附件1-12013年度工作目标计划实际完成情况分析审计监察部_第1页
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1、年度工作目标计划实际完成情况分析： (严格按照年初白皮书逐（填写是或否1管理体系建设类工作办完成收入类、支出（成本、财务管理（第一、二、三、四季（2）配合 IT 完成常用表单（合同表）OA 上线并正式运目前已进行 OA的包括 F2-4、杭州、地产中心年度工作目标计划实际完成情况分析： (严格按照年初白皮书逐（填写是或否1管理体系建设类工作办完成收入类、支出（成本、财务管理（第一、二、三、四季（2）配合 IT 完成常用表单（合同表）OA 上线并正式运目前已进行 OA的包括 F2-4、杭州、地产中心完成2013 版（4）管理体系手册运行情况问题收集、汇总、回顾及更新第三、四季完2全面收入审计（1）

2、高广完（2）完（3）完（4）完街街市尚处于筹备阶段，未（6）完（7）高德汇（高完3各类支出审计常规审完4专项审费用专项审完（2）行政费用专项审完（3）人力资源专项审完5效能监（1）监察组搭建架构及制度建设完4008客户服务体系，全面组织实施对舞弊、因该项工作客户增值部尚未正式启动，故无法进行正式配合（3）文件流转效率审完各季度工作计划完成情况执行情完（5）每季办公会决议的执行情况监完（6）招标监标工完12 18 日，全年招标监标119 次，议标426质量、合约、成本等工程审计（1）F2-4大项预计 12 月底完成（2）完（3）D3-2完7工程项目专项审计（围绕质量、进度、成本（1）零售中心奥4

3、 完（2）5 完（3）5效能监（1）监察组搭建架构及制度建设完4008客户服务体系，全面组织实施对舞弊、因该项工作客户增值部尚未正式启动，故无法进行正式配合（3）文件流转效率审完各季度工作计划完成情况执行情完（5）每季办公会决议的执行情况监完（6）招标监标工完12 18 日，全年招标监标119 次，议标426质量、合约、成本等工程审计（1）F2-4大项预计 12 月底完成（2）完（3）D3-2完7工程项目专项审计（围绕质量、进度、成本（1）零售中心奥4 完（2）5 完（3）9 完（4）高广预计于11 预计 12 月底完成1杭州项目人力资源、行政管理务管理等方面的综合管理审完2有关 F1-5 项目幕墙材料遗失的审完3F1-4 地块项目防水工程资料遗失的审完4F1-4 项目灯盘遗失的审完52013 年第三季度高广场客户服完6原商业发展部总经理、原投资部总经理及原高德广场商场营运部总经理任审计完7高德汇奥体中心广场环形天桥完签名中心 CEO/分管确认8高德汇科学城消防改造工程招投完9F2-

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