2012年配送站工作量及收入成本分析

1、物资配送站 2012年工作量、收入及成本分析一、物资配送站 2012年主要工作量及收入物资配送站 2012 年主要工作量分为六个部分（详细构成见附 表）：1、配送量：（1）长途配送量，主要是酒泉试采区的配送，共4071 吨，运 输路程 150 公里，按油田公司内部运费价格（元/吨公里）计算， 收入为36.64 万元。（2）长途零担提料， 8 吨卡车每月 8 趟酒泉、嘉峪关，运输 路程 100 公里，按油田公司内部运费价格（元/吨公里）计算，收 入为 4.22 万元。（3）短途配送量，主要是青西、鸭儿峡、老君庙、建安、炼 厂、电厂、综合处、机械厂、井下等单位的配送，共12878 吨，按 油田内部

2、运费价格（元/吨小时）计算，收入为66.57 万元。总货运 收入 103.21 万元。2、西三线管子倒运。2012 年 6 月至 12 月共接卸倒运 187 公 里，按每天三台 21 吨卡车，每天工作 8 小时，按油田内部运费价 格（元/吨小时）计算，收入为 64.56 万元。3、吊装配合，包括吊装倒运西三线管子、吊卸配送、现场接 卸，两台25吨吊车共运行 3382小时，30吨吊车共运行 1802小时， 按油田内部价格计算，收入为 159.40万元4、抓管机倒料，包括站台上到的油和化工的倒运、压裂砂配 合、配送装车，两台抓管机共运行492套管 7小时，按油田内部工 程机械价格计算，收入为 89

3、.77 万元。5、小车公务配合，共 6 部小车、7 部皮卡、2 部五十铃，15 共运行 366795 公里，30711 车小时，按油田内部价格平均价格计 算，收入为 245.68 万元。以上收入合计为 666.86 万元。二、配送站成本构成1、人员费用：按油田平均人工成本 12.5 万元/人.年计算，共 487.5 万元。2、生产成本：包括办公、维修、材料、燃油、运输、装卸劳 务等费用，2012 年实际发生 229.09 万元。合计 716.59 万元。三、盈亏分析收入-成本=666.86 万元-716.59 万元=-49.73 万元按 2012 年收入及成本数据，全年亏损 49.73 万元。

4、配送站的主要工作分为两块，一块是卡车运输、配送、吊车的 吊装接卸，这几项工作主要由卡车司机、拖车司机、吊车司机、配送人员完成，人员为 20 人，2012 年收入及费用情况如下表：收入主要成本费用序号项目金额（万元）序号项目金额（万元）1配送运输107.431修理费11.30782西三线管 子倒运64.562燃油费59.573吊装、接 卸配合159.403材料费9.00004装卸劳务费23.00005过道费7.00006对外运费14.18697人员费用250.0000| 合计 | 331.39| 合计| 374.0647从上表分析，卡车配送运输、吊车吊装卸工作量按油田公司内部运输价格计算，亏损

5、42.67万元。另一块是配合总库、砂厂的倒料，以及各科库的生产配合、机关公务用车服务等，主要由抓管机司机，小车及客货司机等完成，人员为 19 人，收入及费用情况如下表：收入主要成本费用序号项目金额（万元）序号项目金额（万元）1抓管机倒 料89.771修理费33.332小车公务 配合245.692燃油费59.643材料费5.764过道费6.35人员费用237.5合计335.46合计342.53从上表分析，抓管机及小车的配合服务工作量按油田公司内部运输价格计算，亏损 7.07万元。四、配送成本测算 配送站2012年直接参与物资配送的车辆主要是卡车8台卡车，2台拖车， 2台吊车（1台吊车配合总库等部

6、门生产），驾驶员共12人，配送员4人，管理人员 4人，直接配送成本如下：序号项目费用（元）备注1修理费103078仅针对卡、吊车2012年 实际发生费用2燃油费546910仅针对卡、吊车2012年 实际发生费用3材料费90000仅针对卡、吊车2012年 实际发生费用4装卸劳务费230000仅针对卡、吊车2012年 实际发生费用5过道费70000仅针对卡、吊车2012年实际发生费用6对外运费141869仅针对卡、吊车2012年 实际发生费用7人员费用2500000按20个人算合计36818572012年共配送各类物资16949吨，直接配送成本二成本三配送量=368185716949=217.23

7、 元/吨。一、长途运输量工作内容项目本年累计（吨）公里吨公里单价（元/吨、车公里）按油田内二、短途运输量三、西三线管子倒运四、吊装配合五、抓管机倒料六、小车公务配合酒东配送量零担提料工作内容项目10114071.51506107250.6366435本年累计（吨）青西油田作业区鸭儿峡油田作业区老君庙油田作业区建筑安装工程处炼油化工总厂水电厂综合服务处机械厂井下作业公司小计（吨）工作内容项目12西三线管子倒运工作内容项目131425吨吊车30吨吊车工作内容项目抓管机倒料配合工作内容项.目16小车公务配合2556100每趟小时8吨小时204480.55422404370.8865957225480213138955312878累计吨小时105840累计小时33821802累计小时4927累计小时3071134966.4346038289016320852415562212单价（元/吨、车小时）按油田内9.29.29.26.16.16.16.16.16.1单价（元/吨、车小时）6.1单价（元/小时）287.5345单价（元/车小时）182.2单价（元/小时）80