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文档简介

1、 PAGE PAGE 3 / 31 目的对库存存货进行盘点，并对盘点结果进行分析，明确责任，加强管理，确保库存资产的安全。适用范围本程序适用于库存资产盘点的安排、实物盘点、分析、处理的全过程。职责实物保管部门负责资产的安全储存、账实一致、异常情况报告及处理。核实账实数据、记录差异及异常情况。行及异常事项的裁决，出具盘点报告及检查异常情况的处理结果。流程盘点方法100，做到不漏盘、不错盘。收文部门发文总经理总经办物流部生产部产品开发中心范围财务部编制日期日期复核日期受控印章批准日期车辆、就餐。所有进出库单据应于盘点前登录完毕。标示。4.2.4 财务监点人于盘点前打印出库存明细表，作为盘点工作底稿

2、。盘点中的工作要求盘点工作底稿中。白纸条借出方式充抵；对有白条现象的，进行记录并复印白条。司处理。点底稿当天交财务成本管理部。盘点报告点差异分析表，经当事人、保管人、所属部门经理书面签字，于次日15：00 前交财务部。3 ERP 析、汇总，将盘点结论及财务人员相应的处理意见形成库存存货盘点报告，报财务部分管主任委员审核，总经理审批后财务存档（含库存存货盘点差异分析表、盘点工作底稿），复印件传递至相关部门。盘点差异追踪20 特殊原因需延期的，报告至总经理批准后交财务存档。21 闭结差异进行分析，形成库存存货盘点差异关闭报告并明确处理意见（限期整改、责任人承担损失、公司承担损失），报总经理批准，交总经办发文， 返回财务部进行处理。,除接受库存存货盘点差异关闭报告中的处理外,当月绩效考核评分扣 20 分。引用记

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