光明乳业2018年度控制评价报告_第1页
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1、光明乳2018年控制评，一. 二控制评价结内光明乳2018年控制评，一. 二控制评价结内1 / 自自的。披露一三控制评价工作情纳入评价范围的主、。2 / 自自的。披露一三控制评价工作情纳入评价范围的主、。2 / 遗是 、品售2. 财务3 / 错报金额占税前错报金额占税前利润的错报金额占税前利润的错报占税前利润的5遗是 、品售2. 财务3 / 错报金额占税前错报金额占税前利润的错报金额占税前利润的错报占税前利润的51. 财务1.2. 重要缺陷4 / 性及导致舞弊事件的发生；具备合理可能性及导致 消息在 各地流传，对企业声誉造成 损害。生或导致 消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害。企业财务

2、 损失占税前利润的错报金额占税前利润的 错报金额占税前利润的 错报金额占税前利润的5%财1. 财务1.2. 重要缺陷4 / 性及导致舞弊事件的发生；具备合理可能性及导致 消息在 各地流传，对企业声誉造成 损害。生或导致 消息在当地局部流传，对企业声誉造成轻微损害。企业财务 损失占税前利润的错报金额占税前利润的 错报金额占税前利润的 错报金额占税前利润的5%财财务 控制流程存在 遗漏环节，直接影响财务 的控制流程；财务 流程部分环节缺少重要的 制度，导致财务 可能发生重要的错误；财务报告缺少日常信息核对，导致财务 发生重要的错报。5%-1.3. 一般缺陷1.4. 经过上述1.5. 经过上述2.2. 重要缺陷2.3. 一般缺陷相2.4. 经过上述2.5. 经过上述5 / 1.3. 一般缺陷1.4. 经过上述1.5. 经过上述2.2. 重要缺陷2.3. 一般缺陷相2.4. 经过上述2.5. 经过上述5 / 四. 其控制相1. 上一年度

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