组织环境与相关方要求管理程序

1、6/6XXXX有限公司企业标准Z/XXC-01-202X组织环境与相关管理程序版本：A0编制/日期：审核/日期：批准/日期：202X1010发布 202X112实施XXXX有限公司发 布Z/SBC-01-202X目 次前言1 目的12 范围13 引用标准14 职责权限15 程序要求16 相关文件17 产生记录28 流程图29 附表2(）Z/SBC-01-202X前 言本标准由XX公司标准化技术委员会提出。本标准由XX公司标准化技术委员会归口。本标准由XX公司总裁办负责起草。本标准主要起草人：XXXX。修订记录修订版本修订日期修订概要A0202X-2-10初版发行Z/XXC-01-202X组织环

2、境与相关方管理程序1目的确定与实现公司的目标和战略方向相关并对实现公司质量管理体系预期结果有影响的内外部因素，和相关方需求与期望，并进行监视和评审，为质量体系策划、公司经营、管理评审等环节提供信息或依据；2范围适用于公司内外部环境因素、相关方需求和期望的识别、监视、评审。3引用标准无4职责权限4.1总裁办：组织各部门进行内外部环境因素和相关方需求和期望的识别、监视、评审，并拟定应对措施。4.2管理者代表：对确定的结果、应对措施进行审核。4.3各部门负责人：负责与本部门业务相关的公司内外部环境因素的识别、监视、评审。4.4总经理：对确定的结果、应对措施进行批准。5程序要求各部门负责人在日常工作过

3、程中，根据需要获取上述内外部环境因素信息，对其进行识别、分析、监视。5.1内外部环境因素的识别5.1.1需要识别公司环境因素包括外部环境因素与内部环境因素。a)外部环境因素包括：法律法规环境、技术环境、市场竞争环境、文化社会环境、经济环境、政治环境、自然环境；b)内部环境因素包括：公司企业文化、价值观、知识、发展战略、绩效、基础设施与运行环境。5.2相关方需求和期望的识别5.2.1对公司稳定提供合格产品产生影响或潜在影响的相关方有：a)顾客b)顾客代表c)装备承制监管机构d)科研生产许可监管机构e)保密资质监管机构f)船级社g)认证方h)供货商、外包商i)员工5.3内外部因素、相关方需求与期望

4、的监控5.3.1根据公司业务管理的需要，总裁办在适当时机组织对内部和外部因素的相关信息，以及相关方需求和期望的信息进行评审，评审的时机通常为：a)策划、建立质量管理体系时；b)管理评审时；c)日常管理活动：如在相关业务领域有重大投资、日常的管理/经营会议、发生重大产品质量事故、经营目标和发展战略需要调整时；5.3.2在策划、建立质量管理体系时，各部门将所识别、分析的内外部环境因信息，以及相关方的需求和期望信息提交给总裁办，总裁办组织评审，并形成内外部环境因素分析汇总表、相关方需求和期望清单给管理者代表审核，总经理批准。5.3.3在策划公司需要应对的风险和机遇时，按风险和机遇控制程序的要求，充分

5、考虑内外部环境因素分析汇总表、相关方需求和期望清单所确定的信息。5.3.4管理评审前，各部门负责人将内外部环境因素分析汇总表需要识别、分析的内外部环境因信息的变化情况，以及相关方需求和期望清单中的变化情况提交到管理评审会，评审会按管理评审控制程序要求进行评审，对评审需要采取的应对措施写入管理评审报告中，后续由总裁办跟进措施实施情况。5.3.5在日常管理活动中，各部门负责人需实时关注与其相关业务领域的内外部环境因素、相关方的需求和期望，及时将这些信息的变化情况向总经理反馈，或在日常管理/经营会议中反馈，并提出建议应对措施，对会议确定的应对措施，由相关业务领域负责部门跟进措施实施情况。5.3.6总裁办负责保存公司内外部环境因素以及相关方需求和期望分析、评价相关的记录。6相关文件风险和机遇控制程序管理评审控制程序7产生记录内外部环境因素分析汇总表Z/SBC-01-202X-001相关方需求和期望清单Z/SBC-01-202X-0028流程图无9附表Z/SBC-01-202X-001内外部环境因素分析汇总表序号类型主要影响因素现状与趋势（与公司产品、服务、经营相关的内容）对公司的影响负责人备注影响描述（差异与正负影响）SWOT评估S(优势)W(劣势)O(机遇)T(威胁)编制