外审不合格项整改报告

1、8D 报 告问题来源：德国莱茵公司审核不符合项发现日期：2011-06-01编号：第2项不符合1要求(对标准和/或客户要求的描述):不符合ISO/TS16949：2009技术规范要求7.1.4不符合(对上述要求的不符合事实的描述)：过程更改控制有效性存在不足，不符合ISO/TS16949：2009技术规范要求7.1.4，证据：更改评审/通知单QSP/Y13-139要求更改精轧工艺降低工艺温度由930+/-10度降到到910+/-15度，实施日期：2012-3-23；但相应的PFMEA及控制计划未更改，只对作业指导书进行了更改。一般不符合。制造过程设计输出失效：无客观证据(事例/证据的阐述或引用

2、)：在16949外审过程中，通知单QSP/Y13-139要求热轧终轧温度由93010更改为91015，但只对作业指导书进行了更改，相应的PFMEA及控制计划未更改。经查实，04终轧温度的更改经过了前期的试验，实验数据如下表，可以看出终轧温度降低对成品的其他性能基本没有影响，同时对冲压性能最关键的r值有所提高。终轧温度热轧厚度mm冷轧厚度mm抗拉强度MPa屈服强度MPa延伸率%rn8905.81.529213947.02.610.269105.81.529013846.52.600.259305.81.529014047.02.530.26产品标准270320120180422.00.20从上图

3、来看，910和930终轧成品板都表现出了很强的111面织构，两者强度差别不大，910的强度略高。这说明低温终轧有利于形成更强的深冲织构。该工艺于3月23日更改，更改前后（3月23日前后各一个月的数据进行统计）的成品性能如下表所示，未出现大的波动。抗拉强度屈服强度延伸率r值n值更改前最大值306170523.080.26最小值27112642.52.230.22平均值289 137 47 2.52 0.24 标准差5 5 1.50.11 0.01 更改后最大值31917257.53.870.55最小值270124432.290.21平均值286 138 47.5 2.54 0.23 标准差6 5

4、 1.50.10 0.01 2.组成小组： 组长：田飞组员：周春泉、刘景佳、汪净、黄建波、李晓少、李盼峰3.遏止措施：（即纠正）责任人完成日期将试验结论在中进行更新，并在控制计划中将相关的工艺参数进行修订下发。李晓少汪净2012.7.6遏制措施效果验证：验证人日期组织对和控制计划进行评审。田飞4.寻找和确认根本原因：（很关键）1）控制计划中未涉及具体参数，其引用过程控制要点，过程控制要点已在更改时进行相应更改；2）管理控制计划、PFMEA与进行技术文件更改不是同一个人；3）对于PFMEA、控制计划理解不到位；5.选择永久措施：（即纠正措施）责任人完成日期1）将控制计划中参数具体化；2）增加产品更改审查；3）组织培训；技术中心田 飞付端良6.永久措施效果验证：1）控制计划中参数具体化已完成；2）组织培训已完成；验证人：团队组长：田飞验证时间:7.系统预防措施:（重在举一反三，水平开展）责任人完成日期1.将DC06、DC05、DC04、DC03产品控制计划