料及其它物品的防护 PAGEREF _Toc37979

3、4055 h 4 HYPERLINK l _Toc379794056 5.5 废弃品管理 PAGEREF _Toc379794056 h 6 HYPERLINK l _Toc379794057 5.6 顾客财产管理 PAGEREF _Toc379794057 h 6 HYPERLINK l _Toc379794058 5.7 工作环境 PAGEREF _Toc379794058 h 7 HYPERLINK l _Toc379794059 5.8 平安规定 PAGEREF _Toc379794059 h 7 HYPERLINK l _Toc379794060 5.9 清洁卫生 PAGEREF _

4、Toc379794060 h 7 HYPERLINK l _Toc379794061 6.0 盘点 PAGEREF _Toc379794061 h 7 HYPERLINK l _Toc379794062 7.0 用法记录 PAGEREF _Toc379794062 h 71.0 目的为确保仓库全部库存物料及其它物品均处于有效、可用状况，并指导仓库管理人员进行系统化、标准化、数据化的作业管理。2.0 范围适用于仓库全部的物料，包括原材料、帮助材料、半成品、成品、及其它三品。3.0 定义4.0 权责4.1 仓库：。4.2 品质科：负责仓库材料、成品的入库，不良品、不良物料的分析、确认。5.0工作程

5、序5.1 物料（生产原材料、帮助材料）A、供应商依据选购订单将原材料送至仓库，仓管员核对送货单与选购订单是否全都，无误后仓管员进行点数，点数时，仓管员发觉来料有少数、损坏、污点等异样状况或送货单内容不相符时，马上通知选购，并向部门主管反应，为保留证据，对其进行拍照，以便确定问题的归属。使问题准时得到解决B、点完数将原材料放置在指定待检区域，仓管员填写来料检验及入库单，且在来料检验及入库单上注明检验的紧急状况，送IQC进行检查。C、IQC在检验完成后，在来料检验及入库单上写明检验结果，仓管员依据此结果办理材料入库手续。D、仓管员接到IQC检验合格并贴有合格标签的原材料，为确保其正确性，仓管员对接

6、收的原材料进行点收、查验，依据来料检验及入库单入库。若为不合格的原材料由IQC贴上不合格标签放置在不合格品区域由选购进行退货处理，品质、仓库跟进。E、仓管员将入库的原材料按进货之物料编码、规格进行分类，并放置在指定区域，原材料编码、规格、入库数量等记录在物料记账卡上。F、5.1.2材料出库手续 5.1.2.1生产发料A、PMC方案员提前将审核的生产发料单分发给仓库，仓库接到生产发料单后，马上进行备料，并将备好的物料放置在备料区。B、生产部需要领用物料时，物料员应依据审核后的生产发料单进行领料，仓管员接到生产发料单时，认真核对其内容无误后，方可发料，发料时，依据先进先出（以入库标签为准）的原则，

7、物料员领料时也要清点数量、确认无误后签收。5.1.2.2除生产外部门其他部门需要领用物料时制作领料单，经批准后到仓库办理领料手续。5.1.3材料良品返料入库A、在生产过程中，若发觉原材料不符合生产需要或生产方案已完成，有多余物料需返料，交品质部IQC检验确认，确认为良品时，制作返料单，仓管员凭物控科长审核后的返料单办理入库。B、在试产/PP过程中，若发觉原材料不符合生产需要或试产/PP完成后有多余物料需返料，试产/PP部门制作返料单，交品质部IQC检验确认，确认为良品时，仓管员凭物控科长审核后的返料单办理入库。5.1.4材料不良返料入库A、在生产过程中若发觉因来料不良需返料时，经品质部IQC检

8、验确认为不合格之原材料，IQC将不合格之原材料按不同供应商统计到原材料不良确认单（内部），依据经检验确认后的不合格原材料制作原材性不良返仓单，生产部门凭经审核确认后的原材性不良返仓单到仓库办理入库手续。B、在生产过程中若发觉因作业性不良需返料时，经工艺确认，依据经检验确认后的不合格材料制作作业性不良返仓单，仓管员凭经审核后的作业性不良返仓单办理入库手续。仓管员依据确认的结果进行区分入不良品仓。C、对退回仓库的不良原材料，仓管员将不良原材料按其物料编码、规格、不良状态进行分类存放，并进行标识，不良数量记录在仓库物料记账卡上。D、仓管员将退回的原材性不良状况报告给部门主管，属原材性不良的，由选购与

9、供应商沟通，依不合格原材料退料作业方法处理，退货给供应商；国内材料（如FPC、背完等）定期（1次/月，且每月5号前）退供应商，进口材料（如玻璃）定期（1次/2月，每月25号前）退供应商，在规定时间内没有退供应商，应仓库保管不妥造成损失由选购负责，退货单必需经IQC、PMC、选购签署后作退货手续，PMC需在退货单注明需补或者不需补，选购在退货单注明补货时间，不良品仓管依据单据作跟进。5.1.5生产补料A、在生产过程中因原材料损耗需补料时制作补料申请单，经PMC科长批准后方可交仓库办理补料。B、仓管员办理物料出库手续后，应准时将出库数量登记在仓库物料记账卡上，以便月底进行盘点。 5.1.6 5.2

10、 其它物品（办公用品、危急品、五金等）5.2.1 A、 B、仓管员发觉来料有少数、损坏等异样状况或送货单及收据的数量及内容不相符时，马上通知选购，使问题准时得到解决5.2.2部门文员应依据审核后的领料单进行（每周二、四、六）的领料，仓管员接到领料单时，经部门主管审批后，仓管员认真核对其内容无误后，方可发放，发料时，部门文员领料时也要清点数量、确认无误后签收，仓管员在物料卡上记录出库记录，以便月底盘点。5.3 成品5.3.1 成品入库手续 A、生产部按生产单号开入库单，将开单成品及数量交QA作检验，PASS合格后交品质部假仓进行包装，并在外箱上注明型号、数量、日期，对于特殊客户的包装，假仓包装员

11、按包装要求进行（例如贴客户指定的标签）B、假仓人员依据生产开具的入库单入成品仓，成品仓人员核对入库单及包装实物内容无误后，入成品仓保管。C、对于成品入库，成品仓管员应按单准时记录在物料记帐卡上。5.3.2 成品出库手续 A、依据财务文员经相关人员（财务、方案、分管副总）签署的出货单，核对送货单上项目、数量，成品仓管进行备料，特殊客户的要求（例如贴客户指定的标签、出货检验报告等）由品质部假仓完成的交付给成品仓管。 B、成品仓管将备料好的成品交送货司机且核对无误后，在出货单上签字确认，出货单必需要有成品仓管注明的包装明细，交司机发送给客户。 C、对于成品出库，成品仓管员应按单准时记录在物料记帐卡上

12、。5.4 物料及其它物品的防护5.4.1 物料包括物料待检区、物料待退区、物料备料区及物料区，其中物料区包括背完物料区、玻璃IC物料区、TP物料区、FPC/FS物料区、偏完片物料区、TAP以及其它区等：三品仓分物品区、不良品区，其中物品区包括印刷品区、劳保用品区、生产消耗品区、办公用品区。5.4.3 成品、物料分开存放。5.5 废弃品管理A、公司购进材料所拆出的各种包装物品在指定废弃品区域内存放，由分管部门统一销售。B、生产作业性造成的完全不良品(包括制品、原副材料）,由工艺、品质部门确认后,对于报废异样材料需供应报告，由仓储科填写报废申请单，经副总批准后报废，原则上是每月底进行废弃处理一次。

13、C、客户制品不良通过销售报价后托付公司处理，生产修理中造成及处理不良材料，品质工艺确认后,仓储科填写报废申请单，经副总批准后报废，原则上是每月底进行废弃处理一次。E、呆滞品经销售、品质、技术部门鉴定在公司产品上不行再利用的物料，由分管部门申报，经副总批准后进行同等或低价统一销售。F、切割不良的LCD，经IQC分类确认后分为（B规可用、待处理品、待报废类），每月进行清理。G、财务部凭手续具全的报废申请单或销售单做账务处理。5.6 顾客财产管理5.6.15.6.2 5.6.35.6.4 5.7 工作环境5.7.1 仓库温度应掌握在（232）范围内，相对湿度应掌握在（5510）%范围内，仓管员每天上班时应检查温度计、湿度计是否正常，温度、湿度是否在指定的范围内，若有异样， 应准时汇报处理。5.7.2仓库内保持洁净少尘，具体参照工作环境管理规定执行。5.7.3仓管员每天9：00点填写月温湿度表、月仓库保湿柜温湿度表、月仓库冰箱温湿度表。5.7.4若温度、湿度有异样发生时，应产即通知分管部门查明缘由，并实行有效措施。5.7.5 特殊物料，如ACF，IC，硅胶等材料按储存条件说明指示进行储存，在指定作业范围内进行点检，按“先进先出”原则管理。5.8 平安规定5.8.15.8.2 5.9 清洁卫生5.9.1 6.0 盘点6.1 月末在库盘点