新能源春季安全检查表

1、生产要求3.是否按照集团公司 1 号文要求，拟制下发本级安全生产一号文检查春季安2全大检查是否进行了会议部署3分公司春检督查情况检查分公司部署的会议纪要等相关内容检查基层公司是否收到上级部署会议纪要并逐级部署检查分子公司春检活动方案制定落实情况检查分公司检查基层公司的检查痕迹检查分公司对查出问题系统内的部署检查对问题的持续跟踪痕迹检查分子公司春检问题督查及考核情况4四不两直开1.检查“四不两直”开展情况展情况2.检查所属企业闭环整改情况新能源春季安全检查表（分公司）序号项目检查内容检查结果异常问题1.检查对集团公司安全生产 1 号文件的签署意见和学习痕迹1落实集团2021 年安全2. 是否召开

2、安全生产工作会议传达集团2021 年安全生产工作会议精神1序号项目检查内容3.检查分子公司四不两直督查活动要求检查通报或痕迹记录检查结果异常问题对所属企业5无后果责任追究情况抽查基层单位对无后果责任追究事件的了解情况检查无后果责任追究的制度制定情况检查表填写说明：检查结果栏填写，分为三种情况，符合打、不符合打、部分符合打；异常问题栏，对于部分符合和不符合项填写问题描述。2附件 32021 年春季安全检查表（基层）序号检查项目防止人身事故措施落实情况检查内容检查结果异常问题11.1安全生产一号文件落实情况检查一号文件的学习痕迹是否下发 2021 年安全生产工作计划考问职工掌握情况检查安全目标是否

3、正确检查是否层层签订责任状1.2安全生产目标分解情况员工是否结合岗位编写安全保证书抽考3 人对安全目标的掌握情况1.3反违章管理情况检查是否制定反违章管理制度，检查违章管理痕迹，违章曝光、考核情况检查食堂饮食卫生安全管理是否责任到人3序号检查项目检查内容检查“两票三制”执行情况检查现场员工工作服等劳动用品是否符合安规要求验电笔等安全工器具是否按规定使用检查电控升降机、免爬器、助爬器、风机小吊车、逃生装置等移动行走设备可能导致人身伤害区域是否落实隔离、上锁、闭锁、警铃等防护措施检查转动机械防护罩是否齐全，起重设备的制动、保护装置是否可靠检查设备保护投退是否执行审批流程等装置违章检查结果异常问题9

4、.检查带电设备的安全标识、设备标识是否清晰完整检查车辆保养、大修记录档案检查准驾文件1.4交通安全情况检查各场站有无车辆管理制度，是否有效落实检查场站内道路、通勤道路是否有因汛情影响安全的路段，是否采取防范措施4序号检查项目检查内容检查场站内道路有无排水沟、涵管等设施，实物完好检查场站内道路弯道、临沟侧有无防护设施和安全警示牌检查车辆是否完好，功能是否正常1.检查安全日活动记录，是否组织人员对集团、新能源公司下发风电不安全事件通报进行学习，休班人员是否及时补学检查结果异常问题2.是否举一反三制定防范措施1.5安全培训考试情况2季节性工作落实情况2.1电气设备检查现场是否有纸质版安全规程；是否有

5、安规学习记录在各级岗位各抽查1 人考问掌握情况检查试卷并在各级岗位各抽考1 人抽考场站不少于30%员工心肺复苏操作检查现场是否配备模拟人；抽查灭火器、正压式空气呼吸器使用掌握情况检查所有开关柜、控制柜、配电箱、接线箱、操作机构箱、箱变、风机天窗密封无渗漏检查电缆沟无积水、积油，井、坑、孔、洞盖板固定完好5序号检查项目检查内容检查避雷针、避雷器、接地网等设施完好，接地网在雨季前完成接地电阻测试抽查电缆沟、接线箱等情况与检查表是否相符检查门、窗密封无渗漏检查建筑物表面附属物固定牢固，尤其是顶部彩钢2.2建筑物3.围墙、围栏牢固所有排水沟应通畅现场实际情况与检查表是否相符检查结果异常问题2.3标志牌

6、（化所有标志牌（化妆板、公示牌）固定牢固妆板）2.现场实际情况与检查表是否相符1.防风应急预案检查，预案中应有对大型2.4大型起吊设备（装卸设起吊设备（装卸设备）、材料的抗风固定措施备）2.如有大型起吊设备（装卸设备）作业，则检查三措两案1.检查绝缘子盐密度测试报告2.5电气设备防污闪检查绝缘子和绝缘瓷瓶清扫记录变电站是否有绝缘子样品串4.变电站支柱绝缘子和绝缘瓷瓶是否清洁6序号检查项目2.72.8安全文明生产情况2.9防雷工作检查内容检查是否制定年度预试、定检计划检查预试工作是否制定“三措两案”，是否符合现场实际检查预试报告和定检单预试工作有无缺项定检质量是否符合标准检查是否有防火管理制度检

7、查是否有防火检查记录消防器具是否良好是否开展培训和演练设备防火措施是否落实到位检查安全文明生产制度生产场所文明生产是否做到工完、料尽、场地清检查避雷器检查记录避雷器动作计数器显示的电流值是否处于正常范围接地扁铁是否脱漆或生锈检查防雷设施的接地引线是否可靠接地检查结果异常问题2.6设备预试定检防止火灾事故措施落实情况3危险源管理3.1检查升压站1.检查危险源评估报告7序号检查项目检查内容检查结果异常问题开关的液压机构是否有渗漏现象升压站电气设备的外绝缘是否有裂纹升压站电气设备的直流系统是否有接地现象防误闭锁装置是否正常使用运行设备外绝缘的爬距是否满足污秽分级要求电气设备的温度、油位指示是否正确灭

8、火器材种类和数量是否符合要求检查危险源评估报告变压器的预防性试验结果和技术监督指标是否符合要求变压器是否使用夹轨器或四角打地锚拉线进行稳固变压器冷却器是否有过热、振动、杂音等异常现象主变压器事故蓄油池和排油设施是否正常；继电保护配置是否符合要求，功能是否正常变压器套管或瓷瓶是否清洁完整变压器套管油位是否清晰可见，油位是否正常，防爆筒的出口是否向下，防爆筒隔膜是否采用脆性材料8序号检查项目检查内容检查结果异常问题灭火器材种类和数量是否符合要求电缆沟饮用水检查危险源评估报告电缆沟内是否有绝缘老化、铠甲严重腐蚀的运行电缆电缆接地是否良好电缆沟内的排水设施是否良好，是否有进水、积水现象感烟感温火灾报警

9、装置是否完好电缆是否按要求采取防火措施，所刷防火涂料是否存在严重脱落或厚度不足1mm 7.进入控制室、配电室、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞是否进行防火封堵8.电缆夹层、电缆隧道的交叉密集处、电缆竖井处是否设置火灾探测报警装置检查近一年的水质化验报告配备的水净化处理设备、设施是否满足净水工艺要求是否有消毒设施，或消毒设施工作不正常取水井口是否采取封闭措施9序号检查项目检查内容检查结果异常问题4安全风险提示整改情况4.1特种设备监督检验检查压力容器、特种车辆、起重设备等检验报告特种设备是否完好，是否符合相关要求4.2“三同时”验收工作的落实情况1.检查安全设施、职业卫生、环保消防“三同时”开展情况

10、4.3人员持证上岗1.企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按要求做到持证上岗4.4企业取证1.检查电力业务许可证、土地证、林权证1.检查设备、设施防汛检查台账2.检查场站所有建筑物有无漏雨、进水情5汛前安全检查情况况检查场站所有电气设备端子箱、控制箱有无漏雨、进水情况检查场站各电缆沟盖板是否严密，有无漏雨、进水情况检查风机塔筒门有无漏雨、进水情况10序号检查项目检查内容6.检查风机机舱人孔、吊装空洞及轮毂罩密封情况检查结果异常问题6查问题整改6.1问题库建设1.2016 年遗留问题的整改完成情况；遗留问题的整改计划制定情况 2.遗留问题的入库管理情况3.抽查2 个已完成整改问题的整改质量是否制定“四不两直”检查制度是否按要求每月组织“四不两直”督查并6.2四不两直6.3安全风险控制评估下发通报是否制定了“四不两直”问题整改计划针对集团和新能源公司“四不两直”督查通报，是否举一反三的开展了自查整改 1.安全风险控制评估内审组织是否符合要求2.安全风险外审问题整改闭环管理是否真实有效7应急管理7.1应急预案评审、备案检查备案文件，是否按要求完成备案未备案的是否制定预案评审备案计划检查预案是否以公司正式文件发布11序号检