2021安全风险辨识分级管控体系文件

1、论安-安全智库 安全风险辨识与分级管控制度版本号：2020A02020年4月目 录TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc1583 关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知 页 共 49 页序号风险点（单元）所在位置存在的主要危险（有害）因素易发生事故类型一作业活动1装卸模注塑车间操作失误；行车吊装时发生碰撞；固定模具时被压板压伤。物体打击机械伤害2操机注塑车间使用刀片；设备防护设施失灵；接触高温部件。刀刃割伤机械伤害烫伤3包装注塑车间使用刀片刀刃割伤4粉料注塑车间操作失误；噪音。机械伤害职业病危害5检验注塑车间搬运检具/产品时失误机械伤害6下料模具车间操作失误；带锯崩

2、断，飞出；戴手套操作导致手被卷入。机械伤害7钳工模具车间戴手套操作车、铣、磨、钻床；打磨机防护罩损坏；行车吊装；工具漏电；噪音。机械伤害触电伤害职业病危害8抛光模具车间操作失误机械伤害9CNC模具车间行车吊装；操作失误；乳化液。机械伤害职业病伤害10电火花模具车间装卸工件导致夹手；未装绝缘鞋导致触电；放电电流过大，起火；乳化液。机械伤害触电火灾11线切割模具车间装卸工件时操作失误，夹伤手指；装钼丝时操作失误割伤手；误操作导致触电；放电电流过大，起火。机械伤害触电火灾职业病危害12仓储仓储部物资堆垛过高，底部物资不稳，导致倾倒伤人；物资集中，易燃。机械伤害火灾13运输运输现场叉车的安全带、后视镜

3、、声光报警装置、灭火器等缺失或违章操作；堆垛或车辆上部进行高处作业未采取防护措施。车辆伤害高处坠落14焊接模具车间未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾；气瓶受热导致瓶体爆炸；一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。火灾触电15激光雕刻模具车间调整激光焦距时导致灼伤手；雕刻产生金属烟气。灼烫中毒序号风险点（单元）所在位置存在的主要危险（有害）因素易发生事故类型二设备、设施1变配电系统配电间变配电室环境条件：雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾；变配电室的操作：未使用绝缘工具、绝缘工具失效、未严格执行“二票制”等，导致人接

4、触高压带电体。触电火灾2铣床模具车间防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人；旋转部件伤人。机械伤害3立式加工中心模具车间防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，加工件飞出伤人；噪音。机械伤害职业危害4锯床模具车间锯条有裂纹或防护罩缺损，导致切锯片破碎和加工件飞出伤人；噪音。机械伤害职业危害5磨床模具车间防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤害6卧式车床模具车间工件或切削飞出伤人；旋转部件伤人；噪音。机械伤害职业危害7摇臂钻床模具车间工件或切削飞出伤人；旋转部件伤人；噪音。机械伤害职业危害8起重机械模具车间注塑

5、车间主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落；起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻；吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落；起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害9货梯仓储未按规定定期检验、检测；未按规定进行维护保养 。其他伤害10叉车公用叉车的安全带、后视镜、声光报警装置、灭火器等缺失、无证或违章操作。车辆伤害11压缩空气储气罐空压房超压使用、安全装置缺失或失效。容器爆炸、物体打击12空压机空压房保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。火灾

6、爆炸13仓库成品仓库原料仓库1.随便吸烟等外来火种；2.违章动火，电气火花，雷电袭击。火灾14焊接设备模具车间1.一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸；2.高温、金属烟气。触电火灾职业危害15注塑机注塑车间射嘴防护罩损坏，导致烫伤；2. 机械部件失灵，导致夹手；3.线路绝缘破损，导致触电。夹伤手触电16粉料机粉料房刀片固定螺栓松脱，刀片飞出；噪音。机械伤害职业危害17电火花机模具车间同时接触工件和电极导致触电；乳化液有腐蚀性，需要带手套；触电18合模机模具车间未保持安全距离或有其让人在操作区域。机械危害19线切割机模具车间安装钼丝时误开启电源，导致割

7、伤手；装卸工件时未关电源，误操作致触电；乳化液腐蚀。机械伤害触电20打磨机模具车间打磨片状态不好，碎裂，无防护罩导致伤害；绝缘线路破损，导致触电；噪音。机械伤害触电21激光打标机模具车间调整激光焦距时导致灼伤手；雕刻产生金属烟气。灼伤职业病危害序号风险点（单元）名称所在位置主要危险（有害）因素可能导致事故类别风险评估风险等级风险色度辨识分级时间采取的主要管控措施责任部门责任人LECD1装卸模注塑车间操作失误；行车吊装时发生碰撞；固定模具时被压板压伤。物体打击机械伤害16742D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；4. 完善

8、安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5. 配备、正确使用合适的劳护用品。注塑车间黄健3操机注塑车间使用刀片；设备防护设施失灵；接触高温部件。刀刃割伤机械伤害烫伤16742D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；4. 完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5. 配备、正确使用合适的劳护用品。注塑车间黄健4包装注塑车间使用刀片刀刃割伤36118D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；注塑车间黄健5粉料(粉碎机）注塑车间操作失误；噪音。机械

9、伤害职业病危害16742D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；4. 按规定进行维护、保养；5. 配备、正确使用合适的劳护用品。注塑车间黄健6检验注塑车间搬运检具/产品时失误机械伤害1616D级蓝色2020.5设置明显的安全警示标识；2. 对操作人员加强培训；3. 配备、正确使用合适的劳护用品。质量部陈晓庆7锯床模具车间操作失误；带锯崩断，飞出；戴手套操作导致手被卷入。机械伤害16742D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；4. 完善安全防护装置，加强现

10、场检查，发现隐患及时整改；5. 配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵8钳工模具车间戴手套操作车、铣、磨、钻床；打磨机防护罩损坏；行车吊装；工具漏电；噪音。机械伤害触电伤害职业病危害16742D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；4. 配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵9抛光模具车间操作失误机械伤害1616D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；模具车间丁海兵10CNC模具车间行车吊装；操作失误；乳化液。机械伤害职业病危害16318D级蓝

11、色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；4. 完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5. 配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵11电火花模具车间装卸工件导致夹手；未装绝缘鞋导致触电；放电电流过大，起火；乳化液。机械伤害触电火灾职业病危害16742D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；4. 完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改，按期保养设备；5. 配备、正确使用合适的劳护用品；配备消防设施，定期维保。模具车间丁海兵12线切割模具车

12、间装卸工件时操作失误，夹伤手指；装钼丝时操作失误割伤手；误操作导致触电；放电电流过大，起火。机械伤害触电火灾16742D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训4. 完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改，按期保养设备；5. 配备、正确使用合适的劳护用品；配备消防设施，定期维保。模具车间丁海兵13仓储仓储部物资堆垛过高，底部物资不稳，导致倾倒伤人；物资集中，易燃。机械伤害火灾161590C级黄色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；配备消防设施，定期维保。仓库马晶晶14运输运输现场

13、叉车的安全带、后视镜、声光报警装置、灭火器等缺失或违章操作；堆垛或车辆上部进行高处作业未采取防护措施。车辆伤害高处坠落16742D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训。运输车队队长15焊接模具车间一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸；高温、金属烟气。火灾触电职业病危害161590C级黄色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 加强培训、操作人员持证上岗；4. 加强现场检查，发现隐患及时整改；5. 配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵

14、16激光雕刻模具车间调整焦距时误操作导致激光灼伤手；产生金属烟气、紫外线。灼烫、中毒16318D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵序号风险点（单元）名称所在位置主要危险（有害）因素可能导致事故类别风险评估风险等级风险色度辨识分级时间采取的主要管控措施责任部门责任人LECD17变配电系统配电间变配电室环境条件：雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾；变配电室的操作：未使用绝缘工具、绝缘工具失效、未严格执行“二票制”等，导致人接触高压带电体。触电火灾161590C级黄色2020.5建

15、立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训、持证上岗；4. 通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施；变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定；变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定；值班人员应按照规定进行巡视检查。设备部魏龙飞18铣床模具车间防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人；旋转部件伤人。机械伤害16742D级蓝色2020.51.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员

16、加强培训；4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵19磨床模具车间砂轮片碎裂飞出伤人机械伤害16742D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；4. 完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5. 配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵20卧式车床模具车间1.工件或切削飞出伤人；2.旋转部件伤人；机械伤害16742D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；4. 完善安全防护装置，加强现

17、场检查，发现隐患及时整改；5. 配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵21摇臂钻床模具车间1.防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤；机械伤害16742D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；4. 完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5. 配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵22起重机械模具车间注塑车间主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落；起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻；吊索具选配不当

18、，或变形、破断，导致吊物高处坠落；系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害161590C级黄色2020.5建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；按规定定期检验、检测；建立健全维护、保养台帐；完善维护、保养制度和规定；按规定进行维护、保养；对操作人员加强培训、持证上岗；配备、正确使用合适的劳护用品。设备部魏龙飞23货梯仓储未按规定定期检验、检测；未按规定进行维护保养 。其他伤害16742D级蓝色2020.5建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；按规定定期检验、检测；建立健全维护、保养台帐；完善维护、保养制度和规定；按规定进行维护、保养；对操作人员加强培训、持证上岗。仓库马晶晶

19、24叉车公用叉车的安全带、后视镜、声光报警装置、灭火器等缺失、无证或违章操作。车辆伤害16742D级蓝色2020.5建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；按规定定期检验、检测；建立健全维护、保养台帐；完善维护、保养制度和规定；按规定进行维护、保养；对操作人员加强培训、持证上岗。设备部魏龙飞25空压机空压房1.空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸；2.保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。火灾爆炸161590C级黄色2020.5空压机周边不得存放易燃、易爆物品；建立健全、执行规章制度和操作规程；设置明显的安全警示标识；4

20、. 对操作人员加强培训、持证上岗。设备部魏龙飞26仓库成品仓库原料仓库1.随便吸烟等外来火种；2.违章动火，电气火花，雷电袭击。火灾161590C级蓝色2020.5进库人员进行登记，交出火种因生产需要的动火作业须按动火审批手续进行，采取有效的防范措施；禁止运输机动车辆进入库房进入库；货物堆放应按照规定存放；按规定安装防雷装置，并定期检测。仓库马晶晶27注塑机注塑车间1.射嘴防护罩损坏，导致烫伤；2.机械部件失灵，导致夹手；3.局部位置高温；4.线路绝缘破损，导致触电。夹伤手触电烫伤16742D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；按规定定期检验、检测；建立健全维护、保养台帐；完善

21、维护、保养制度和规定；按规定进行维护、保养。注塑车间黄健28合模机模具车间未保持安全距离或有其他人在操作区域。机械危害16742D级蓝色2020.5建立健全、执行规章制度和操作规程；按规定定期检验、检测；建立健全维护、保养台帐；完善维护、保养制度和规定；按规定进行维护、保养。模具车间丁海兵29打磨机模具车间1.打磨片状态不好，碎裂，无防护罩导致伤害；2.绝缘线路破损，导致触电；3.噪音。机械伤害触电职业危害16742D级蓝色2020.51.建立健全规章制度和操作规程；2.检查确保每台防护罩完好；3.检查打磨片状态，预防危险。30激光打标机模具车间1.调整激光焦距时导致灼伤手；2.雕刻产生金属烟

22、气。灼伤职业危害16318D级蓝色2020.51.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.按规定定期检验、检测；3.建立健全维护、保养台帐；4.完善维护、保养制度和规定；5.按规定进行维护、保养。岗位安全风险告知卡风险点名称编号主要的危险因素易发生的事故类型铣床1.工件或切削飞出伤人；2.旋转部件伤人；机械伤害物体打击此处设备图片采取的主要管控措施建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；4. 完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5. 配备、正确使用合适的劳护用品。应急处置措施（1）触电事故处理要领拉闸断电。如触电附近有电源开关，立即

23、切断触电开关。如触电地点距电源较远，可用绝缘钳或木柄利器将电源线切断。使用绝缘物品使触电人与电源脱离。当触电人是在电容器或电缆部位触电，应先切断电源，并且采取放电措施后，方可对触电人施救。（2）伤害事故处理要领发现有人受伤后，立即停止设备、切断电源，现场有关人员立即其他人员呼救协助，同时向单位主管报告。立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，对人员进行救护。火警：119医疗救护：120此处警示图片风险等级：D级/蓝色管控周期：一年管控责任人：岗位安全风险告知卡风险点名称编号主要的危险因素易发生的事故类型车床1.设备部件和加工件飞出伤人；2.旋转部件伤人；机械伤害物体

24、打击X采取的主要管控措施建立健全、执行规章制度和操作规程；2. 设置明显的安全警示标识；3. 对操作人员加强培训；4. 完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5. 配备、正确使用合适的劳护用品。应急处置措施发现有人受伤后，立即停止设备、切断电源，现场有关人员立即其他人员呼救协助，同时向单位主管报告。立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，对人员进行救护。火警：119医疗救护：120风险等级：D级/蓝色管控周期：一年管控责任人：岗位安全风险告知卡风险点名称编号主要的危险因素易发生的事故类型加工中心护罩缺失导致切削、工件、刀具飞出伤人；机械伤害采取的主要管控措