湘潭三汇蔬菜种植有限公司高效都市生态农业示范基地项目建设建议书

1、高效都市生态农业示范基地项目建议书高效都市生态农业示范基地项目建议书11 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 一、 项目概述1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 二、 项目建设背景和有利条件22.1项目建设背景22.2项目建设有利条件4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 三、 项目建设的政策条件和必要性 63.1项目建设的政策条件63.2项目建设必要性7 HYPERLINK l bookmark10 o Current Doc

2、ument 四、项目建设方案84.1主要建设内容84.2项目组织与管理9 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 五、项目运营方案145.1产品方案145.2运营生产管理方案 15 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 六、投资估算与资金来源186.1总投资估算186.2资金来源19 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 七、经济效益分析 207.1销售收入估算207.2税率计算207.3成本费用估算217.4财务评价指标 21 HYPERLINK l boo

3、kmark18 o Current Document 八、社会效益分析22高效都市生态农业示范基地项目建议书高效都市生态农业示范基地项目建议书 各机构职能如下：技术顾问总经理监事会后 勤 保 障 部生产技术部项目运营期组织机构图技术顾问总经理监事会后 勤 保 障 部生产技术部项目运营期组织机构图总经理：为基地负责人，组织实施董事会决议，检查决 议实施情况；负责基地生产的日常运营和管理工作，制定基 地发展规划、年度业务计划、内部管理制度等。办公室：负责日常事务工作，组织人员培训、编写技术 资料和后勤保卫工作。财务部：负责日常财务管理，成本核算及财务工作。负 责生产资金、资产、工资福利金、投资项目

4、规划及相应的资 源分配计划的编制与管理。后勤保障部：负责对库存物料及农机具的保管、维护和食堂餐饮、游客后勤保障等。生产技术部：负责对基地种植生产。销售部：负责产品销售和品牌推广及物流配送。项目总定员36人，其中总经理1人，办公室3人，财 务部2人，生产技术部10人，后勤保障部12人，销售部8 人。423进度安排项目建设期为一年，本项目的实施进度安排如下：2011年10-11月，完成项目申报书的编制、评审及审 批手续；2011年12月-2012年1月，完成项目的初步设计；2012年2-3月，完成设备定货购置；2012年3 6月：完成土建施工；2012年5 8月：对生产技术人员和员工进行培训;20

5、12年6-9月：进行调试设备、试生产和试营业；2012年10月：竣工验收，正式营业。五、项目运营方案5.1产品方案根据充分的市场调查和项目规划建设的实际情况，本项 目建成后生产产品方案如下（单价按同类产品平均价格估 算）:序号名称产量单位单价（元）1蔬菜秧苗100000株1.52速生芽菜20000千克43速生蔬菜30000千克54反季节蔬菜60000千克65果蔬盆景20000盆106包装净菜30000千克8栽培品种以名、新、特、优为主并搭配常规蔬菜品种，主要品种有：茄果类：灯笼辣椒、藤本番茄、圣女果、湘茄一号等； 根菜类：牛蒡、大头菜、樱桃萝卜、根芹等；瓜 类：黄瓜（荷兰引进）、佛手瓜、栗子面

6、南瓜等;绿叶蔬菜：西芹、西洋菜、广东菜心、羽衣甘蓝、生菜、苋菜、湘潭矮脚白等；豆类：豇豆、扁豆、刀豆、豌豆等；速生芽菜：花生苗、蚕豆苗、绿豆芽、黄豆芽等；反季节生产空心菜、萬笋等常规蔬菜。5.2运营生产管理方案521绿色蔬菜生产管理绿色蔬菜的生产严格按照绿色食品产地环境质量标准(NY/T391 - 2000 )和当地农业部门审定的绿色食品 蔬菜生产技术操作规程组织生产管理。聘请当地农业部门 专家制定病虫害防治方案，使用生物防治，物理防治等绿色 防治方法防治病虫害。详细为每个批次种植和出产的蔬菜做 好生产日志，建立产品质量安全溯源制度。绿色蔬菜生产流 程见图如下：测土地另改金引种、试种 品种及方

7、案选择设施栽培露地种植1F1rir配方施肥、有机肥种植综合防治技术节水灌溉技术1I绿色蔬菜销售5.2.2生态观光旅游运营为开展生态观光旅游项目，基地建设了接待展示中心、 餐饮中心、商务会场和配备电瓶游览车和专业的导游讲解 员，参观现代农业展示厅、控制中心、温控大棚育苗车间， 游客在参观了解现代农业生产的同时，也可以深入生产大棚 体验种植、采摘和认养农作物。对认养的农作物，基地将建 立统一的管理档案，提醒游客以后定期来基地对作物进行日 常养护，也可以为游客开展托管养护服务。通过互动式、体 验式的高效生态农业观光项目，让游客全方位的体验高效生 态农业，放松心情，收获绿色、健康的果蔬。523市场营销

8、拓展方案市场营销的基本定位为中高端消费群体，初期广泛利用 电视、网络、平面媒体宣传造势，让更多的受众了解高效都 市生态农业示范基地项目。同时，积极对接大型卖场、超市 和中高端餐饮场所，组织客户参观、体验生产现场，体验绿 色、健康、高品质蔬菜的生产过程，积极开展订单生产。同 时维护和推广好电子商务网络平台，通过网上订单加物流配 送的方式，提高便捷性，降低客户采购成本，主动将营销服 务前移，主动与客户对接。力求在最短时间，打开市场并建 立稳定的客户群体。5.2.4企业自身人员管理企业自身管理，突出“以人为本”的原则，通过开展技术 培训，加强自身技术队伍建设，建立一个技术过硬，战斗力 强的企业团队。

9、同时注重员工的发展空间和权益保护，建立 可操作性强的奖惩制度，开展岗位技术竞赛，鼓励技术创新 和节本增效生产技术的研究；为员工购买意外险等商业保 险，根据企业发展逐步提高员工福利，建立一个企业与员工 和谐共赢的新局面。六、投资估算与资金来源6.1总投资估算项目总投资2091.3万元，其中土地年租金8万元，建设投资2048.3万元、流动资金 35万元。建设投资项目建设投资为2048.3万元，其中：建筑工程费1827.9万元、设备购置及安装费184万元、工程建设其他费用10 万元、预备费8万元建筑工程费序号子项名称工程量单位单价（元）合计（万元）1温控大棚5000平方米4002002日光大棚420

10、00平方米35014703房屋改造3000平方米3501054水池5处30001.55肥料池3处30000.96道路2千米120000247围墙1.5千米9000013.58大门1座5000059其他工程180000810合计1827.9设备购置及安装费。 经估算本项目设备购置费 184万 元，设备安装费按设备购置费的 10%估算为18.4万元，合 计202.4万元。工程建设其它费。工程建设其他费用经估算为10万元，其中前期工作费2万元，建设单位管理费 3万元；科技 投资费5万元。预备费。本项目基本预备费8万元。建设期利息项目无贷款，没有产生利息。流动资金参照类似项目及项目单位以往流动资产占用

11、情况，结合 项目特点，估算正常生产年份需流动资金35万元。6.2资金来源本项目建设资金有项目建设单位全额自筹解决。七、经济效益分析7.1销售收入估算经估算项目产品销售收入和旅游观光收入合计为703万丿元。7.1.1产品销售收入按照产品方案、预计产量和综合单价估算，产品销售收入如下表：序号名称产量单位单价（元）合计（万元）1蔬菜秧苗300000株3902速生芽菜30000千克6183速生蔬菜50000千克8404反季节蔬菜100000千克101005果蔬盆景50000盆15756包装净菜50000千克16807合计4037.1.2旅游观光收入本项目按照日均接待游客 200人次，年营业时间300天

12、 计算，年接待游客 60000人次，按照人均消费 50元/人次， 本项目旅游观光收入为300万元。7.2税率计算本项目蔬菜销售为农业种植免税项目，旅游收入按照5%的营业税计算，城市建设费和教育费附加分别按照7%和3%征收，企业所得税按照25%征收，本项目年上缴税收151.25 万元。7.3成本费用估算本项目年生产成本为，土地租金8万元/年，种子购置20万元/年，绿色有机肥料 50万元/年，病虫害防治费5万/ 年，电费6万/年，外购燃料8万/年，人员工资按照人均 2 万/年计算为72万/年，办公及维修费15万元/年，其他成本 30万元/年，年生产成本为 164万元。7.4财务评价指标本项目年利润为539万元，上缴营业税、城建费、教育 附加和所得税151.25万元，年税后净利润为 387.75万元。 静态投资回收年限为 6.39年（含建设期一年），项目资金内 部收益率为21.3%,高于该类项目全国平均水平，该项目具有良好的经济效益。八、社会效益分析该项目引入当今设施农业中先进的温控大棚技术，开展 工厂化育苗生产，结合绿色食品蔬菜生产操作规范，开展高 品质绿色蔬菜生产。该项还通过展示和体验生产，开展农业 观光旅游，为都市人群提供一个放松心情， 亲近自然的平台。 该项目的建设有利