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文档简介

1、工艺变更管理制度第一章 工艺改进第一条 工艺改进指工艺路线的变更、参数的变更等，由分厂提出申请要求，说明工艺改进的目的、原因、改进后的工艺指标。第二条 生产部对分厂上报的工艺改进申请资料进行审核确定后，上报公司生产、技术副总批准。第三条 生产部将批准后的工艺改进的变更资料备案。第四条 生产部将组织从安全、质量、消耗和生产能力等方面对工艺改进的效果进行总结、评估，并备案。工艺技术改进流程责任主体分厂生产部生产、技术副总生产运营管理部节 点ABCD1开始 开始 2申请申请 3审核审核审批审批4执行执行备案、跟踪备案、跟踪存档存档5总结、评估总结、评估6存档存档7结束结束审核人签发人签发日期工艺技术

2、改进流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2申请分厂提出工艺改进申请2小时B3审核生产部对工艺改进申请进行审核1个工作日C3审批公司生产、技术副总对工艺改进申请进行审批1-2个工作日A4执行分厂对审批后的工艺改进申请进行执行/B4备案、跟踪生产部对审批后的工艺改进变更方案进行备案，并对分厂执行情况进行跟踪/D4存档生产运营管理部对审批后的工艺改进变更资料进行存档0.5小时A5B5总结、评估生产部与分厂对改进后的效果进行总结、评估1-2个工作日D5存档生产部上报的工艺改进总结、评估资料进行存档0.5小时第二章 工艺改造第五条 工艺改造指工艺设备、升级改造，生产部应以节能降耗、提高产品质

3、量为主线积极吸收、应用先进技术，对生产工艺进行合理的改造、升级。第六条 工艺改造方案由生产部或分厂根据对生产过程和生产数据的分析进行制定,经生产部部务会讨论决定后由部门副总经理审核，分管副总审批后实施。第七条 生产部及分厂应及时收集新工艺的工艺指标和工艺参数，并从安全、质量、消耗和生产能力等方面进行总结、分析、对比，为新工艺的完善、实施提供依据。工艺技术改造流程责任主体分厂或生产部生产部生产部副总经理分管副总节 点ABCD1开始 开始 2方案编制方案编制 3方案研讨方案研讨4审核批准审核批准审批审批5执行执行6总结、分析总结、分析7结束结束审核人签发人签发日期工艺技术改造流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2方案编制分厂或生产部根据对生产过程和生产数据的分析制定改造方案2-4个工作日B3方案研讨生产部组织部务会对改造方案进行讨论1-2工作日C4审核生产部副总经理负责对改造方案审核1个工作日D4审批公司分管副总对改造方案进行审批1个工作日

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