厂风险分级管控清单

1、西安宏源实业公司新型彩砖厂生产安全风险分级管控体系风险分级管控清单1.作业活动风险分级管控清单风险点危险源诱发事 故类型评价 级别风险分级责任 单位责任人管控 层级管控措施序 号类型作业 步骤工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措 施应急处置措 施车辆倒车有盲区车辆伤害4 级蓝 蓝生产部刘海忠车间级设置专职文明施 工人员配合司机 倒料建立健全相关 管理制度加强本岗位的 培训教育正确佩戴劳 动防护用品编制意外伤害 应急预案并进 行演练；按预 案程序处置事 件。1原材进料 入场进入生产 区域倒车 或卸车大风天气坍塌3 级黄生产部刘海忠车间级加强极端天气巡 检，建立健全相关值班巡查管理制 度加强

2、班组长岗位负责制的安全责任培训教育正确佩戴劳动防护用品编制意外伤害 应急预案 并进行演练； 按预案程序处 置事件。电动车穿行机械伤害4 级蓝 蓝生产部刘海忠车间级加设防护措施及警示标志建立健全相关 管理制度加强本岗位的 培训教育正确佩戴劳 动防护用品编制意外伤害 应急预案并进 行演练；按预 案程序处置事 件。2铲车上 料作业铲破配料仓动 力电缆触电4 级蓝 蓝生产部王红旗车间级线缆穿管防护，设置漏电 保护器建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急 预案并进行演 练；按预案程 序处置事件。铲车线路老化，短路火灾4 级蓝 蓝生产部王红旗车间级加强巡检，及时更换陈旧电 缆建立

3、健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳动防护用品编制火灾应急 预案并进行演 练；按预案程 序处置事件。检修作业身体 部位进入液压 工作区域机械伤害4 级蓝 蓝生产部王红旗车间级加设支撑防护措施及警示标志建立健全相关 管理制度进行岗位培训 教育正确佩戴劳 保用品编制机械伤害 应急预案并进 行演练；按预 案程序处置事 件。；3750 搅拌机作业配料提升电镐电 线 破 ， 损 漏电保 护失效触电3级黄生产部田永强 魏光平车间级线 缆 增强 防 护，设置两级 漏电保护器建立健全相关 管理制度加强本岗位的 培训教育正确佩戴劳 动防护用品编制触电应急预 案并进行演练； 按 预案程序处置事 件。主电

4、缆老化，短路火灾4 级蓝 蓝生产部田永强魏光平车间级加强巡检，及时更换陈旧电 缆建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳动防护用品编制火灾应急预 案并进行演练； 按 预案程序处置事 件。入罐搅拌清罐长期接触 搅拌料有毒气体职业病2级橙生产部田永强魏光平厂级定期外查体检建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳动防护用品根据伤害程 度，使用应急救 护设施；按预案程 序处置事件。4铁黑配料人工拆袋 倒料入 仓拆袋划伤或跌落碰伤其他伤害4 级蓝 蓝生产部魏光平车间级加设安全防护措施建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品根据伤害程度使用应急救护设施，拨打 1205废料二

5、次 入仓推车倒 料入仓被划伤或滑倒 碰伤或跌落料仓 中其他伤害4 级蓝 蓝生产部魏光平车间级加设安全防护措施建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品根据伤害程度使 用应急救护设 施，拨打 120 ；按 预案程序处置事 件。6砖机生产开机电 气机械部位 自动运行 液压部位 自动运行电机电 线 破 损漏电保护失效触电4 级蓝 蓝生产部魏光平 田永强车间级线缆穿管防 护，设置漏电 保护器建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预 案并进行演练； 按 预案程序处置事 件。油柜区主电缆老 化，短路液压区电焊火灾4 级蓝 蓝生产部魏光平田永强车间级加强巡检，及时更换陈旧

6、电 缆建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳动防护用品编制火灾应急预 案并进行演练； 按 预案程序处置事 件。人员进入运行中 的机械液压部位机械伤害.2 级橙生产部魏光平厂级增设保护网警示 装置建立健全相关管理制度加强本岗位的培 训班前交底教育正确佩戴劳动 防护用品编制机械应急预 案并进行演练； 按 预案程序处置事 件。7加油成品油出入库驾驶员超速、 疲劳驾驶，注 意力不集中车辆伤害4 级蓝蓝叉车组吴建伟班组级设置限速标 志，划分人车 分隔线建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳动防护用品根据伤害程度使 用应急救护设 施，拨打 120油桶堆叠过高或倾斜坍塌4 级蓝蓝叉车

7、组吴建伟班组级货物不宜堆放过高建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳动防护用品根据伤害程度使 用应急救护设 施，拨打 120油库区动用火或吸烟火灾4 级蓝蓝生产部吴建伟厂级增加消防器材及 警示标志建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳动防护用品编制火灾应急预 案并进行演练； 按 预案程序处置事 件。8原材料库配件库物料存 储发放电线破损外漏触电4 级蓝生产部刘明车间级线缆穿管，增加安全警示标 志建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳动防护用品编制触电应急预 案并进行演练； 按 预案程序处置事 件。机修间电缆 老化破损，未及时更换火灾4 级蓝蓝生产部田永强车间

8、级增加消防器材及警示标志建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳动防护用品编制火灾应急预 案并进行演练； 按 预案程序处置事 件。电动车驾驶 员超速、疲劳 驾驶穿行，注 意力不集中车辆伤害4 级蓝蓝生产部魏光平厂级设置限速标 志，划分人车 分隔线建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳动防护用品根据伤害程度使 用应急救护设 施，拨打 120 按 预案程序处置事 件。货物堆叠过高或倾斜坍塌4 级蓝蓝生产部时永利班组级货物不宜堆放过高建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳 动防护用品根据伤害程度使 用应急救护设 施，拨打 1209气瓶存放区存放气瓶安全阀失灵 或损坏

9、未及 时更换容器爆炸3 级黄公司田永强厂级定期检测安 全阀、压力表建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳动防护用品编制容器爆炸应 急预案并进行演 练；按预案程序处 置事件。在气瓶附近 明 火作业火灾3 级黄公司田永强厂级增加安全消防 器材及警示标 志建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳动防护用品编制火灾应急预 案并进行演练； 按 预案程序处置事 件。有毒气体泄漏中毒和窒息3 级黄公司田永强厂级增加安全防护措施及警示标 志建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳动防护用品根据伤害程度， 由救护员使用应 急救护设施，拨打 120 按预案程序 处置事件。10办公区

10、办公电缆绝缘层破 损外漏触电4 级蓝蓝办公室赵慧霞岗位级电缆穿管防 护，增加安全 警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预案并进行演练电缆老化、短路火灾4级蓝蓝办公室刘明岗位级增加消防器材及警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制火灾应急预案并进行演练11产品展览台展览电缆绝缘层破损外漏触电4 级蓝蓝办公室邵庆辉岗位级电缆穿管防 护，增加安全 警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预案并进行演练电缆老化、短路火灾5 级蓝蓝办公室邵庆辉岗位级增加消防器材及警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩

11、戴劳保用品编制火灾应急预案并进行演练12空调性 能实验 室检验电缆绝缘层破 损外漏触电5 级蓝蓝办公室田永清岗位级电缆穿管防 护，增加安全 警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预案并进行演练电缆老化、短路火灾5 级蓝蓝办公室田永强岗位级增加消防器材及警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制火灾应急预案并进行演练13门卫安全保卫电缆绝缘层破 损外漏触电5 级蓝蓝办公室姜秀贤岗位级电缆穿管防 护，增加安全 警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预案并进行演练电缆老化、短路火灾5 级蓝蓝办公室姜秀贤岗位级增

12、加消防器材及警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制火灾应急预案并进行演练驾驶员超速、 疲劳驾驶，注 意力不集中车辆伤害5 级蓝蓝办公室姜秀贤岗位级设置限速标 志，划分人车 分隔线建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品根据伤害程度使 用应急救护设 施，拨打 12014厂区厂区驾驶员超速、 疲劳驾驶，注 意力不集中车辆伤害5 级蓝蓝生产刘海忠岗位级设置限速标 志，划分人车 分隔线建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品根据伤害程度使 用应急救护设 施，拨打 12015维修作业维修操作人员未按 要求穿戴绝缘 鞋等防护用品 进行电工作业触电5 级蓝蓝

13、维修刘海忠岗位级断开电源并悬挂告知牌建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预 案并进行演练；按 预案程序处置事 件。16维修 作业维修动火作业时附近有易燃物火灾5 级蓝 蓝维修刘海忠岗位级增加消防器材及警示标志建立健全相关 管理制度进行岗位培训 教育正确佩戴劳 保用品编制火灾应急预案并进行演练高处作业时坠 落高处坠落5 级蓝 蓝维修刘海忠岗位级增加安全防护 措施及安全警 示标志建立健全相关 管理制度进行岗位培训 教育正确佩戴劳 保用品根据伤害程度使 用应急救护设 施，拨打 120操作人员未停 机进行维修作 业机械伤害5 级蓝 蓝维修刘海忠岗位级设备转动或传 动部位加装

14、防 护装置建立健全相关 管理制度进行岗位培训 教育正确佩戴劳 保用品编制机械伤害应 急预案并进行演 练维修时触及到高温部位灼烫5 级蓝 蓝维修刘海忠岗位级增加安全防护 措施及安全警 示标志建立健全相关管理制度加强本岗位的培训教育正确佩戴劳 动防护用品根据伤害程度， 由救护员使用应 急救护设施，拨 打 120填报：田永强审核：批准：2019 年 05 月 30 日2.设备设施风险分级管控清单风险点标准未按标准 实施诱发 事故类型评价 级别风 险 分 级责任 单位责任人管控 层级管控措施序 号名称位置工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1切割机生产车间设备可靠接地，线缆完好无破

15、损外 漏触电4 级蓝生产部田永强车间级电气设备可靠接地，线缆穿管防护，设置漏电保护装置建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预案并进行演 练线缆完好无破损外漏火灾4 级蓝生产部田永强车间级加强巡检，线缆穿管防护建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制火灾应急预案并进行演 练防护措施完好机械伤害4 级蓝生产部田永强车间级增加安全防护 措施及安全警 示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训 教育正确佩戴劳保 用品编制机械伤害 应急预案并进 行演练西安宏源实业公司新型彩砖厂生产安全风险分级管控体系2台钻生产车间设备可靠 接 地，线缆完 好无破损 外漏触电4 级

16、蓝蓝生产部田永强车间级电气设备可靠接地，线缆穿管防护，设置漏电保护装置建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急 预案并进行演练线缆完好 无破损外漏火灾4 级蓝蓝生产部田永强车间级加强巡检，线缆穿管防护建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制火灾应急 预案并进行演练防护措施完好机械伤害4 级蓝生产部时永利车间级增加安全防护 措施及安全警 示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制机械伤害 应急预案并进 行演练3空压机生产车间设备可靠 接地，线缆 完好无破 损外漏触电4 级蓝蓝生产部田永强车间级电气设备可靠接地，线缆穿管防护，设置漏电保护

17、装置建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急 预案并进行演练线缆完好 无破损外 漏火灾4 级蓝蓝生产部田永强车间级加强巡检，线缆穿管防护建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制火灾应急 预案并进行演练防护措施完好机械伤害4 级蓝蓝生产部刘海忠车间级增加安全防护 措施及安全警 示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制机械伤害 应急预案并进 行演练4储气罐生产车间力、全阀好 压表安完容器爆炸3 级黄公司雒鹏彬公司级定期检测压力表、安全阀建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制容器爆炸应急预案并进 行演练5砂轮机生产车间防护措施 完好机械伤害4 级蓝蓝生产部时永利车间级增加安全防护 措施及安全警 示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制机械伤害 应急预案并进 行演练设备可靠 接地，线缆完好无 破损外漏触电4 级蓝蓝生产部田永强车间级电气设备可靠 接地，线缆穿 管防护，设置 漏电保护装置建立健全相关 管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预案并进行演练6叉车生产区域油箱未 漏 油，设施完 好火灾4 级蓝 蓝生产部吴建伟车间级定期对设备进 行检修建立健全相关 管理制度进行岗位培训 教育正确佩戴劳保 用品编制火灾应急 预案并进行演 练车辆限速行 驶，本身无 故障车辆伤