质量控制之-甲供材料设备管理制度

1、重庆泽京实业发展（集团）有限责任公司甲供材料设备管理制度（试行版）制订部门：营运中心 制度类别：工程管理 制度编号：目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc321809497 第一条 目的 PAGEREF _Toc321809497 h 3 HYPERLINK l _Toc321809498 第二条 范围 PAGEREF _Toc321809498 h 3 HYPERLINK l _Toc321809499 第三条 职责 PAGEREF _Toc321809499 h 3 HYPERLINK l _Toc321809500 1、设计部职责： PAGEREF _T

2、oc321809500 h 3 HYPERLINK l _Toc321809501 2、项目工程部职责： PAGEREF _Toc321809501 h 3 HYPERLINK l _Toc321809502 3、合约采购部职责：3 HYPERLINK l _Toc321809503 第四条 甲供材料设备操作流程及要求 PAGEREF _Toc321809503 h 4 HYPERLINK l _Toc321809504 1、制订甲供材料设备采购计划： PAGEREF _Toc321809504 h 4 HYPERLINK l _Toc321809505 2、材料设备招标询价：4 HYPERL

3、INK l _Toc321809506 3、材料设备进场验收： PAGEREF _Toc321809506 h 5 HYPERLINK l _Toc321809507 4、材料设备质量的检验方法和质量标准： PAGEREF _Toc321809507 h 5 HYPERLINK l _Toc321809508 5、材料设备签收及结帐： PAGEREF _Toc321809508 h 66、甲供材料的过程控制： HYPERLINK l _Toc321809508 PAGEREF _Toc321809508 h 6 HYPERLINK l _Toc321809509 7、不合格材料设备的处置方式：

4、 PAGEREF _Toc321809509 h 6 HYPERLINK l _Toc321809510 8、甲供材料设备的保管： PAGEREF _Toc321809510 h 6 HYPERLINK l _Toc321809511 第五条 甲供材料设备结算办法 PAGEREF _Toc321809511 h 6 HYPERLINK l _Toc321809512 HYPERLINK l _Toc321809515 1、甲供材设备结算原则： PAGEREF _Toc321809515 h 7附件1：甲供材料设备计划申请单8 HYPERLINK l _Toc321809517 附件2：甲供材料

5、设备进场验收单8 HYPERLINK l _Toc321809518 附件3：甲供材料交接单9第一条 目的为进一步规范及加强工程建设过程中的材料设备管理，规范工作流程，确保采购材料设备符合国家有关规范及标准，严格按合同要求进场，保证工程按期完成；从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料设备控制得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理制度。第二条 范围泽京集团建设项目工程中涉及的所有甲供材料设备。第三条 职责1、设计部职责：从建筑设计角度考虑，提出材料设备在满足产品定位及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。2、项目工程部职

6、责：、负责甲供材料设备的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查; 、邀请三至五家供应商进行投标，样品应封样保存，做好标识（样品的验收、封存及材料设备采购详材料采购核价管理制度）； 、要求施工单位提交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，现场工程师编制月度甲供材料设备采购工作计划; 、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货; 、组织施工单位、监理、现场工程师、采购工程师、材料统计员（由项目部指定，相当于库管员）对进场材料设备进行验收、检查，并将材料设备进场验收签字汇总后提交至集团预算部和项目预算工程师; 、负责控制采购材料设备的付款情况，项目结束后对材料设备供应商的履约情况进行综合评估。、负责对

7、项目甲供材料设备计划的审核、对甲供材料设备的实施情况进行跟踪并报送月度报表给分管领导，项目结束后及时办理甲供材料设备结算。、重视材料设备的使用认证和技术交底，以防错用和使用不合格的材料。3、合约采购部职责：、 甲供材料设备管理制度的制定与修订；、 审核甲供材料设备核价申请、采购计划并进行甲供材料设备的采购；、 组织、参与供应商考察和履约评估，建立、维护供应商数据库；、 负责甲供材料设备招标及合同签订、管理；、 建立、维护样品库，组织、参与样品评审；、 制定甲供材料设备采购合同标准文本。、 组织相关部门对甲供材料的定期或不定期的抽查。第四条 甲供材料设备操作流程及管理办法：1、材料设备采购计划、

8、项目部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料设备总体需求计划（含相应材料参考价格，具体要求详材料采购核价管理制度）。提交集团设计管理部（外观性能）和工程管理部（性能安全）进行质量把控。集团预算部依据本计划进行总量复核控制。、项目部要求施工单位在该工程实际使用前30天以书面形式提报材料设备计划申请，由现场工程师核对是否与集团营运中心复核后的材料设备计划相冲突，并签字确认后送工程部负责人审批。计划申请应明确材料设备的名称、规格、型号、数量、质量等级、供货日期、供货地点、已累计供应数。见附件1：甲供材料设备计划申请单。计划申请单壹式三联，施工单位、预算部、项目工程部各一份。 、项目工程部依据审批后

9、的材料设备计划申请单，按照集团“材料采购核价管理制度”不需要招标的材料设备直接走采购流程，需要招标的材料设备经分管领导审批后走招标流程，工程部采购工程师实施采购。、施工单位所报材料设备计划漏项或临时变更等原因需要材料，情况紧急时需申报应急材料计划申请（并说明原因），应急材料计划申请必须由施工单位项目负责人签字并加盖印章，直接报送建设单位现场工程师签字后送工程部负责人审核签字，进行应急采购，再补办会签手续，壹式叁联。、项目部应要求施工单位在上报材料设备计划申请时所用的材料设备名称的规格及型号、计量单位的书写应以行业统一名称并与图纸定额写法一致，不得使用简称、别称及俗称,以防造成采购品种有误。2、

10、材料设备招标询价：合约采购部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容及流程按泽京集团招标管理制度执行。3、材料设备进场验收：、材料设备进场验收必须由监理工程师、项目部现场工程师、项目材料采购工程师、项目材料统计员、施工单位主要负责人、施工单位负责人书面委托的专人（收货人）、供货商共同参加：A、监理检查产品的出厂合格证、检验报告等是否齐全，如果资料不齐全应及时向供货方索取。资料补齐后方可办理验收手续；检查同一批进场的产品型号、规格是否一致，产品质量是否符合要求，不合格材料设备坚决杜绝进场，并在甲供材料设备进场验收单上签署有关质量意见；B、项目部现场工程师、材料采购工程师应检查材料设备验

11、收程序是否符合要求，供货商在质量、数量、供应时间上等不符合合同要求时，根据建设单位与供货商签订的供货合同有关条款进行处罚，经济处罚事项在付款实施时扣除，数量赔偿事项在下次送货时监督补足；C、项目部应要求施工单位指定专人（施工单位应有委托书指定其甲供材的收货人）、项目材料统计员仔细检查核对产品实物与送货单（资料）内容和各项技术指标是否相符；检查产品的外观形状，包括其包装、标识及相关内容是否完好，合格，是否有破损；检查其数量是否与送货单一致，如有短缺应由供货商补足；D、材料设备验收单由项目材料统计员填写，参加验收人员共同签署意见，提交项目部汇总审核。验收单严禁随意涂改，如有涂改须由当事人签章。参加

12、验收人员须在甲供材设备料进场验收单（作为入库单）上签字确认，对不合格的材料设备立即退场，材料设备进场验收单，见附件2：甲供材料设备进场验收单。进场验收单一式五联，监理单位一份、建设单位两份、施工单位一份、供货商一份； 、材料设备进场时必须提供有效的厂家批号、出厂合格证，应按规定的方法进行检验并提供检验报告；、各种材料、设备、构配件，不得采用重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术通告范围内的材料、设备。抽样和检验的方法，应符合国家和地方相关检测方法和标准；、在现场配置的材料，应进行试配，样品检验合格后方可大批量使用；、甲供材料设备经质检部门（或有权检测部门）检验不合格需退货的，施工单位应出具书面退

13、货申请，将申请、检验报告等证明文件一起报送建设单位项目部，经审核后办理相关手续。由于施工单位原因计划不周或不根据变更及时提报材料设备的变更增减计划等原因造成的退货申请，因退货所产生的费用概由施工单位承担。4、材料设备质量的检验方法和质量标准 材料设备质量的检验方法主要有书面检验、外观检验。根据工程的实际情况，各相关责任工程师应同时进行材料设备的书面检验和外观检验：、书面检验是指通过对采购供应的材料设备质量保证资料、实验报告等进行核认；、外观检验是指对采购供应的材料设备从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其有无质量问题。、根据国家和地方相关要求，需送交相关机构进行检测的材料，必须遵循先

14、检测合格后再使用的原则。材料设备质量标准是用以衡量材料设备质量的尺度，也是作为验收、检验材料设备质量的依据；不同的材料设备有不同的质量标准，对于进场材料设备的验收，一般可依据审核认可的材料设备质量保证资料或试验报告对所供材料设备进行抽查复核认证；或者依据建筑材料质量标准与管理规程进行检查验收。5、甲供材料设备签收及结帐：、根据供应商的送货单，项目部必须审核其质量、数量、规格的正确性，由施工单位负责人或施工单位负责人委托的专人（领用人）、项目材料统计员（由项目部指定）、材料采购工程师共同在甲供材料交接单（作为出库单）上签字确认，实行谁签字谁负责的原则来保证其真实性和准确性；见附件3：甲供材料交接

15、单交接单壹式伍份，建设单位四份（材料采购工程师一份、财务报账一份、项目材料统计员一份、营运中心一份）、施工单位一份；、甲供材料设备的结账：项目工程部根据材料设备的供货情况及材料设备采购合同要求按公司的材料无合同费用支付和合同支付条款进行结账，并做好记录。6、甲供材料的过程控制：每月由项目部采购工程师与供货商核对本月的已供货数量和未供货数量汇总后交工程部，以防超供。7、不合格材料设备的处置方式监理工程师、施工单位、现场工程师、材料采购工程师对验收材料，发现不合格的，坚决要求供货商退货，造成工程施工延期的，由监理工程师、现场工程师、采购工程师、施工单位出具书面证明，由供货商承担由此造成的损失；对不

16、合格材料进行放行的，若检查发现后，立即向相关领导反映情况，公司将根据奖惩制度对项目部及相关责任人作出处罚。 8、材料设备的保管所有甲供材料设备由施工单位统一保管，保管费用在施工合同中明确。第五条 甲供材料设备的结算办法：1、甲供材料设备结算原则：、甲供材料设备的结算原则及办法详相关合同约定及“预（结）算管理办法”。（由现场工程师负责统计、现场造价工程师负责复核。）、各职能部门应加强甲供材料设备的管理，一旦发现相关部门及责任人因徇私舞弊、玩忽职守导致甲供材料未用于本项目，对相关部门及责任人按公司奖惩制度严格处理。总之，加强甲供材料设备管理工作，有利于加强各责任人的责任心，有利于各责任方的材料成本

17、控制，有利于各责任方的现场施工管理、有利于工程材料设备结算的管理，有利于各责任方的总体成本控制。因此，应该提高认识，充分认识甲供材料设备的重要性和必要性。 重庆泽京房地产开发有限公司 合约采购部 二零一二年五月二日附件1：材料设备计划申请单 项目甲供材料设备计划申请单施工单位： 填表日期： 年 月 日 序号名称及品牌规格型号计量单位净用量损耗量小计已累计供应数进场时间供货地点使用部位质量等级备注备注：本表一式三联。施工单位项目负责人： 建设单位现场工程师： 建设单位工程部负责人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日日期： 年 月 日附件2：甲供材料设备进场验收单 项目甲供材料设备验收单 合

18、同名称： 合同价款： 编号： 日期： 年 月 日序号名称规格型号合同（计划）数量累计供货数量本次供货数量剩余数量单位单价小计厂家质检报告书质保书合格证外观质量使用部位备注备注：本表一式四联（建设单位材料统计员一份、建设单位采购工程师一份、监理单位一份、施工单位一份、供货单位一份）。建设单位： 监理单位： 施工单位： 供货单位：附件3：甲供材料交接单 项目甲供材料交接单材料种类： 编号： 日期： 年 月 日序号材料名称规格型号单位数量备注备注：本表一式伍份（材料采购工程师一份、财务报账一份、项目材料统计员一份、营运执行一份、施工单位一份）。建设单位： 施工单位： 附录资料：不需要的可以自行删除 铸铁管安装工艺铸铁管安装工艺球墨铸