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文档简介

1、6/6xx（苏州工业园区）卫生用品有限公司 客户退货管理作业规范版本制订/修改日期制订/修改说明实施日期A02020.01.10 生成文件2020.4.15 部门 姓名签名 日期编写供应链部易 强审核销售部王 军供应链部戴静婷生产部万红珊会计部吴苏江批准副总经理二宫俊史1.目的：规范客户退货作业流程，确保成品受到合理的流通及应收账款的精确。2.范围：适用于本公司全部卫生巾产品最终成品的退货作业程序。3职责：3.1 销售：退货掌握；退货申请；退货品客户处的整理；退货差异（非承运商缘由）的核销申请。3.2 营管：SAP退货订单/交货单处理；前进仓退货运输作业安排；前进仓退货品的清点。3.3 储运：

2、苏州仓退货作业安排；苏州仓退货品清点、送检。3.4 会计：参于苏州厂/前进仓退货品的清点；客户应退与仓库实收导致的应收帐款差异的追踪处理。3.5 品保：退货产品的性能试验和判定工作。3.6 生产：退货品的再加工作业。4作业流程：4.1 退货申请4.1.1业务依据与客户确认的退货信息，填写”事故通报处理单-退货类”呈权责主管签核。 退货核准权限：退货货物价值5000元以下的“事故通报处理单-退货类”签核到销售总监；5000元以上的”事故通报处理单-退货类”签核到总经理。4.2 退货订单 4.2.1 营管依已核准的”事故通报处理单-退货类”退货产品、数量、价格等相关信息进行SAP系统退货订单及交货单处理。4.3退货物流4.3.1 退货前业务需至客户处进行产品生产日期查验及数量的清点。 4.3.4.2货物退回如封箱完好有数量差异或经业务许可退回的未经整理或封箱各检查项不完整的货物有数量差异，由业务负责。4.4 应收帐款核对4.4.1 业务部门依据客户应退与仓库实收的差异填写”事故通报处理单-折让单”并经权责主管签核。4.4

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