质量检查管理标准

1、 PAGE 15 质量检查管理标准1 范围本标准规定了集团公司飞行检查、质量业务分析改进等质量检查的管理内容。本标准适用于集团公司、二级单位及所属项目部飞行检查、质量业务分析改进等质量检查的管理。2 规范性引用文件及术语和定义2.1 规范性引用文件无。2.2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.2.1 飞行检查飞行检查指事先不通知被检查部门实施的现场检查，简称飞检。2.2.2 质量管理红线质量管理红线，指质量管理中最低的质量要求。目前集团公司红线预警项目主要包括：基础沉降、强度评定、结构裂缝、渗水漏水、使用不合格材料、资料档案作假、违反强制性标准、后浇带未独立支撑、外墙脱落等。2.2.3

2、 差异化管理差异化管理是指对质量风险较大的项目进行加大技术质量培训和帮扶、加大质量检查频次和力度的一种管控手段。被纳入集团公司差异化管理清单的项目，集团公司要求，由二级单位总工带队、技术质量管理职能部门土建、设备、电气、试验、资料等相关人员参加，每月不少于一次的现场检查，每次实体质量检查不少于1天时间，对于关键工序实体质量的验证和检查、关键工序涉及到的原材料验收和检验、工艺性检测等证明资料的检查应全面彻底，每次检查时应与业主、监理进行沟通交流，及时了解相关方的评价和质量管理诉求。3 职责3.1 集团公司技术质量部3.1.1 负责对二级单位项目部开展飞行检查。3.1.2 负责对飞行检查中发现的超

3、出质量管理红线的项目部及二级单位进行责任追究。3.1.3 负责对集团公司质量管理业务进行系统的分析、改进、评价及效果巩固。3.2 二级单位技术质量部分管领导3.2.1 负责对飞行检查提出问题的整改方案进行审批。3.2.2 负责对飞行检查提出问题的整改情况评价进行审批。3.2.3 负责每季度召开二级单位质量分析会。3.3 二级单位技术质量部3.3.1 负责对飞行检查提出问题项目部整改情况进行现场复查、验证。3.3.2 负责对飞行检查中发现的超出质量管理红线的项目部进行责任追究。3.3.3 负责对二级单位质量管理业务进行系统的分析、改进、评价及效果巩固。3.4 项目经理部3.4.1 负责对飞行检查

4、提出问题进行整改方案的制定、整改实施、整改回复等工作。3.4.2 负责对项目部质量管理业务进行系统的分析、改进、评价及效果巩固。3.5 项目技术负责人3.5.1 负责组织召开项目质量分析会，形成问题分析报告。3.6 项目工程技术室3.6.1 负责质量业务系统问题的收集整理。3.6.2 负责制定质量业务系统问题的整改方案并实施、评价及效果巩固。4 管理目的与风险4.1 目的质量检查管理的目的是为了解施工项目的真实情况，发现二级单位及项目部质量业务管理存在的短板，制定整改预防措施，实现质量管理持续改进，以达到加强集团公司工程质量管理的目的。4.2集团公司质量检查管理的关键绩效指标包括：飞行检查中二

5、级单位及项目部责任追究的次数；飞行检查发现问题数量；飞行检查完成率；质量业务系统分析改进报告或通报发布的及时性；一次验证通过率；质量分析改进实施情况。4.3 集团公司质量检查管理的主要风险包括：现场复查（验收）不及时或走过场，不能发现深层次质量问题。5 标准内容5.1 质量飞行检查流程5.1.1 由集团公司技术质量部对所有施工类二级单位开展飞行检查，不定期随机抽查,每半年覆盖一次。5.1.2 飞行检查的对象为集团公司范围内所有在施工程。飞行检查项目确定主要从以下项目中选取：a)集团公司差异化管理项目；b)被投诉项目；c)集团回访反馈较差项目；d)集团公司重点工程；e)拟创国家级奖项工程；f)质

6、量管理风险较大的项目；g)其它需要进行飞行检查的项目等。5.1.3 飞行检查项目确定后，由集团公司质量部组织开展飞行检查，针对飞行检查情况，出具飞行检查处理意见，形成飞行检查记录；飞行检查完成后，由集团公司技术质量部将飞行检查记录上传至质量信息系统，并提出整改回复时限。5.1.4 在飞行检查过程中，如果发现项目部存在违反质量管理红线的问题，集团公司将根据管理需要对项目部及二级单位相关责任人进行质量管理违规行为责任追究。被责任追究的项目将被列入集团公司差异化管理项目清单。5.1.5 在集团公司飞行检查完成之后，项目部应立即按照飞行检查处理意见进行问题整改；由项目部根据整改情况，形成整改报告；整改

7、报告内容应包含典型问题的原因分析、整改措施、预防措施等内容；如果在某些问题整改时限前不能整改完成的，应注明计划完成时间。5.1.6 分公司技术质量部门根据项目部整改报告情况进行现场复查，检查项目是否对飞检提出问题进行整改完成且合格；如果整改完成且合格，将由二级单位总工程师签字审批，由项目部将审批完成的整改报告上传至质量管理信息系统；如果整改不合格，则继续整改。5.1.7 集团公司技术质量部根据整改报告的情况判断项目是否整改合格，如果整改合格，则结束，否则继续整改。5.2 质量业务系统分析改进流程5.2.1 项目经理部质量业务系统分析改进流程a）项目经理部的质量业务系统分析改进问题来源，主要为项

8、目日常检查验收过程中发现的质量问题，特别是重复发生的、对结构安全和使用功能有重大影响的问题，应重点收集整理，分析改进；b）质量分析会由项目技术负责人或质量工程师组织召开，项目工程技术室、分包队伍现场负责人及相关劳务班组参加；c）质量分析会应根据会议内容形成会议纪要，并形成质量业务改进成果，如改进后的技术交底、方案等；d）整改实施后，应通过现场实体检测和资料核验，验证整改的效果；如果整改效果达到预期，则需对整改效果进行巩固。如果改进效果未达到预期，则需继续进行业务分析改进。5.2.2 二级单位质量业务系统分析改进流程a）二级单位的质量业务系统分析改进问题来源，主要为二级单位对项目部日常检查过程中

9、发现的质量问题及质量业务管理问题，特别是问题普遍发生的、涉及质量管理红线的问题，应重点收集整理，分析改进；b）二级单位每季度应至少召开一次质量分析会，分析会由二级单位技术负责人组织，二级单位技术质量部、各项目部技术负责人参与；c）二级单位应积极应用开展质量专项治理活动，作为质量业务分析改进的重要手段；d）二级单位应于每季度15日前发布二级单位季度质量业务系统运行报告；5.2.3 集团公司质量业务系统分析改进流程a）集团公司的质量业务系统分析改进问题来源，主要未集团公司质量部飞行检查及日常业务系统管理过程中发现的质量问题及质量业务管理问题，特别是问题普遍发生的、涉及质量管理红线的问题，应重点收集

10、整理，分析改进；b）集团公司每季度15日前根据质量业务系统分析改进情况，发布质量业务系统运行报告；5.3 责任追究集团公司质量部对检查过程中发现的对结构安全、使用功能有重大影响的问题，红线预警问题反复出现，或施工中反复发生不能做到持续改进的问题，外部检查回复上传不及时，敷衍了事，且分公司没有对项目部及相关人员进行追责的，将依据工程质量管理违规行为责任追究制度对二级单位、项目部相关责任人、责任单位进行责任追究。6 报告和记录6.1 报告和记录表1给出了执行本标准形成的报告和记录。6.2 支持性文件工程质量管理违规行为责任追究制度质量事故上报及调查处理管理标准表1 报告和记录序号对应附录报告和记录

11、编号名 称保存期限1附录CZTJSJSZL0215B1飞行检查记录表短期2345附录 A.1（规范性附录）质量飞行检查流程图质量飞行检查流程图ZTJSJSZL0215L1-1附录 A.2（规范性附录）质量飞行检查流程说明表质量飞行检查流程说明表ZTJSJSZL0215L1-21天【C01】判断是否合格审批二级单位领导系统上传判断是否合格责任追究结束整改合格后此流程结束。附录 A.3（规范性附录）质量飞行检查流程风险控制矩阵质量飞行检查流程风险控制矩阵ZTJSJSZL0215L1-3即时启动【C01】备注：1、风险类别：按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律。2、发生概率按从小到大分为15级

12、，影响程度按事项对本流程控制目标的影响严重程度从低到高分为15级。3、风险等级划分标准：极高风险、高风险、中风险、低风险、极低风险。风险判定标准：极低风险：风险评分3分；低风险：3分风险评分6分；中等风险：6分风险评分12分；高风险：12分风险评分20分；极高风险：风险评分20分（风险评分=发生概率影响程度）。附录 A.4（规范性附录）质量飞行检查管理流程权责指引表质量飞行检查管理流程权责指引表ZTJSJSZL0215L1-4序号事项责任部门项目经理部二级单位技术质量部二级单位领导集团公司技术质量部项目负责人项目技术负责人工程技术室负责人分管领导负责人1执行执行执行配合配合配合组织执行执行执行

13、配合配合组织执行执行组织审批组织执行执行监督9执行10配合配合配合执行主持判断是否合格执行审批系统上传主持执行判断是否合格执行责任追究执行附录 B.1（规范性附录）质量业务系统分析改进流程图质量业务系统分析改进流程图ZTJSJSZL0215L2-1附录 B.2（规范性附录）质量业务系统分析改进流程说明质量业务系统分析改进流程说明ZTJSJSZL0215L2-22天整改实施效果验证巩固纠正与预防措施资料归档问题收集整理系统运行评价集团公司技术质量部月度专项通报集团公司技术质量部集团月度专项通报季度系统运行报告集团公司技术质量部集团季度运行报告整改实施集团公司技术质量部效果验证集团公司技术质量部巩

14、固纠正与预防措施集团公司技术质量部资料归档集团公司技术质量部结束附录 B.3（规范性附录）质量业务系统分析改进流程风险控制矩阵质量业务系统分析改进流程风险控制矩阵ZTJSJSZL0215L2-3运营中风险验证运营检查结合飞行检查对巩固纠正与预防措施进行监控。备注：1、风险类别：按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律。2、发生概率按从小到大分为15级，影响程度按事项对本流程控制目标的影响严重程度从低到高分为15级。3、风险等级划分标准：极高风险、高风险、中风险、低风险、极低风险。风险判定标准：极低风险：风险评分3分；低风险：3分风险评分6分；中等风险：6分风险评分12分；高风险：12分风险评分20分；极高风险：风险评分20分（风险评分=发生概率影响程度）。附录 B.4（规范性附录）质量业务系统分析改进流程权限指引表质量业务系统分析改进流程权限指引表ZTJSJSZL0215L2-4序号事项责任部门项目经理部二级单位技术质量部二级单位领导集团公司技术质量部技术负责人专业工程师负责人专业工程师分管领导负责人工程师执行组织执行执行执行组织执行组织执行组织执行组织执行执行组织执行执行执行主持组织执行整改实施组织执行效果验证组织执行