(全面质量管理)制定质量手册和程序文件

1、制定质量手册和程序文件制定质量手册和程序文件一、制定质量手册和程序文件的目的1.规范职业技能鉴定活动的管理过程便于上级对职业技能活动的检查和督导便于职业技能鉴定活动的总结、提高二、制定质量手册和程序文件的依据劳动法劳动合同法职业技能鉴定规定职业技能鉴定机构质量管理体系标准三、质量管理体系总要求各级人员理解并贯彻执行本站的质量方针。使鉴定质量满足规定的要求和顾客要求，并接受顾客对这些过程的监督；要的纠正措施和预防措施，以实现过程策划的结果，并对这些过程进行持续改进；主要过程管理过程资源管理过程鉴定实现过程测量分析和改进过程。1.质量方针：2.质量目标：价。五、文件控制质量手册（含质量方针、质量目

2、标；程序文件；为确保过程有效运行制定的相关文件和作业文件；六、记录控制记录应保持清晰、完整、易于识别和检索。记录应能证明满足规定的要求，需要时应予以提供。应准确、真实、客观地反映过程活动的内容。质量管理体系与职责一、管理承诺行：以多种方式向相关人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定质量方针，并使之得到理解与贯彻执行；组织评审并批准质量目标，通过年度目标管理体系分解并实现质量目标；按计划进行管理评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并提出持续改进的要求；确保质量管理体系运行和改进所需的各种资源（包括人力资源、信息、财务、设施、环境等）的合理配置。最高管理者 管理者代表 鉴定站站长

3、 综合管理岗 考务管理岗 信息管理岗 依据各部门职责的规定；依据有关质量管理体系文件的要求； 会议；文件、简报和园区网其他可能沟通的渠道四、管理评审性。当出现组织机构、资源配置发生重大变化、鉴定质量发生重大事故或其他需要时，也可以进行专 项管理评审。评审包括评价质量管理体系改进的机会、变更的需要、质量方针和质量目标的适应性。 2.管理评审a.评审输入：顾客满意度分析报告质量管理体系运行情况报告 鉴定过程报告b.评审输出：决策，包括质量管理体系及其过程有效性的改进和资源满足的措施。位和人员，以确保管理评审提出的措施有效实施。资源管理1.人力资源：体系对人力资源需求的变化。基础设施包括：建筑物、工

4、作场所和相关的设施、过程设备、支持性服务设施。养，并对其能力进行评价。3.工作环境：足要求。鉴定服务的实现一、鉴定服务实现的策划，包括： 1.明确鉴定的质量目标和要求；初步划分鉴定阶段，并确定各阶段的资源需求及工作成果（文档和记录。鉴定一般包括报名、审核 确定为达到鉴定的质量目标和要求所需进行的评审、验证、试验、检验和确认活动 理论培训考核和实际操作考核阶段都需要有顾客的参与和支持；顾客满意度的调查需要顾客的配合和支持。三、服务的设计与开发在报名及审核阶段，执行鉴定资格审核程序对理论培训及考核进行策划，执行理论考试程序对实际操作考核进行策划，执行实际操作考核程序对理论考试和实际操作考的成绩核进

5、行综合，执行鉴定成绩和合格人员确定程序和鉴定合格人员名单。四、采购鉴定应对采购过程、采购品的分发、保管、发放等进行控制，确保采购的产品满足采购要求。五、鉴定服务控制托相关机构完成部分工作。六、监视和测量装置的控制对监视和测量装置进行控制，以保证监视和测量结果的正确性。内的测量和试验设备。相应监测机构应保存相应记录。信息管理一、信息管理的范围投诉电话、基层单位对职业技能鉴定的需求、鉴定质量的反馈和电子信息化等等。二、信息管理的要求的区域，以便改进。三、信息管理的过程信息管理贯穿于整个鉴定过程，鉴定过程中所有需求和产生的信息都应得到管理。测量、分析与改进一、总则的有效性。二、顾客满意建立并执行顾客

6、满意度监视和测量程序进。三、内部审核建立并执行内部审核程序核工作无关的内审员按审核计划实施。对内审发现的不符合项及时采取纠正措施，并对纠正措施进行 跟踪，验证其效果四、未达标服务控制明确提出未达标服务项目，并区分严重未达标项和一般未达标项，包括其内容。行追溯，找出原因。当需改变未达标项目审理结论时，由管理者代表签署书面决定；保留不合格处理过程的记录；五、数据分析证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。也不影响顾客对整个鉴定服务的判定。六、持续改进管理者代表组织策划对质量管理体系的持续改进。动。改进过程包括：实施改进方案，验证改进方案的有效性并形成或更改相应文件，然后再评价，寻求新的改进机会。

7、运用 PDCA调配资源等活动，实施持续改进。七、纠正措施建立并执行纠正和预防措施控制程序跟踪并验证纠正措施的实施情况及效果，防止不合格的再次发生。八、预防措施根据纠正和预防措施控制程序，利用数据分析得出的信息识别潜在不合格并分析其原因，确定并实施所需的预防措施，跟踪并验证预防措施的实施情况及效果，防止不合格的发生。质量手册的管理本手册由本站负责拟制，经过评审后，由最高管理者批准后出版。质量手册的发放与保管由本站负责，发放要确定范围和人员，每份手册要进行编号，保留发放记录，并提出保管要求，使质量手册的保管有适宜的环境。由于机构发生变动或者其他原因，质量手册需要更改的，由管理者代表提出更改令，由本

8、站负责更改，更改后的质量手册要重新颁布。关于程序文件的有关要求程序文件的主要内容1.人力资源管理程序鉴定资格审核程序理论考试程序实际操作考试程序鉴定成绩和合格人员确定程序内部审核程序管理评审程序档案管理程序记录管理程序顾客满意度监视和测量程序纠正和预防措施控制程序未达标服务控制程序文件资料控制程序一、人力资源管理程序要点：人员范围：从事职业技能鉴定的人员，包括鉴定站工作人员，考评员等明确各类人员的职责对各类人员进行聘用和考核保存考核记录二、鉴定资格审核程序要点1.由参加鉴定人员提出申请由各级机构按照要求进行审查，最后又鉴定站把关确定合格参加鉴定人员保存相关记录三、理论考试程序要点考试范围要按照

9、职业技能要求确定考场分布合理，考场规则明确，考场纪律严明监考人员应具有监考经验，熟人要回避试题的抽取、印刷、运输、拆封程序要严格四、实际操作考试程序要点确定实际操作试题应按照国家职业标准，评分标准要明确确定考试用的设备和检测仪器在有效期内，应出具相关报告考试时间严格掌握现场应符合劳动安全卫生要求五、鉴定成绩和合格人员确定程序要点鉴定合格人员确定依据是总评成绩鉴定合格人员程序是职业技能鉴定委员会会议讨论有关工作人员要填写会议纪要，与会人员并签字六、内部审核程序要点内部审核分为年度内审和专项内审组成审核组和任命审核组长编制审核计划并报管理者代表批准下达审核计划并分配到内审员，向被审者通报5.现场审

10、核内部审核不合格项报告，对不合格事实描述要准确，以便复查时可追溯表应经审核组长签字，受审核方负责人（或代表）确认。未次会议，一般不开，有必要时召开编制内部审核报告制定并实施纠正措施，一个月内完成纠正与纠正措施的实施。并通知职业技能鉴定站组织验证跟踪管理。如纠正措施达不到预期目标和效果，应重新制定并实施纠正措施。七、管理评审程序要点管理评审分为年度管理评审和专项管理评审，管理评审会议由管理者代表主持。年度管理评审每年一次，专项管理评审频次不限，根据需要确定。12当出现下列情况时，由最高管理者确定进行专项管理评审。组织机构、资源配置发生重大变化；发生重大质量事故或性质严重的质量投诉；法律、法规、标

11、准及其他要求发生变化；技能鉴定需求发生重大变化；质量管理体系审核中发现严重不合格。管理评审计划。在管理评审前一个月编制年度管理评审计划经管理者代表审核专项管理评审计划根据需要制定和质量目标的适应性，质量管理体系改进的机会、变更的需要。管理评审程序要点8.管理评审输入年度管理评审的输入文件一般包括：顾客满意分析报告人力评价报告基础设施及工作环境评价报告职业技能鉴定过程评价报告质量管理体系运行情况与改进建议定站负责准备评审文件，经管理者代表审阅后提交管理评审。管理评审输出管理评审的输出为管理评审报告评价，质量方针和目标，技能鉴定质量、满足顾客要求、资源提供等方面的变更或改进及所需采取的 措施。行跟

12、踪验证，将相关材料归档。八、档案管理程序要点评原始记录、试卷、鉴定成绩和合格人员确定、顾客满意度监视和测量调查等具有保存价值的文件材 料，都属于归档范围。档案整理。各类文件归档后应每年年底进行规范化分编、标识、装订。各类文件及试卷长期保存，过程性记录保存五年后销毁档案的借阅应经过批准九、记录管理程序要点记录生成。职业技能鉴定过程及质量管理体系运行的有关记录管理要求（一）格式统一，内容规范，不得用铅笔（二）不允许涂改，更正应有签署（三）在年底前归档。十、顾客满意度监视和测量程序1.收集顾客信息（一）发放、汇总顾客满意度反馈表（二）在适当时与顾客代表进行沟通，了解满意或不满意信息2.形成顾客满意度

13、分析报告十二、纠正和预防措施控制程序要点1体系的不合格，以及在技能鉴定过程中的不合格纠正和预防措施控制程序要点2.不合格纠正措施（一）制定并实施纠正措施，职业技能鉴定站组织对纠正措施实施效果进行验证（二）进度和成本等多方面的因素，采取适宜的纠正措施3.潜在不合格预防措施（一）信息来源管理评审的输入；质量管理体系日常运行中产生的信息；来自顾客的信息；管理过程、技能鉴定过程、阅卷评分过程中产生的有关信息。（二）原因。提出预防措施建议（三）管理者代表确定是否采取预防措施（四）制定预防措施方案并实施十二、未达标服务控制程序要点未达标审理。应征顾客代表的同意审理范围：（一）理论考试未达标服务审理理论考评

14、组组长负责组织理论考试的未达标审理。考评人员在阅卷评分中发现未达标服务时，应填写阅卷评分过程未达标服务审理单，由技能鉴定站组织审理（二）实操考试未达标服务审理实操考核出现的未达标服务由实操考评组组长负责审理并备案。考评人员在检验评分中发现未达标服务时，应填写检验评分过程未达标服务审理单，由技能鉴定站审理人员组织审理。对连续两次未达标的应分析原因，采取纠正措施。4.未达标服务的处理。在未达标服务得到纠正之后应对其再次验证5.审理结论。（一）2 天。同时应根据情况明确未达标审理结论的执行时限要求。（二）如果改变未达标服务审理的结论时，需由管理者代表签署书面决定。（三)未达标服务审理的结论仅对当时被审理的未达标服务有效十三、文件资料控制程序要点1.质量体系文件（一）文件范围：质量手册、程序文件及作业文件。（二）文件策划：策划的结果形成文件并经过评审（三）质量手册和程序文件由最高管理者批准。作业文件由鉴定站站长批准。（四）回持有的文件，当文件持有人变更时，应当办理交接手续。（五）施。质量管理体系文件需换版时，由职业技能鉴定站负责进行换版策划，策划的结果