地产管理制度VIP

1、地产管理制度 地产管理制度 在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是收集整理的地产管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。 地产管理制度1 (1)实行不排位接待客户的规定，若在客人面前争吵、抢客造成损坏公司形象，该销售员作自动离职处理，当顾客进入售楼部，超过两个客可以两个销售员接待，如果一个顾客只可以一个销售员接待，接待销售员的人数不能超过顾客人数。(2)销售主管负责监督调整客户接待的秩序，尽量做到公平合理并保证每个来访客户能及时得到销售人员的主动接待;(3)销售人员接待客户，必须事先做好准备工作，包括资料、楼

2、书、不得随意离开，须主动迎接客户;(4)只要来访者有了解楼盘情况的意向即为客户，销售人员不得挑客户，不得令客户受冷遇。不论客户的外表、来访动机，销售人员都要全力接待;(5)销售人员不得以任何理由中断正在接待的客户，而转接其他客户;(6)销售人员不得在客户面前抢客户;(7)不得在其他销售人员接待客户时，主动插话或帮助介绍，除非得到邀请;(8)每个销售人员都有义务帮助其他销售人员促成交易。其他销售人员的客户来访，销售人员必须立即与原销售人员联络，得到同意了解后才能继续接待，销售人员不得递名片与他人的客户，除非得到原销售人员同意;(9)销售人员无权私自为客户放盘、转名，无权直接找上级打折或申请其他事

3、宜，否则自行承担由此而产生的后果;(10)销售人员接待客户完毕，必须送客户出售楼处，并不得于客户背后谈论或取笑客户;(11)每个销售人员都有义务做电话咨询，耐心解答客户问题，并鼓励客户来访地盘参观实楼，但不得要求客户到地盘指定找谁，应说明找谁都可以;(12)已登记的客户来地盘，由原登记销售人员接待，如原销售人员不在或暂时无法接待，则由其他销售人员代为帮助接待;(13)已登记的客户带来的新客户，可由原登记销售人员优先接待。如原销售人员在场却无法接待，可委托其他同事先为接待，待自己忙过后再来接待，受委托同事不作客户登记。如原销售人员不在场，或者事先无此委托，则由轮到的销售人员接待新客户作客户登记;

4、(14)销售人员不得以任何理由阻止客户落定。 地产管理制度2 总则为加强对员工薪酬的管理，确定对内具有等级性，对外具有竞争性的薪酬政策，使员工的薪资确定及资金支付有合理依据，特制定本制度。适用范围本公司的员工薪资实行动态管理，原则上易岗易薪。一、员工薪资制度员工薪资有以下5种制式1、年薪制，适用于公司总经理、副总经理及其他经总裁批准的特殊人才。包括基本工资、其他津贴、年终绩效考核奖。2、提成工资制。适用于从事业务经营的员工。薪资包括基本工资、职务工资，岗位技能工资（纳入工作质量、绩效考核），工龄工资，其他津贴，提成工资、年终绩效考核奖。3、结构工资制。适用于中、基层管理人员、技术人员、后勤管理

5、人员。本公司的员工。薪资包括基本工资，职务工资，岗位技能工资（纳入工作质量、绩效考核），工龄工资，加班工资，其他津贴，年终绩效考核奖。4、固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。5、新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的80%发放，试用期内无浮动工资。二、薪资基本构成第5条基本工资基本工资为固定工资。标准为：总经理8000元，副总经理5000元，中层正职为3500元，副职为3000元，主办科员为20 xx元，一般员工1500元。第6条职历工资职历工资根据公司员工所担任职务的责任轻重核定固定标准。同时，为鼓励员工掌握技能，凡有职称的人员也可享受相应的职历工资。享受年薪制的

6、公司员工不享受职务工资。本制度适用于公司各级员工薪酬管理的各项事宜。员工对应的职历工资标准如下：类别初级工中级工职高级工级技师初级职称主管10015020_(请自填)60高级技师中级职称部门副职320高级职称部门正职380工人序列职称序列职务序列职务工资员工按孰高原则确定相应的职务工资。第7条岗位技能工资（绩效工资）岗位技能工资为浮动工资，根据各工作岗位的绩效考核进行评定，达到标准者按规定发放，未完成者作相应的扣罚处理，具体按“*房地产有限公司绩效考核细则”“员工月度绩效考核表”的有关规定执行。绩效工资标准：1000元/人。第8条加班工资公司规定，如遇特殊情况员工需加班的，必须经所属负责人批准

7、，依据考勤计算加班工资。员工加班时长在2小时以内原则不视作加班，加班时长24.5小时为加班半天，加班时长在4.58小时为加班一天，标准按国家规定计算。1、享受年薪制的公司员工不另记加班工资。2、有职务工资的员工不另记加班工资，驾驶员因工作性质也不另计加班工资。2.以下两种情况不属于加班。员工在非工作时间参加培训不属于加班。员工因公出差，除法定节假日之外，其余非工作时间不属于加班。第9条工龄工资工龄工资根据员工实际参加工作的时间来确定（按每年10元递增，从每年一月份起）。第10条津贴1、误餐补贴按总公司同等标准发放。2、其他津贴根据总经理办公会研究决定，可以固定形式发放，也可为短期不固定津贴。第

8、11条绩效考核绩效考核办公室根据各岗位的绩效考核期内容（员工岗位绩效考核细则）进行初步统计，再提交绩效考评小组评议，最终经总经理审批后决定。达到考核标准者按规定发放岗位技能工资，未完成者作相应的扣罚处理。第12条年终奖金1.公司在年度内完成了总公司下达公司的目标任务，高管人员按厂部制定的考核标准计发。2、公司内部签订“年度目标考核责任书”的部门，考评小组根据考核标准结算年终奖金，未完成年度任务者不计奖金。3.如有特殊嘉奖事项，由考评管理委员会根据实际情况另行商定。第13条公司的薪资发放分二次进行。基本工资、职务工资、津贴类为每月的18日(遇节假日，休息日顺延），岗位技能工资（绩效工资）为每月最

9、后一个工作日发放。第14条员工应依法缴纳个人所得税，目前个人所得税的起征点为3500元，即收入超过3500部分为应纳税所得，可免税项目为基本养老保险，住房公积金，失业保险等项目。员工所需缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。第15条第16条因计算错误或业务过失使工资超领时，应立即归还自发薪之日起半年内，员工对工资产生疑义时，可三、假期计薪方法第17条员工可带薪享有以下假期。1.国家规定的双休日。2.国家法定的节日。3.年休假，具体标准按总厂的有关规定执行。4.婚假，生育等福利假期，具体规定及天数参照总厂的有关规定执行。5.公假，指员工在工作时间因公外出或经公司批准参加培训。超出额。否则，可以在下月

10、发放工资时直接扣除该超出部分。以提出书面申请，行使工资请求权，过期未行使时，则视为弃权。第18条事假计薪办法1.经审核同意后，员工可申请事假，事假期间扣除事假工资。2.工资扣发标准扣发工资额=(工资总额21.75）本月累计事假天数。第19条旷工计薪办法1.旷工1天，扣除当月绩效奖50%；旷工2天，扣除当月全部绩效奖；旷工3天以上（含3天），扣除当月全部绩效奖，并扣除部份基本工资，基本工资扣除标准=(基本工资21.75）本月旷工天数。2.旷工天数超过6天的员工视为自动离职，可作解聘处理。第20条病假计薪办法1.员工患病，非因工负伤，医疗上需要停止工作的，可凭医院有关证明申请病假。2.正式员工病假

11、15天以内（含15天）基本工资照发，绩效工资按每天5%扣除，直至扣完；超过15天以上发50%的基本工资，绩效工资全扣；试用期员工病假期间扣除全额工资。3.正式员工病假超过一个月以上的，员工所属部门主管向综合部申请办理该员工的停薪留职手续，并代其申请劳保医疗或意外伤害险的给付。4.员工因公受伤的，病假期发放全额基本工资。第21条探亲假计薪办法1.在本公司连续工作满两年的正式员工，其父母双方或配偶不在本地的，经本人申请，在工作允许的情况下，可以享受探亲假。2.异地招聘员工，短期合同工不享受探亲假待遇。3.探亲假期间，工资照发。第22条计划生育方假期的计薪办法1.员工可根据在关规定享受丧假，产假，陪

12、产假。请假前必须按规定办理手续。2.丧假，产假，陪产假期间的工资照发。四、其他计薪方法第23条凡符合下列规定的员工，其工资按日计算。1.新聘未满一个月者。2.离职或遭解雇者。3.停职而复职且未满一个月者。4.其他。第24条按日计算工资1.符合第23条规定中第1，2，4项规定的员工工资=工资该月实际出勤工作日数该月应出勤工作日数。2.符合第23条规定中第3项规定的员工工资=工资（该月应出勤日数停职日数）该月应出勤工作日数。第25条试用期的工资试用期的员工工资，原则上按工资核定总额的80%发放。重要岗位可考虑试用期即全额发放，但试用期间不享受部分公司补充福利项目。五、社会保险，公积金的缴纳社会保险

13、，第26条公司按照国家规定为员工交纳养老，医疗，失业等保险和住房公积金。1.公司综合部根据总厂同类职工同等额度，为员工交纳养老保险、医疗保险、失业保险和住房公积金。2.综合部将从员工工资中按照国家规定比例直接扣除员工应缴纳的部分。第27条员工在被解聘或辞职得到批准后，应先交清公司发放的所有物品及保管的资料，并做好工作交接，然后到综合部办理离职手续，最后方可办理退保手续。第28条自员工离职之日起，公司将不再为其缴纳社会保险，医疗保险及失业保险等。员工可办理社会保险关系等转移手续，将社保关系等从公司转到新就职的企业。六、附则第29条本制度由综合部部制定并负责解释。第30条本制度经总经理办公会议审议

14、通过后，颁布之日起实施。 地产管理制度3 房地产案场日常管理条例及违纪处罚1.严格遵守工地上下班时间,上下班主动自觉签到签退。2.工地业务人员的早餐必须在正式上班时间前用完毕,上班时间到后不得以用早餐为由外出或占用正常工作时间,违者一次罚款10元。3.工地业务人员每天必须保持服装仪容整齐、清洁,在上班期间一律穿着制服,头发必须梳理,衬衫西裤一律要熨烫,女生必须要化妆,男生不准留胡须,违者一次罚款10元。4.签到完毕后,每个人就自己的卫生包干区域进行打扫,违者罚款10元。5.女员工不准在售楼厅内公开化装,违者一次罚款10元。6.接听电话时报项目名称:魅力晶都,您好!,违者一次罚款10元。7.有来

15、访客户,柜台组人员或轮到接客户的业务员喊客户到,其他业务员喊欢迎参观,违者一次罚款10元。8.开发商、本公司主管至本工地时,由轮到接客户的业务员喊职务人,到,其他业务员喊职务人,好,违者发现一次罚款10元。9.在售楼厅内,业务员对经过身边的客户应主动问好,违者发现一次罚款10元。10.业务员接待客户必须送客户至门外,违者发现一次罚款10元。11.在售楼处男女不得出现不良仪态,如抓痒、挠发、挖鼻子、扣耳朵、剔牙、乱扔纸屑,随地吐痰等应避免,违者发现一次罚款10元。12.上岗时间不准在售楼厅内抽烟,违者发现一次罚款10元。13.上岗时间不准在售楼厅内用餐,违者发现一次罚款10元。14.上岗时间不准

16、在售楼厅内瞌睡,违者发现一次罚款10元。15.上岗时间不准在售楼厅内开不雅玩笑、吃不雅食品、做不雅动作,违者发现一次罚款10元。16.上岗时间不准在售楼厅内看与工作无关的书籍,不准长时间谈论与业务无关的话题,违者发现一次罚款10元。17.客户在时业务员不得在销售厅内大声喧哗,嬉戏打闹,违者发现一次罚款20元。18.有人在接厅工作电话时,周围人员不准大声说笑,影响他人接听电话,违者发现一次罚款20元。19.同事外出,接听到同事的电话,切忌一问三不知,应主动留下对方电话,迅速告知同事及时回复,违者发现一次罚款20元。20.听客户电话,不论时有业务还是投诉都应一视同仁,始终保持耐心,努力解决问题的口

17、吻接听电话,注意树立公司电话职业形象,违者发现一次罚款20元。21.在售楼处每次私人电话不得超过5分钟,讲话、接听电话都要控制自己的音响,以免声音太响干捞别人,违者发现一次罚款20元。22.进入样品房必须穿脱鞋或鞋套,样品房内不得睡觉,违者发现一次罚款20元。23.接待完客户应及时、认真、规范填写来人条,违者发现一次罚款20元。24.接待完客户应及时整理销售桌、椅、茶杯、烟灰缸,保持销售厅内清洁,违者发现一次罚款20元。25.置业顾问不得私自在售楼大厅用电脑上网,若特殊情况需得到上级主管批准。违者发现一次罚款20元。26.保持业务员桌的整洁,除茶杯、名片外不得放置其他私人物品,违者发现一次罚款

18、20元。27.在与客户洽谈时,主义自身的坐姿正确,有风度,不得抖动二郎腿,忌身体歪斜,半躺于椅子上,脚跷桌上,脚搁在抽屉上、茶几上等不文雅动作,违者发现一次罚款20元。28.接待客户,不准对客户恶语相向,不准摔客户电话,违者发现一次罚款20元。29.同事之间互相配合,积极协助,如发现工作上不予配合的行为罚款30元。30.上下班需本人签卡,如有代签,一经发现双方罚款30元并以旷职一日论处。31.威胁、侮辱同事或妨害他人工作者违者发现一次罚款50元。32.客户下订后,业务员之间因业绩纠纷争吵或影响他人者罚款50元。33.售楼处进行赌博活动,一经发现罚款200元。34.同仁之间相互争吵,甚至打人者,

19、发现一次罚款200元。35.与客户争吵甚至打人者,发现一次罚款200元。36.无故连续旷职满3日者,发现一次罚款200元(予以辞退,并按公司有关规定执行)。37.工地业务人员未经专案或经理级以上人员同意严禁与外人(特别时同行)讨论有关工地内事物,或将工地内资料、报表给予外人,如有违反者以开除论处,并追究相关法律责任。38.工地业务人员未经专案或经理级以上人员同意不得私自去专案或柜台作业处翻看销控表及任何报表(售、足、签文件夹、营业日报表、周报表、已购未购客户资料等)或翻动销控专用抽屉,如有违反者以开除论处,并承担造成不良后果之损失。39.不准私印非交付之文件,非交发之传真,如有违反者以开除论处

20、。40.必须遵守公司财务制度,对报销,冲帐必须凭该购买物的发票办理报销、冲帐手续,如实报销冲帐,发现弄虚作假,以开除论处,并追究相关法律责任。41.防盗防火,下班时关闭门窗,空调,切断电源。42.工地如需安排午休时间由专案决定,午休时间为工地业务人员午餐和休息时间,工地业务人员可视情形休息、午睡。43.午休时间,每组至少留一个人在柜台或销售区值班,随时接待来人或接听电话,人员由业务主任安排。44.每日于下班之前做好当日的来人、来电分析,到周日,要做一周的分析。45.下班签到,应把柜台整理干净,把重要资料及物品缴回归档。46.工地依据个案销售情况,由专案决定休假天数及上下班时间。47.工地业务人

21、员休假,应安排在周一至周五,每周工地排休,应于上周五之前决定,并由专案协调统一安排后填入考勤表。48.调休二天以上(含二天)需得到经理级以上人员批准签字,方可执行。49.工地业务人员于上班及加班时间内,未经专案许可,不得擅自离开工作岗位,凡擅自离开工作岗位者外出者以旷职一天论处。50.如非工作需要,工地业务人员于工作时间内不得外出,工地业务人员在工作时间内因故必须外出者,需填写外出登记,写明外出事由、外出时间等,并需得到专案签字同意方可外出。外出回来后,必须在外出登记上写明回到工地时间。外出而未填写外出登记者,以旷职一天论处。51.因工作需要而外出者,应注意控制时间。处理完公事后,立即返回工地

22、,不得以办理公事为借口,在外闲逛或处理其他个人私事,如有以上情事者,以旷职一天论处。52.本规章制度如有未尽事宜,由各工地专案另行订定,作为本规范的补充,但原则不得与本规范相抵触,由部门经理级以上人员核准后发布实施。53.有投诉违反以上条例者,经调查属实的,须由公司业务部发出警告通知,并参照销售管理制度相关处罚进行处理。或当事人须填写书面检查并记录在案。54.被投诉违反条例达三次以上者,且警告三次无效,在公司造成影响者,将劝其离开本公司。对拒不接受处罚者,令其离开本公司,并以开除论处。55.定购协议如若价格签错者,如造成损失,签字者自行承担全部责任。56.置业顾问超范围承诺,欺骗客户,如情况属

23、实者,并对公司造成损失者,自行承担职责,公司视情节决定是否采取法律行动。57.置业顾问违规所交纳的罚款一收纳于业务部建立罚款基金库,由相关人员统一收取,不记录在基金帐目上。罚款基金的收入将用于业务部的集体活动中,所有支出将做详细的记录并存档。58.置业顾问一旦违反相关规定应主动接受罚款,并在时将罚款交于业务部业务主任,逾期缴纳者将受到双倍处罚,拒不缴纳将在工资中强制性扣除。59.业务人员在处理案场相关事宜时,若发上有越权现象,视事件情节的严重性,给与相应的惩罚。 地产管理制度4 总则财务部是公司一切经济事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、资金管理、税务筹划、财务分析等工作,其

24、工作范围和职责主要有:1、负责公司财务管理工作编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算、保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间关系,依法纳税；2、负责公司会计核算工作遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案。3、负责公司成本核算和成本管

25、理设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、准确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同及预算审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据4、建立经济核算制度利用会计核算资料,统计资料及其他有关资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据、 5、配合公司内部审计根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度、第一章资金审批制度1、资金使用原则及印章管理所有款项的支付,须经公司主管领导批准、如果主管领导不在

26、公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;财务专用章、合同专用章、公司法人章及支票必须分开保管,合同专用章、公司法人章由行政部经理负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管、行政部经理或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管、印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符、如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司

27、主管领导批准;往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证、如遇特殊情况须经公司主管领导批准、2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付、其程序,按施工工程用款支付审批工作流程执行：施工单位提出申请现场工程师、监理工程师审核项目经理审核预算工程师审核工程总监审核公司主管领导审核财务部付款。3、行政费用支出管理制度公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支; 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准、4、公司差旅费开支制度公司员工到本市范围以外地

28、区执行公务可享受差旅费补贴;公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:房租标准: A、部门经理以上职员,房租标准为300元/日;B、一般职员,房租标准为100元/日、伙食补贴、市内交通补贴标准：伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人10元/日、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付5、车辆维修费及汽油费管理制度公司车辆维修保养由行政部统一管理,应指定维修点,维修费用原则采取银行转帐方式结算;车辆易损备品备件由行政部统一安排采购,以支票支付、需用时应办理领用手续,并由行政部建帐予以核销使用

29、;公司汽油票由行政部统一保管并设帐登记使用、6、办公费用,会议费用及其他费用管理制度公司办公用具由行政部统一采购、管理;行政部设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况;行政部财产台帐为财务部附设帐册;行政部应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记,定期通报;公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由行政部统一安排;有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人力资源部制定,经总经理批准后报财务部备案、7、行政费用报销制度公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点的零星开支;公

30、司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本制度规定进行审批支付;应酬、礼品费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实施;凡未具备报销条件(如无对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人; 支票领用单、借款单由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后支付; 银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告、如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任; 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准、第二章工程成本管理制度1、公司所有工程经济合同以

31、及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署；2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定；3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料、4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作、参与有关工程经济合同的洽谈,及时、准确了解公司各项工程成本的构成及用款计划;负责工程进度款的复核,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作、5、工程中间结算程序、施工单位于每月25日之前,将工程进度

32、结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批、6、工程决算程序、施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部,设计部,财务部及其他有关部门人员组成工

33、程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部,销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算、第三章财产管理制度1、公司财产的范围公司财产包括固定资产和低值易耗品;凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在20 xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;凡单项价值在20 xx元以下或价值在20 xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算公司本部使用的所有固定资产及办公用品用具由行政部归口管理

34、; 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理; 行政部和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管,维修并制定相应的措施,办法3、财产的购置与调拨行政部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;财产购回后,应填写财产收入验收单、财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单,财物发票及采购计划办理报销手续、财产归口管理部门凭验收单登记台帐;各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报行政部审核,公司主管领导批准;固定资产的领用单由使

35、用部门开具,领用单一式三联、一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案、4、财产的清查、盘点公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面盘点清查;各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏损原因、对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司

36、主管领导决定处理意见;凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见、 地产管理制度5 一、营销部工作职责:(1)经理:a、在总经理的统一领导下,负责所属公司营销部的经营和管理工作;b、不断提升自身的业务能力,积极拓展公司的生存空间;c、持续提高公司经营和管理水平,降低销售和管理成本,实际良好的经济社会效益;d、重视并搞好员工的教育培训;e、严格执行公司的财务制度,认真做好营销部各项收支工作,并对此经济活动负责任;f、保持与总经理的沟通与联系,利用

37、公司集团化的优势,做到资源共享。(2)客户服务部:主要负责日常买卖合同的签署、备案,产权证的办理、领取、发放等日常事务;(3)售楼部:主要负责楼盘的销售;(4)中介服务部:主要负责楼宇的中介服务、租赁服务等;二、职能发挥的水平:1、高水平:a、超额完成公司下达的任务,为公司在社会上赢得声誉和信誉。b、通过营销部的优质服务为公司树立品牌。c、为公司创造高效率、高效益。2、中水平:a、基本能完成公司下达的任务。b、能够与公司各部门做好沟通工作。3、低水平:a、不能完成公司下达的任务。b、不能为公司创造效益。c、能够维护公司的社会形象。三、目前营销部处于中水平。四、通过以下方法希望达到高一层水平:1

38、、希望通过借助管理公司科学的管理方法。2、积极完善内部管理。3、积极推销,做好公司楼盘的宣传广告工作。4、完善员工的仪容仪表制度及日常管理制度。5、积极培训及提高员工的竞争意识。6、坚持为顾客提供优质的超值服务。7、超额完成公司下达的任务,为公司树立良好的口碑,争取年销售一千套楼宇的目标。 地产管理制度6 (一)、制式委托书与制式租赁合同由区域统一印刷;存量房(居间)买卖合同由各中介店自行向所管辖的房产交易部门购买,均有相应的合同编号,各中介店店秘应规范、监督经纪人合同申领、归还的相应备案,租赁合同和存量房(居间)买卖合同一但有遗失,租赁合同罚款20 xx元,存量房(居间)买卖合同罚款5000

39、元,而且要在报纸刊登作废声明。(二)、制式委托书是客户与中介店之间的协议(中介店签署协议时使用公司注册名称,而不是特许商号)。当客户无论是买方、卖方中两方或一方,通过本中介店的经纪人经纪活动而实现买卖或租赁交易时,中介店首先要求客户双方使用存量房(居间)买卖合同或区域制式房屋租赁合同。(三)、各中介店在业务开展过程中,使用区域制式委托书、存量房(居间)买卖合同或区域制式房屋租赁合同。中介店店长有责任、有义务规定并教育本店所有业务人员在开展业务过程中使用制式委托书、存量房(居间)买卖合同、制式房屋租赁合同。任何不使用体系制式委托书与规定合同的中介店经纪行为都将是对整个体系一致性、标准化的伤害,将

40、是对century21威信及中介店信誉的伤害。若发生此类情况,一经查实,区域分部将有权根据century21中介特许经营合同书要求中介店改正并承担相应后果。(四)、中介店向区域申购(取得)的每一份制式委托书与合同,无论本委托事项是处于任何一种状态,包括但不限于委托期内、已成交、已过期、已取消(作废),或本委托与合同尚未使用,中介店都有义务在century21中介特许经营合同书规定的合同期限及合同终止后的三年内统一妥善保存,做好保管工作。(五)、本规范制订依据是房地产中介公司中国总部的区域销售信息系统指南以及合同报表管理要求,同时结合房地产中介公司体系的业务现状及其需求。因此依据体系内部业务类型

41、及流程的拓展,房地产中介公司武汉区域保留对此规范的修订权。(六)、中介店在签署完合同后须在次月5日前将上月所签合同的复印件送至区域连锁服务部备档。含存量房(居间)买卖合同和制式房屋租赁合同、合同禁用语言说明(一)、注意事项:切记核实卖方为房屋直接权属人,切记核实房屋所有产权人均已知情并同意出售该房屋产权。(二)、合同填写七不可七必须七不可:1、不可出现合同更名;2、不可出现超出收费标准的费用(如:客户无营业税、无个税,中介店依旧收取客户营业税和个税或收取客户看房费);3、不可出现对客户承诺过户费用;4、不可出现对客户承诺房屋的房龄;5、不可出现对客户承诺按揭贷款的金额;6、不可出现对客户承诺办

42、证时间;7、不可出现卖方无房屋权属证明即签署三方合约;七必须:1、必须填写水表、电表、天然气表、防盗门、有限电视基础设施(没有以上设施的除外);2、必须填写卖方留置物品及相关详细信息(空调:挂机一部,柜机二部,洗衣机);3、必须填写因自行交接所产生的风险,丙方不承担任何责任。(对于客户自行交接钱款的)4、必须填写营业税、个税谁承担;5、必须填写的过户时间约定(一次性)3个工作日,(按揭)乙方银行面签通过3个工作日;6、必须填写的附加条款:甲乙双方按要求准备资料的同时也应无条件积极配合丙方办理该房产的过户、贷款、钱款,物业水电交接事项;因甲乙双方问题影响丙方办理,丙方不承担任何责任。7、必须填写

43、内容必须一致,若不一致的,以丙方留存为准。;备注:存量房(居间)买卖合同填写范本见附件六 地产管理制度7 第一章 资金审批制度1、总则(1)所有款项的支付，须经公司主管领导批准如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;(3)财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，

44、需先填好限额，并经公司主管领导批准;(4)开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;(5)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准;(6)非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;(7)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证如遇特殊情况须经公司主管领导批准2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。3、行政费用支出管理制度(1)公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须公司主管

45、领导批准4、公司差旅费开支制度(1)公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具;(3)公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： 房租标准:A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日;B、一般职员，房租标准为100元/日。 伙食补贴，市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。(4)实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。5、车辆维修费及汽油费管理制度(1)公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算;(2)车辆的

46、易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建帐予以核销使用;(3)公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度(1)公司办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立帐册登记公司办公用品的采购，使用情况;(3)办公室财产台帐为财务部附设帐册;(4)办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册，登记，定期通报;(5)公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排;(6)有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财

47、务部备案。7、行政费用报销制度(1)公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资，奖金，津贴，差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)应酬，礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施;(4)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人;(5)支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付;

48、(6)银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告.如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任;(7)其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。第二章 工程成本管理制度1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标，保证，承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。4、财务部主要负责工程成

49、本的总体控制工作(1)参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;(2)负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。5、工程中间结算程序(1)施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签;(2)财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。6、工程决算程序(1)施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部

50、会签;(2)财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准;(3)大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照规定的职责范围联合进行专项工程决算;(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。第三章财产管理制度1、公司财产的范围(1)公司财产包括固定资产和低值易耗品;(2)凡公司购入或自制的机器设备，动力设备，运输设备，工具仪器，管理用具，房屋建筑

51、物等，同时具备单项价值在20 xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;(3)凡单项价值在20 xx元以下或价值在20 xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算(1)公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;(2)公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由工程部归口管理;(3)办室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。3、财产的购置与调拨(1)办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经

52、财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购;(2)财产购回后，应填写财产收入验收单.财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续.财产归口管理部门凭验收单登记台帐;(3)各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准;(4)固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联.一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;(5)财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案;4、财产的清查、盘点(1)公司财产归口管理部门应定

53、期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;(2)各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;(3)财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因.对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;(4)凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;(5)凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。第四章 收入、成本费

54、用管理1、公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。2、营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时，确认营业收入的实现。3、公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。4、成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用;虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期

55、的成本费用和损失不得挂账，调节利润。5、严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。6、公司合理运用财务杠杆，降低财务费用等资本成本。第五章 财务信息管理1、 公司依据企业财务报告条例、企业会计准则、企业会计制度、合并会计报表暂行规定以及财政部颁布的其他有关制度，编制财务报表。2、公司的财务报表属于公司的财务机密，未经董事会批准的财务报表一律不得外流。3、已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结

56、束后的三十日内送各股东。4、公司依照会计电算化管理制度实行财务电子信息系统，实现授权、岗位分离、记录控制等内控程序的电算化，保证内控制度的有效性，相关人员在使用财务电子信息系统过程中，严格遵循内部控制规范和技术规范，保证系统的正常运行。5、 公司财务部依照会计档案管理办法妥善保管各种财务会计文本(电子)资料。6、财务部按照规定作好财务工作交接工作，财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或者离职。第六章 附则1、本规定由股东会负责修改和补充。2、本规定由股东会授权公司财务部负责解释。3、股东会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和

57、具体办法，由公司总经理审批通过后，颁发施行。4、本规定自颁布之日起开始执行。 地产管理制度8 城市房地产中介服务管理规定(1996年1月8日建设部令第50号发布根据20 xx年8月15日建设部关于修改城市房地产中介服务管理规定的决定修正)第一章总则第一条为了加强房地产中介服务管理,维护房地产市场秩序,保障房地产活动当事人的合法权益,根据中华人民共和国城市房地产管理法,制定本规定。第二条凡从事城市房地产中介服务的,应遵守本规定。本规定所称房地产中介服务,是指房地产咨询、房地产价格评估、房地产经纪等活动的总称。本规定所称房地产咨询,是指为房地产活动当事人法律法规、政策、信息、技术等方面服务的经营活

58、动。本规定所称房地产价格评估,是指对房地产进行测算,评定其经济价值和代理业务的经营活动。本规定所称房地产经纪,是指为委托人提供房地产信息和居间代理业务的经营活动。第三条国务院建设行政主管部门归口管理全国房地产中介服务工作。省、自治区、直辖市建设行政主管部门归口管理本行政区域的房地产中介服务工作。直辖市、市、县人民的政府房地产行政主管部门(以下简称房地产管理部门)管理行政区域内的房地产中介服务工作。第二章中介服务人员资格管理第四条从事房地产咨询业务的人员,必须是具有房地产及相关专业中等以上学历,有与房地产咨询精力相关的初级以上专业技术职称取得考试合格证书的专业技术人员。房地产咨询人员的考试办法,

59、由省、自治区人民的政府建设行政主管部门和直辖市房地产管理部门制订。第五条国家实行房地产价格评估人员资格认证制度。房地产价格评估人员分为房地产估价师和房地产估价员。第六条房地产估价师必须是经国家统一考试、执业资格认证,取得房地产估价师执业资格证书,经注册登记取得房地产估价师注册证的人员。未取得房地产估价师注册证的人员,不得以房地产估价师的名义从事房地产估价业务。房地产估价师的考试办法,由国务院建设行政主管部门和人事主管部门共同制定。第七条房地产估价员必须是经过考试并取得房地产估价员岗位合格证的人员。未取得房地产估价员岗位合格证的人员,不得从事房地产估价业务。房地产估价员的考试办法,由省、自治区人

60、民的政府建设行政主管部门和直辖市房地产管理部门制订。第八条房地产经纪人必须是经过考试、注册并取得房地产经纪人资格证的人员。未取得讲话经纪人资格证的人员,不得从事房地产经纪业务。房地产经纪人的考试和注册办法另行制定。第九条严禁伪造、涂改、转让房地产估价师执业资格证书、房地产估价师注册证、房地产估价员岗位合格证、房地产经纪人资格证。遗失房地产估价师执业资格证书、房地产估价师注册证、房地产估价员岗位合格证、房地产经纪人资格证的,应当向原发证机关申请补发。第三章中介服务机构管理第十条从事房地产中介业务,应当设立相应的房地产中介服务机构。房地产中介服务机构,应是具有独立法人资格的经济组织。第十一条设立房