医院仓库物资及材料管理制度

1、仓库物资管理制度一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。二、加强计划管理，通过会计核算正确地反映计划执行情况。每月报计划，由领导批准，方可采购。保证全院供应工作，防止积压。三、物资入库时，必须在规定时间办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即（1）三清：规格清、材质清、数量清；（2）两齐：库容整齐、摆放整齐；（3）四号定位：按物类或设备的库号、架

2、号、格号、位号存放；（4）九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。五、编制仓库物资存情况库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务科相符。六、发放按计划执行，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。七、室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入库要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。八、掌握市场信息根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。九、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，

3、不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。十、物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务科、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废，由财务科处理账物。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做财务处理。十一、实行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予处理。十二、入库必须点数、过秤、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。仓库材料管理制度为规范医院仓储管理，加强对材料的有效监控和精确统计，提高材料的有

4、效利用率，特制定本制度：一、材料申购（一）一般材料申购制度1.一般材料包括医用材料；办公用品、低值易耗品、印刷品。2.由使用部门或库房先填写XX县XX医院材料申领单。3.由分管采购员编制XX县XX医院材料采购单，采购单内容包括：物品名称、单位、数量、规格/型号、申购部门、价格、供应商、备注/日期、厂家联系电话。4.上报总务科审批签字，采购员进行定点采购。5.采购国家规定的二、三类无菌器械，产品公司或代理公司必须提供如下各类真实、有效的复印件：企业法人营业执照、医用器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证、医疗器械注册证及附件、卫生许可证、产品合格证书和其他标码。6.年采购金额在5万元以上的一

5、次性医用材料，医院采用集中招标采购形式。7.年采购金额在5万元以下的一次性医用材料，医院采用比价采购形式，货比三家，降低成本。（二）临床部门如需新增医用材料：1.临床使用科室提出书面申请，并填写新增卫生器械申请单；2.仓库质量管理小组初步审核，总务科主任签字；3.新增材料申请报告和相关资料报院材料委员会审批通过，方可采购。4.医疗急需物资采购，应先报临床部门负责人签字同意实施采购，可从具备“三证”的供应商中采购，事后补办申购手续。5.建立好采购的档案，及时为临床提供准确的数据资料，采购信息做到公开透明。严格做好采购后的交接工作，有记录、有签字，责任到人、手续完备。6.采购完成，及时交库房登记验

6、收入账，后交仓库账务审核，总务科复核，分管院长审批，最终交财务科审核支付采购费用。7.采购员严格遵守医院和科室制定的采购管理制度，必须凭采购单采购，严禁计划外或先购后审采购。在采购过程中应做到奉公守法，不损害国家和医院利益，严拒红包、回扣、所有返处应上交医院财务部门统一处理。（三）相关质量记录：XX县XX医院材料申领单（四）相关文件： 企业法人营业执照医用器械生产企业许可证医疗器械经营企业许可证医疗器械注册证卫生许可证二、材料验收（一）一般材料验收制度1.非医用材料验收，验货员根据XX县XX医院一般材料验收单，认真核对供货厂家、供货日期、品名、品牌、规格/型号、单位、数量，并检查材料包装、标志

7、是否完整，一切合格由验收员签收盖章。2.医用材料验收，验货员根据XX县XX医院医用材料验收单，认真核对经销商、生产单位、产品名称、规格/型号、数量、生产日期、生产批号、灭菌日期、有效期、发货日期，并检查材料包装、标志是否完整，一切合格由验货员签收盖章。3.验收完毕，材料入库，资料电脑入账，验收单由验收员归档以备后查。4.验收过程中任何一项不合格，或临床使用部门在使用过程中发现产品质量问题，应及时与采购员联系，向供应商进行产品调拘、退货甚至提出索赔，严格把握入货物品的质量关。5.如材料在使用过程中发现有质量问题或安全性问题，必须及时报告、处理并做好记录。6.相关质量记录：XX县XX医院一般材料验

8、收单XX县XX医院医用材料验收单7.验收过程中，发现单据不全应及时与供应商联系，补全手续，方可入账。如在验收过程中发现质量问题，则立即退货；如在发生医疗纠纷，应根据销售承诺及服务质量保证书进行赔偿，承担法律责任。装备科必须严格把好植入性耗材的质量关。8.装备科须督促供应商加快开具发票，当月手术，当月开票、当月入账、当月出账，做到日清月结，月末无库存。9.对植入性材料的使用质量和安全性控制和反馈方面，我们采用多种形式：如发放医用材料质量信息反馈表，及时了解各类在用材料的质量情况及用户的满意度情况；要求供应材料的经销商提供医用材料的质量和售后服务承诺书等。10.相关质量记录：XX医院材料供应单销售

9、承诺及服务质量保证书 三、材料保管（一）库房保管员根据XX县XX医院材料申购单，认真核对发票、品名、规格、数量、单位、单价、金额、有效期及外包装等是否有误，发现问题应及时与采购员联系，并有权退货，严格把握入库物品的质量关。（二）库房保管员在清点进库物品后，应及时分类上架，做到先进先出，避免失效受损。应保持仓库的整洁性，条理性，在现有条件上尽量做到仓库规格化。（三）每天对于材料库房内环境进行记录，确保材料库房的温度保持在1030，湿度保持在30%60%，若超出温湿度范围，应查找原因，及时解决问题，并上报上级领导。（四）医用材料因其特殊性，存储有特别要求：1.医用材料非医用材料、一次性使用无菌医用

10、材料与其他材料应分开存放；2.危险品也应与其他医用材料分开存放；3.医用材料与库房地面、墙、顶、散热器之间应有相应的间距或隔离措施；4.医用材料应按批号及有效期远近依次或分开堆码并有明显标志；5.有温湿度保管要求的或其他有特殊储存条件要求的医用材料须按其要求储存于相应的库中或配备有相应的设施；6.临床使用小仓库应符合产品的储存要求。（五）库内产品摆放应用明显标志、状态标识和货位卡。状态标识实行色标管理，分为绿、红、黄三色；合格产品为绿色，不合格产品为红色，待验、退货和质量有疑问的产品为黄色。（六）仓库内严禁吸烟，下班后由专人负责检查电灯，煤气是否关闭。（七）做好防鼠、防虫措施，保持库房的整洁。做好防火、防水、防爆，杜绝事故发生保证库房的安全。（八）仓库保管员应热情接待各部门的领物人员，耐心做好协调工作，努力减少或杜绝发货过程的差错。（九）库房保管员应每月了解各部门需求及物品使用情况，做好库存物品预算工作，严防库存物资积压。（十）定时对库房物品进行核对，做到账物相符。（十一）仓库的所有物品，一律不能外借，特殊情况须由科长同意，方可外借。（十二）做好被服在库保管工作，定期清查，确保账物个符。（十三）相关质量记录：XX县XX医院材料申领单四、账务核算 （一）每月一次由库房保管员