主题公园后勤管理规定

1、主题公园后勤管理规定1 员工工服管理规定2 员工宿舍管理规定3 资产管理暂行规定2采购管理规定1 员工工服管理规定成都xx主题公园旅游分公司员工工服管理规定一、目的 为进一步完善公司的管理规章制度，规范员工着装，以体现员工活泼向上的精神风貌，提升公司的品牌形象，维护和统一公司的整体形象。二、员工工服着装管理要求（一）公司一线员工在岗期间，二线员工周一至周五均须按规定穿着当季工服。 （二）工服的选样、制作由公司统一安排，并按类别、按季节发放。 （三）员工工服种类及相应使用年限规定为：冬装棉衣为三年，春秋装夹克、长裤一年，夏装衬衫或T恤、长裤一年。 （四）员工在穿着工服时，要注意保持工服的整洁，并

2、按规定佩带工卡，同时根据个别岗位需要系好领带。（五）怀孕女职工孕期超过三个月，须出示医院相关证明，经后勤部负责人批准，可以免着工服。 （六）工服在规定使用年限内因工作原因破损，可凭部门经理签字确认的原因说明，到后勤部更换，如因个人原因损坏可联系后勤部破损的，可联系后勤部重新购置工服，费用自理。 （七）员工工服由后勤部统一发放到各部门，由各部门组织发放，任何员工不得随意更改工服款式和颜色，一经发现，每次对责任人处以50100元罚款，记甲类过失一次，并要求其重新购置工服，费用自理。 三、员工工服发放管理要求 （一）入司新员工（合同工、职校实习生）凭报到通知单到后勤部办理工服领用手续。 （二）临时工

3、原则上不发放工服，统一领用季节工服装，如有特殊原因，由相关部门经理、分管领导签字批准后，后勤部给予办理工服领用手续。 四、员工工服折旧与回收的管理要求 （一）发放新工服时，上年度旧工服由各部门自行回收后统一交后勤部，不再使用, 如不能按时按量交回工服的员工，按原价扣款。（二）员工办理离职或调动手续时，须全部交回所有的工服，工服不计折旧费；如有丢失的，则按原价赔偿。（三）过期工服由后勤部回收后交设备部维修室做设备保养使用，其他岗位和个人不得作为他用。五、工服制作（一）根据xx主题公园连锁经营统一标准，参照华控设计款式，市场部负责协助设计，后勤部委托厂家选样、设计，并监督厂家按设计样板制作工服。（

4、二）后勤部采购室负责联系厂家，招标确定制作厂家及价格。 （三）财务部综合室参与开标定价，仓库管理室负责工服的验收入库。（四）后勤部负责统筹工服制作过程。统计制作数量，组织量身，发放与回收工服。2 员工宿舍管理规定成都xx主题公园员工宿舍管理规定 一、目的 为了加强宿舍管理，确保员工和宿舍设施的安全，使员工有一个良好、整洁的住宿环境，特制定本员工宿舍管理规定。 二、入住资格 （一）在人力资源部注册的合同工和半年以上的季节工。 （二）公司签约的实习生。 （三）在编员工探亲直系亲属及公司部门外请技术人员、业务临时工作人员。 三、住宿退房程序 （一）员工须凭工卡或人事报到单，到后勤部综合室办理入住登记

5、手续。 （二）填写员工入住登记表，并到财务部交纳住房押金，凭财务出具的住房押金单携带一张一寸彩色近照到宿舍管理处办理相关入住手续。（三）退房者搬离完房间内个人所有物品后，到宿舍管理员处填写退房登记表，与宿舍管理员一同验收房间物品及一切相关事宜后，凭宿管员出具的退房验收表到后勤部办理相关手续，财务部根据后勤部相关人员在住房押金单上的签字说明结算相应额度的押金。（四）因业务需要入住临时接待房的人员，需业务相关部门出示工作联系函，员工家属需要入住时，需凭员工工卡和入住本人到后后勤部填写员工入住登记表，并到财务部交纳住房费用，凭财务出具的缴费单到宿舍管理处办理相关入住手续。（五）因需要免费为业务专家提

6、供住宿时，由相关业务部门提出入住申请，报业务分管领导签批后到后勤部办理入住手续，费用将由业务部门支付（财务部月底内部划拨）。（六）临时住宿退房者到宿舍管理员处填写退房登记表，与宿舍管理员一同验收房间物品及一切相关事宜，由后勤部相关人员结算相关的费用。四、费用标准（一）单人间400元/月；双人间180元/人/月；六人间60元/人/月（单、双人间为二级部以上管理人员）。（二）水电气费根据每月各房间具体使用数量核算，公共浴室及洗衣房所产生的费用实行平摊核算。（三）每月25日由宿舍管理员完成水电使用数量的抄表工作，煤气使用由工程部每月25日前提供使用数量。（四）招待房标准为三人间30元/人/晚，单人间

7、和双人间为50元/人/晚（含水电气费） 五、公共设施和清洁环境的管理规定（一）宿舍房间内卫生由住宿员工负责清扫，员工通道及公共浴室、洗衣房、阅览室等公共场所由玉禾田负责清扫。（二）保持宿舍内外的清洁卫生，物品摆放应整齐、统一、有序。 （三）损坏宿舍公共物品设施行为参照xx主题公园员工奖惩条例相关条款处罚。 （四）严禁在洗手间内乱扔杂物，以免堵塞下水通道。 （五）宿舍门口严禁堆杂物，按指定的地点倒垃圾，严禁向楼下泼水，乱扔杂物。 （六）节约用电、用水，做到人走灯灭，水龙头关闭。 （七）爱护公共配套设施，如有损坏照价赔偿（包括阅览室书籍及活动室娱乐设施）。 （八）宿舍内严禁饲养宠物，违者记乙类过失

8、一次，并罚款200元，取消其入住资格。 （九）洗衣房及公共浴池属于xx主题公园住宿员工专用，使用洗衣机时应根据洗衣机机的量，不得超负荷使用或洗硬质的日用物，其他人员禁止使用。 五、作息时间管理规定 （一）严格遵守宿舍作息制度，不得大声喧哗、大声播放音乐，违者记甲类过失一次，罚款20100元。 （二）员工宿舍大门开放时间为08：0000：00，员工须于凌晨00：00前返回宿舍，违者罚款100元。 （三）员工活动室开放时间为10：0022：00；电视室开放时间为12：0000：00；浴室热水供应时间20：0000：00；洗衣房开放时间为08：0000：00. 六、安全管理规定（一）严禁在宿舍做饭烧

9、菜，严禁使用电炉、电饭煲、微波炉、800W以上电吹风、电热棒等电器用品，违者没收记乙类过失一次，并罚款100200元。（二）未经许可严禁私自调换房间、配套物品，违者罚款100元。 （三）严禁私配他人房门钥匙，违者取消入住资格，并赔偿一切经济损失。 （四）严禁在宿舍存放易燃、易爆、易污染的危险物品，违者罚款100元。 （五）严禁留宿非本宿舍人员，一经发现属实，记丙类过失一次，罚款200400元，并取消入住资格。 （六）严禁在宿舍酗酒、闹事、打架斗殴、参与赌博，违者给予取消入住资格记丙类过失一次，罚款200400元，情节严重者，移交公安机关处理。（七）严禁擅自进入异性宿舍，违者记甲类过失一次，罚款

10、20100元（除公司检查、宿舍管理、维修人员）。（八）员工妥善保管好自己的贵重物品和现金，如有失窃责任自负。七、处罚执行 （一）对于违反上述管理规定的，由宿舍管理员负责填写员工奖罚报告单，经当事人或部门确认，由人力资源部负责将各项罚款在工资中扣除。 （二）本管理规定严格参照xx主题公园员工奖罚条例相关条款执行。 八、相关文件及记录 （一）员工宿舍入住登记表 （二）员工宿舍退房 （三）招待房申请表3 资产管理暂行规定成都xx主题公园旅游分公司资产管理规定 一、目的 为加强对成都xx主题公园资产的管理，充分发挥资产效能，保证资产安全完整，减少闲置浪费，防止流失损坏。 二、适用范围 （一）本规定所指

11、资产包括固定资产、实物资产和其它资产。 1、固定资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在2000元（含2000元）以上的有形资产。 2、实物资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值在200元至2000元（含200元）的有形资产。 3、其它资产：包括不能作为固定资产和实物资产管理、单位价值200元以下、使用年限超过一年、可独立使用的各种物品（说明：50元以下的其它资产，因价值小可不纳入本制度管理范围）。 （二）本制度所称资产管理是指对资产的购置、验收、领用、入帐、调拨、报损、报废、处理、出租或外借、赔偿和盘点等环节的管

12、理。 三、职责 （一）后勤部：分公司资产管理归口职能部门，设专职资产管理员一人，负责归口管理公司的资产，拟订公司资产管理规定并组织实施，监督检查各部门的管理情况，对需要审批的资产购置、验收、调拨、出售、报损、报废、清理等申请进行审签，组织相关技术人员对特殊报废资产进行技术审核，组织各部门定期和不定期资产盘点和资产管理考核。 （二）财务部：负责对公司资产购置验收入库、出库和财务核算，建立公司固定资产台帐，对需要审批的资产购置、验收、调拨、报损、报废、清理申请进行审签，对公司资产办理财产保险并负责索赔，以及资产遗失赔偿的折算，协助后勤部进行资产的定期和不定期盘点。 （三）各使用部门：负责执行公司资

13、产管理相关制度，办理资产购置、验收、调拨、出售、报损、报废、清理等审批手续，对资产进行管理、维护和保管，对未达到使用年限的报废资产进行报废说明和部门遗失资产的赔偿落实，建立各部门固定资产、实物资产和其它资产台帐，配合公司进行定期和不定期资产盘点。 （四）资产管理员：各部门设资产管理员一人，报后勤部备案。 部门资产管理员负责建立本部门的资产管理档案、办理部门各类资产手续、及时更新资产台帐、对未验收资产建立临时台账、配合资产清查等工作，保证资产帐证、帐实相符。 四、资产管理责任制 （一）公司实行资产管理三级责任制，责任到人。1、各部门经理为该部门资产第一责任人，负责制定本部门相应的资产管理制度，落

14、实部门兼职资产管理员，监督、指导本部门资产管理执行情况，负责对本部门各室二级部主任及资产管理人员的资产管理考核评估。2、各室二级部主任为本室资产管理第一责任人，负责本室资产的管理、监督、指导本室资产管理执行情况，与本室各班组负责人签订资产领用责任书，负责对本室各班组负责人的资产管理考核评估。3、各班组负责人为本班组资产管理第一责任人，负责本班组资产的保管、维修及保养，认真执行公司资产规定及部门资产管理相关制度。 （二）每项资产必须确定资产跟踪管理责任人，责任人由领班以上管理人员或部门负责人指定的人员担任。（三）各部门资产管理应重点明确、流程清晰、制度健全、档案完备，针对重点管理资产应制定相应的

15、具体管理规定，规定须列明资产特性、使用流程、使用年限、责任归属、维护保养办法、安全措施等具体内容。五、工作程序（一）资产购置1、固定资产购置根据部门业务需要，由部门资产管理人员完成固定资产购置报批，由分管领导审批，总经理批准后按采购控制程序规定执行。2、实物资产和其他资产的购按采购控制程序规定执行。（二）资产验收入库1、固定资产实行现场验收方式办理入、出库，有使用部门、财务部、后勤部资产管理员进行三方同时现场安装后验收。2、实物资产与其他资产的验收入库按照仓库管理程序规定执行。（三）资产领用实物资产与其他资产的领用按照仓库管理程序规定执行。（四）资产入账1、固定资产由公司财务部根据资产验收单和

16、付款情况进行统一编号，实物资产和其它资产由各使用部门统一编号。 2、资产入帐价值按照财务管理程序规定执行。3、公司资产管理员负责在资产出库后根据财务部编号建立资产卡片，完善资产信息，并将资产卡片交资产使用部门保管，建立资产标贴，做到账、物、卡片、标贴对应一致。 4、受赠资产入账参照自购资产处理，入账价值如无发票金额，由财务部按市场价核定。 5、自建资产以结算价格作为资产的入账价值，如工程中包含设备，预算室应在结算价中列明设备明细清单。（五）资产调拨1、固定资产调拨 资产调入部门提交专项报告，经调出部门、调入部门、后勤部门、相关技术部门经理会签，分管领导和总经理审批同意后，填制一式四联资产调拨单

17、，由调入、调出部门负责人和分管领导签字，财务部、后勤部会签后生效，财务部、后勤部、资产调拨部门根据资产调拨单进行相应固定资产调账处理。 2、实物资产调拨经资产调入、调出双方同意，填制一式四联资产调拨单，由调入、调出部门经理签字，后勤部会签后生效，并相应调账。3、其它资产调拨 经资产调入、调出部门双方同意，填制一式四联资产调拨单，由调入、调出部门和资产管理室签字后生效，并相应调账。 （六）资产维修 1、根据“谁使用，谁负责”的原则，使用部门负责资产的保养维修等事项。2、公共资产和技术类资产由资产责任部门提出申请，工程部或设备部进行保养和维修。3、资产的维修应注意保修期，在保修期内遵循谁供货谁维修

18、的原则。超过保修期的资产维修参照公司相应的管理办法执行。4、资产因正常使用、自然损耗引起的维修，维修费用由公司承担，计入部门维修费用。如经鉴定是非正常损坏而发生的维修，维修费用由责任人或损害人员承担。（七）资产报损、遗失处理1、资产发生损坏、无法使用或遗失，由使用部门填写资产损坏、遗失情况报告单说明原因并。2、由后勤部组织相关技术部门进行损坏鉴定，并提出对损坏、遗失资产的处理意见。3、财务部对损坏、遗失资产进行减损、折旧，报分管领导审批，经总经理批准后生效，财务部根据资产损坏、遗失情况报告单进行资产台账处理。 （八）资产报废清理 1、资产使用年限到期不能继续使用或因技术原因不能满足使用功能要求

19、而需淘汰更新，允许报废清理。 2、固定资产报废清理由资产使用部门填制固定资产报废清理审批单，由相关技术人员进行技术鉴定，后勤部提出处理意见，财务部审签，报分管领导审批，经总经理批准生效。3、实物资产报废清理由资产使用部门填制实物资产报废清理审批单，由相关技术人员进行技术鉴定，后勤部提出处理意见，报分管领导批准生效。 4、其它资产报废清理由资产使用部门填制实物资产报废清理审批单，由相关技术人员进行技术鉴定，后勤部提出处理意见，报分管领导批准生效。（九）资产报废处置 1、可用零配件 对报废后仍可使用的资产零部件，经相关技术人员鉴定认可，后勤部统一调配使用。 2、变卖经批准报废的资产变卖由后勤部提出

20、申请，资产变卖时填写资产变卖处理单，由财务部审签，经后勤部、财务部分管领导审批，经总经理批准后变卖。3、报废后无利用价值的资产由后勤部提出专项报告，经相关技术人员鉴定，财务部会签，报分管领导审批，经总经理批准后该类资产可弃置，但应遵守国家环保有关规定。 （十）资产出售 对需出售的资产，资产使用部门提交申请报告和出售清单，交财务部、后勤部会签，经分管领导审批，总经理批准后处理。 （十一）资产出租或外借管理 1、资产出租或外借,由资产责任部门提交专项报告或合同，经后勤部、财务部会签后报分管领导审批，总经理审批。报告和合同须就出租或外借资产的维修保养、租金、运费、归还期限、外用期间管理和安全措施等做

21、出明确规定。 2、资产责任部门提交资产出租或外借的相关报告、合同的复印件给后勤部留存备案。 （十二）资产损失赔偿 当资产发生损坏或遗失等情况时，资产使用部门必须填写资产损坏、遗失情况报告单，由后勤部提出处理意见，财务部进行赔偿价格确定，固定资产赔偿由分管领导审批，总经理批准生效，实物资产及其他资产赔偿由分管领导批准生效后处理。 （十三）资产盘点 1、资产盘点实行年度盘点和季度抽盘，每半年盘点一次，上半年6月份完成，下半年12月份完成，同时分别在3月份和9月份曾较两次季度抽盘，由后勤部牵头，财务部和各部门配合。 2、资产盘点时，各部门资产管理员须提交与财务部固定资产清单相核的台账及实物和其他资产

22、台账，盘点小组对资产进行实地核对。盘点工作若发生盘盈或盘亏的情况，由各部门书面说明原因，经部门经理签字确认后交后勤部，由后勤部汇总盘点情况报人力资源部备案，同时报分管领导和总经理。3、经财务部审核，总经理批准后，由财务部进行资产盘盈(亏)账务处理。（十四）资产管理考核1、由后勤部牵头、财务部配合，每季度对各部门资产管理情况进行考核，考核标准参照 年第 季度资产管理考核表。2、后勤部将资产季度考核结果报人力资源部，由人力资源部按照绩效考核标准执行。 （十五）其它 1、公司固定资产分类编码按财务部规定执行。 2、公司工作人员离职前必须经过本部门资产管理员签字确认财产移交，方能办理离职手续。 3、公

23、司工作人员内部调动，各部门资产管理员协助应为相关人员办理好资产移交，并调整相应资产台帐。 六、相关文件及记录 （一）资产调拨单 （二）实物/其他资产调拨单（三）固定资产报废清理审批单 （四）实物/其他资产报废清理审批单 （五）资产变卖处理单 （六）资产损坏、遗失情况报告单 （七） 年第 季度资产管理考核表 （八）成都xx主题公园资产管理考核办法 （九）采购控制程序 （十）仓库管理程序 （十一）财务管理规定 4 采购管理规定成都xx主题公园旅游分公司采购管理程序 一、目的 通过对采购过程的有效控制，确保所采购的物资符合规定的要求，达到降低成本的目的，以保质保量的物资满足工作的需要。 二、适用范围

24、 本程序适用于成都xx主题公园范围内物品采购的控制（国内无代理商的进口配件除外）。 三、职责 （一）各部门：根据每月所需物资消耗、库存、费用预算情况提出采购计划,并填报采购申请表。 （二）副总经理：负责对分管部门提出的物资采购计划表和采购申请表进行审批。 （三）财务总监、总经理：负责对采购申请表进行审批。（四）后勤部采购室：负责对采购物资价格的审核，物品供应商的选择，并按审批完的采购申请表完成物资采购。 （五）财务部仓库：参照审批完的采购申请表，对后勤部采购室购买的物品进行验收入库，并通知申购部门办理领用出库手续。四、管理程序规定 （一）采购计划的制定 1、各部门根据下月使用和销售的各类物资的

25、实际需要和费用预算情况，于当月25日前填写下月度的物资采购计划表（经营部销售商品除外），经本部门经理和分管领导批准后，交财务部仓库管理室。2、经审批的物资采购计划为计划内采购，各部门根据审批的物资采购计划表填写采购申请表（仓库有库存的，经营部代销商品和已签订合同的商品除外），送部门经理、分管领导审批后交后勤部采购室进行核价，采购室核价后将采购申请表返还申请部门，由申购部门将采购申请表交财务部会签确认是否由此预算，然后申购部门将财务部核实后的采购申请表教育采购室，由采购室集中计划内的采购申请表，依次报后勤部分管、财务部分管领导、总经理审批。3、经审批后的采购申请表作为采购室实施采购的依据。 4、

26、各部门物资采购计划表中凡属于库存项目（办公易耗物品、饮用水）由财务部仓库管理室汇总，并根据库存情况统一填写采购申请表，经采购室核价后依次报后勤部分、财务部分管领导审批、总经理批准。 5、计划外采购物资，由申购部门经办人直接填写采购申请表，经部门经理审批，报业务分管领导批准，经采购室核价、财务部确认费用预算会前后，统一交采购室汇总，依次报后勤部、财务部分管领导，总经理审批。审批后的采购申请表作为采购室实施采购的依据。6、紧急物资的采购由申购部门经办人填写采购申请表，并在采购申请表右上方注明“紧急”字样。由申购部门经理及分管领导签字，后勤部采购室核价和财务部预算会签，后勤部、财务部分管领导，总经理

27、审批。7、如遇节假日或其他非正常上班时间，亦可根据总经理、值班领导或财务部分管领导口头批复办理紧急采购，无采购申请表领导口头批复的紧急采购，应及时通知仓库，入库时需相关采购员签字确认，在正常上班后一个工作日内补办审批手续，并注明“补办”。 8、经营主题商品由经营部负责业务洽谈、商品开发、合同或协议的签订，采购室参于商品价格核定及合同的会签，并负责开发后商品的补货（代销商品由经营部直接补货）。 9、各部门采购固定资产（2000元以上）时，需要凭审批后的报批件填写采购申请表，并将报批件原件交采购室实施采购和报（冲）账。10、申购部门在填写采购申请表时，须填写品名、规格/型号、数量、单位，对无法提供

28、规格/型号及供应商的物资，需提供样板或联合采购(使用人与采购员一同采购)。有特殊要求物资的采购，除以上要求外，还应注意采购物资的技术参数要求。（1）工程材料类： 耗材：计量单位；技术要求；材质和表面处理要求；品牌、产地等要求。 灯光照明材料：功率；额定电压；发光颜色；冷、暖光；螺口或卡口。特殊要求，如水底灯、探照灯；品牌、产地等要求。维修工具：尺寸，公制或英制；产地；配套机型；品牌要求（2）服装、道具类：布料：产地，如进口或国产；尺寸，如宽幅或窄幅；材质；颜色；替代品等。道具：尺寸；重量；颜色；材质；替代品等。（3）维修配件类：配件：产地；型号：尺寸；技术要求；替代品等。润滑油：名称；型号；包

29、装容积；产地。（4）印刷品类：印刷品的尺寸、纸张的克重和种类要求、数量要求以及特殊印刷要求，印刷品到货时间的要求。 （二）采购实施规定1、采购室接到审批完的采购申请表后，采购室主任进行审核、分类，并根据采购员的业务划分进行任务分派。同时督促业务员在三个日在三个工作日内完成采购任务。2、采购员接到采购任务时予以登记后，自行做好采购物资的计划安排，按时、按质量完成采购任务。3、紧急物资的采购在接到总经理签批后的采购申请表或值班领导、总经理的口托口头批复后在一个工作日内完成采购任务。4、采购物资供应商的选择见供应商选择和评价控制程序。5、采购员根据物资的价格与供应商洽谈的付款方式，自行请款国脉物资。6、个别