乌东德项目策划经理部质量计划教材

1、目 录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc324248629 1 工程项目概述 PAGEREF _Toc324248629 h 1 HYPERLINK l _Toc324248630 1.1工程总体情况 PAGEREF _Toc324248630 h 1 HYPERLINK l _Toc324248631 1.2本标段工程概况 PAGEREF _Toc324248631 h 1 HYPERLINK l _Toc324248632 1.3 合同项目、工作范围、要紧工程量及操纵工期 PAGEREF _Toc324248632 h 1 HYPERLINK l _Toc324

2、248633 2 适用范围 PAGEREF _Toc324248633 h 5 HYPERLINK l _Toc324248634 3 引用标准 PAGEREF _Toc324248634 h 5 HYPERLINK l _Toc324248635 4 术语、定义和简称 PAGEREF _Toc324248635 h 5 HYPERLINK l _Toc324248636 4.1 术语和定义 PAGEREF _Toc324248636 h 6 HYPERLINK l _Toc324248637 4.2 简称 PAGEREF _Toc324248637 h 6 HYPERLINK l _Toc3

3、24248638 5 组织机构和职责 PAGEREF _Toc324248638 h 7 HYPERLINK l _Toc324248639 5.1 治理承诺 PAGEREF _Toc324248639 h 7 HYPERLINK l _Toc324248640 5.2 质量方针和目标 PAGEREF _Toc324248640 h 7 HYPERLINK l _Toc324248641 5.3 组织机构 PAGEREF _Toc324248641 h 8 HYPERLINK l _Toc324248642 5.4 职责、权限与沟通 PAGEREF _Toc324248642 h 8 HYPE

4、RLINK l _Toc324248643 6 文件要求 PAGEREF _Toc324248643 h 9 HYPERLINK l _Toc324248644 6.1 采纳公司编制的程序文件 PAGEREF _Toc324248644 h 16 HYPERLINK l _Toc324248645 6.2 项目部编制的第三层次文件 PAGEREF _Toc324248645 h 16 HYPERLINK l _Toc324248646 6.3 文件的治理 PAGEREF _Toc324248646 h 16 HYPERLINK l _Toc324248647 7 资源配置 PAGEREF _T

5、oc324248647 h 16 HYPERLINK l _Toc324248648 7.1 人力资源 PAGEREF _Toc324248648 h 18 HYPERLINK l _Toc324248649 7.2 基础设施 PAGEREF _Toc324248649 h 18 HYPERLINK l _Toc324248650 7.3 基础设施治理 PAGEREF _Toc324248650 h 19 HYPERLINK l _Toc324248651 7.4 工作环境治理 PAGEREF _Toc324248651 h 19 HYPERLINK l _Toc324248652 8 产品实

6、现 PAGEREF _Toc324248652 h 20 HYPERLINK l _Toc324248653 8.1与顾客有关的过程 PAGEREF _Toc324248653 h 20 HYPERLINK l _Toc324248654 8.2 采购过程 PAGEREF _Toc324248654 h 21 HYPERLINK l _Toc324248655 8.3 生产和服务提供 PAGEREF _Toc324248655 h 23 HYPERLINK l _Toc324248656 8.4 监视和测量装置操纵 PAGEREF _Toc324248656 h 27 HYPERLINK l

7、_Toc324248657 9 监视和测量 PAGEREF _Toc324248657 h 27 HYPERLINK l _Toc324248658 9.1 顾客中意 PAGEREF _Toc324248658 h 27 HYPERLINK l _Toc324248659 9.2 体系审核 PAGEREF _Toc324248659 h 27 HYPERLINK l _Toc324248660 9.3 过程的监视和测量 PAGEREF _Toc324248660 h 28 HYPERLINK l _Toc324248661 10 不合格品的操纵 PAGEREF _Toc324248661 h

8、30 HYPERLINK l _Toc324248662 10.1 不合格品操纵、处置的职责权限 PAGEREF _Toc324248662 h 30 HYPERLINK l _Toc324248663 10.2 不合格品的让步使用、放行或接收使用 PAGEREF _Toc324248663 h 30 HYPERLINK l _Toc324248664 11 数据分析 PAGEREF _Toc324248664 h 31 HYPERLINK l _Toc324248665 11.1 信息收集 PAGEREF _Toc324248665 h 31 HYPERLINK l _Toc32424866

9、6 11.2 职责 PAGEREF _Toc324248666 h 31 HYPERLINK l _Toc324248667 11.3 信息收集的渠道、传递的方法和频次 PAGEREF _Toc324248667 h 32 HYPERLINK l _Toc324248668 12 持续改进及纠正/预防措施 PAGEREF _Toc324248668 h 32 HYPERLINK l _Toc324248669 12.1 持续改进 PAGEREF _Toc324248669 h 32 HYPERLINK l _Toc324248670 12.2纠正/预防措施 PAGEREF _Toc324248

10、670 h 33 HYPERLINK l _Toc280651246 附录a: 乌东德项目部质量治理体系组织机构图 34 HYPERLINK l _Toc280651246 附录b: 乌东德项目部质量体系职能分配表35 HYPERLINK l _Toc280651246 附录c: 项目部引用的程序文件36 HYPERLINK l _Toc280651246 附录d: 要紧治理人员情况表37 HYPERLINK l _Toc280651246 附录e: 项目部投入本工程要紧机械和办公设备一览表38 HYPERLINK l _Toc280651246 附录F: 项目部投入本工程要紧测量设备一览表4

11、1 HYPERLINK l _Toc280651246 附录G: 项目部投入本工程要紧实验设备一览表42 附录H: 项目部制定的治理方法和实施细则一览表45 HYPERLINK l _Toc280651246 附录I: 项目部制定的施工技术措施一览表46 HYPERLINK l _Toc280651246 附录J: 项目部适用的现行有效的规程规范标准目录47 HYPERLINK l _Toc280651246 附录K: 项目部数据分析内容、频次及传递表501 工程项目概述1.1工程总体情况乌东德水电站位于云南省禄劝县和四川省会东县交界的金沙江干流上，右岸隶属云南省昆明市禄劝县，左岸隶属四川省凉

12、山州会东县，是金沙江下游河段四座水电站（乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝）中最上游的梯级电站。乌东德水电站装机容量10200MW，多年平均发电量401.1亿kWh，正常蓄水位975m，相应库容58.63亿m3。枢纽建筑物由挡水建筑物、泄洪建筑物、引水发电系统等组成。挡水建筑物为混凝土双曲拱坝，坝顶高程988.0m，最大坝高265m；泄洪建筑物要紧由5个表孔、6个中孔及3条泄洪洞组成；引水发电系统采纳地下厂房，左、右两岸各布置6台单机容量850MW的水轮机组。1.2本标段工程概况1.2.1 海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系统工程建设与生产供应（合同编号：WDD/0023)海子尾巴砂石骨料加工及混

13、凝土拌和系统工程建设与生产供应，要紧承担乌东德水电站专项探勘及配套工程混凝土，筹建期房建、道路、辅企工程，主体工程开挖时期喷混凝土及零星混凝土所需骨料及混凝土的供应任务，规划需生产混凝土骨料70万t，其中砂33万t、粗骨料25万t、瓜米石12万t，混凝土供应约30万m3。系统按高峰月浇筑强度3万方进行设计，设计生产规模为：砂石系统毛料处理能力240t/h，成品生产能力190/h；混凝土系统铭牌生产能力90m3/h（拌制二级配可达120m3/h）。1.2.2右岸导流洞工程（合同编号：WDD/0046)右岸导流洞合同工程要紧包括：35#导流洞土建及部分金属结构安装工程、导流洞进口土石方开挖支护工程

14、、导流洞进口围堰填筑及减、防渗工程、导流洞出口土石方开挖支护工程、导流洞进出口围堰填筑及减、防渗工程、右岸尾水平台及尾水渠土建及部分金属结构安装工程、导流隧洞进出口高位自然边坡防治工程、硝沟堆积体初期治理工程、右岸上游围堰路。1.2.3海子尾巴至金坪子高线路工程施工（合同编号：WDD/0050)右岸高线路合同工程为云南省禄劝县海子尾巴至金坪高线路工程施工，由云南省禄劝县海子尾巴至金坪子高线路和右岸缆机平台道路两部分组成。云南省禄劝县海子尾巴至金坪子高线路起点接右岸低线过坝道路起点，沿海子尾巴平靠山侧展线，经隧道至大笑缝沟，在独头岩再次进入隧道穿过坝址区山体，直至970混凝土系统，跨越船房沟至终

15、点硝沟，全长约3.89km。右岸缆机平台道路起点在大笑缝沟附接近云南省禄劝县海子尾巴至金坪子高线路经隧道展线至右岸缆机平台，全长约1.472km。1.3 合同项目、工作范围、要紧工程量及操纵工期1.3.1 合同项目、工作内容乌东德水电站右岸海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系统工程建设与生产供应（合同编号：WDD/0023)要紧项目和工作内容如下：（1）海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系统的设计；（2） 海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系统的建设；（3）骨料加工及混凝土拌和系统的运行；（4） 生产系统的拆除及清场。乌东德水电站右岸导流隧洞工程（WDD/0046）要紧项目和工作内容有（但不限于）：

16、1、右岸导流隧洞工程施工（1）右岸3#5#导流隧洞进口的土石方明挖、边坡支护（喷锚、锚筋桩、锚索）、固结灌浆、石渣填筑、混凝土浇筑、钢筋制安、排水孔及排水管、预埋件等所有项目的土建施工。（2）右岸3#5#导流隧洞洞身段的石方洞挖、支护（喷锚、钢支撑、小导管）、回填灌浆、固结灌浆、混凝土浇筑、钢筋制安、排水孔及排水管、预埋件等所有项目的土建施工。（3）右岸3#5#导流隧洞进口闸门及启闭机的一期埋件制作安装、封堵闸门、启闭机及二期埋件、电气设施的安装。（4）硝沟堆积体初期治理。（5）右岸3#5#导流隧洞进、出口围堰堰体填筑、防渗墙、土工膜、混凝土及防渗帷幕等施工。（6）右岸3#5#导流隧洞施工完毕

17、后、分流前，按设计要求完成右岸3#5#导流隧洞进、出口围堰（含岩埂）拆除施工。（7）右岸导流隧洞未完成施工支洞（发包人提供图纸）的施工和所有施工支洞的封堵。2、右岸电站尾水工程（含尾导结合段）右岸电站5#、6#尾水隧洞尾导结合段的石方洞挖、支护（喷锚、钢支撑、小导管）、回填灌浆、固结灌浆、混凝土浇筑、钢筋制安、排水孔及排水管、预埋件等所有项目的土建施工；右岸电站尾水渠开挖与支护；尾水塔混凝土浇筑与右岸尾水金结安装；右岸尾水工程电气设备、电缆通道的施工和安装；右岸导流隧洞进口及导流隧洞（尾水隧洞）出口附近高位自然边坡防治工程；右岸上游围堰路施工；施工期临时监测设备仪器的采购、运输、率定、安装及施

18、工期观测和资料的分析整理等；由承包人负责的物探检测；导流隧洞围堰的拆除爆破。3、施工支洞导流隧洞的施工支、岔洞的开挖、支护以及负责发包人提供的右导流隧洞上、下游施工支洞封堵施工等工作。右岸海子尾巴至金坪子高线路工程（WDD/0050）的永久工程项目和工作内容有：路基土石方工程；桥梁及涵洞工程；沿线设施及预埋管线工程。1、防护工程本合同施工图纸所示的石砌（包括混凝土预制块）护坡、护面墙、挡土墙、锚喷混凝土边坡、锚浆护坡、河道防护及锥坡，其它防护工程砌筑（护肩、护脚等）以及基础开挖与回填的施工作业。2、绿化及环境爱护施工及维护期间的环境爱护，以及绿化工程中植物的种植和治理等的有关作业。1.3WDD

19、/0023标段要紧工程量汇总见表1-3表1-3-1 要紧工程量汇总表序号项 目单位工程量备注1砂万t332粗骨料万t 253瓜米石万t m3124混凝土万m330WDD/0046标段要紧工程量汇总见表1-3-2。表1-3-2 要紧工程量汇总表序号项 目单位工程量备注1土方明挖m319172102石方明挖m323002923石方洞挖m319918214锚杆（各类）根1835215锚筋束束62226锚索束4217喷混凝土m3529008钢支撑及钢筋格栅t1312.69混凝土m361263410钢筋制安t44210.711帷幕灌浆m6000.012固结灌浆m13937513金属结构安装t7749.8

20、WDD/0050标段要紧工程量汇总见表1-3-3。表1-3-3 要紧工程量汇总表序号项目名称单位工程量备注1土石方明挖m344261.12石方洞挖m3284425.23土石方填筑m342090.84砂浆锚杆根766495挂网喷混凝土m316385.86混凝土m350046.87钢筋制安t1595.48HDPE双壁打孔波浪管m112117.09防水板m214963.01050PVC管m30024.011回填灌浆m210473.012柔性被动防护网m21000.013单面波形梁钢护栏m456.01.3.3 合同操纵工期WDD/0023标段系统投产时刻：2011年10 月30日；系统生产期：2011

21、年11月2013年12月； 系统拆除时刻：生产期结束后4个月内完成清场撤离。WDD/0046标段合同操纵工期，依照招标文件的要求，右岸低导流洞（3#、4#导流洞）打算与于2013年12月31日前具备过流条件，右岸高导流隧洞（5#导流洞）打算于2014年3月31日前具备过流条件。WDD/0050标段合同操纵工期，依照招标文件的要求打算于2011年11月1日开工，2013年3月31日前完成所有工程的施工，总工期17个月。2 适用范围本质量打算适用于乌东德水电站右岸导流隧洞工程、右岸高线路工程、海子尾巴砂石骨料加工及混凝土拌和系统工程建设与生产供应，以及合同内其他项目。所有的活动均应按照本工程项目合

22、同、设计文件及本质量打算规定的质量要求实施相应的操纵和验证。质量打算由项目经理批准公布后生效，当本工程项目或合同一旦结束，本质量打算的有效性就自动中止。3 引用标准ISO9001-2008系列标准，工程局治理手册（2008-12-30改版）、程序文件（2008-12-30改版）及第三层次文件。4 术语、定义和简称4.1 术语和定义除采纳ISO9000：2005质量治理体系基础和术语外，还采纳了一些专业术语。1、质量一组固有特性满足要求的程度（GB/T19000-2008/ISO 9000：2005）。2、质量打算对特定的项目、产品、过程或合同规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。3、P

23、DCA循环PDCA循环是由打算（Plan）实施（Do）检查（Check）处置（Action）4个要素构成的一种循环的持续改进的工作方法。4、体系（系统）相互关联或相互作用的一组要素。5、质量治理体系在质量方面指挥和操纵组织的治理体系。6、质量方针指总的质量宗旨和方向，是制定和评审质量目标的框架。7、质量目标质量方面所追求的目的，是可测量的，应尽可能定量。8、质量治理在质量方面指挥和操纵组织的协调的活动。9、单位工程指具有独立的区域施工条件或独立运行功能的工程项目。10、分部工程指构成单位工程各个部分，具有相对独立施工条件或作用划分的工程项目。11、分项工程指分部工程中，施工工序相同并具有一致的

24、合同支付单价和统计单位的工程项目。12、单元工程指按合同期施工作业区、段、层、块划分，通过若干作业工序完成的工程项目，是构成分项工程质量考核和合同支付审核的差不多工程单位。13、重要隐蔽工程指要紧建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水工程等。14、三检制单元工程检查验收，施工单位按三级检查制度（班组初检、作业队复检、项目部终检）的原则进行自检，在自检合格的基础上，报请监理单位进行终检验收。经监理单位同意，施工单位的自检工作分级层次能够适当简化。15、有效文件清单 指标准中规定的“识不文件的现行修订状态”的操纵清单。 16、施工方案 指各分部或单位工程施工的技术文件，包括技术、

25、质量、安全、环保、材料、消防、计量、文明施工、技术资料、冬季雨季施工等技术方案。 17、四不放过 即事故缘故未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取相应防范措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。 4.2 简称 业 主指中国长江三峡集团公司乌东德工程建设筹备组监 理指中国水利水电建设工程咨询西北公司乌东德水电站工程监理中心、长江三峡技术经济进展有限公司乌东德水电站监理部项目部指中国水利水电第十四工程局有限公司乌东德项目经理部5 组织机构和职责5.1 治理承诺项目部受中国水利水电第十四工程局有限公司项目经理（法人代表）授权，组建中国水利水电第十四工程局有限公司乌东德项目经理部（以

26、下简称项目部），并对所承担的工程施工负全面责任。本质量打算提出的质量方针和质量目标，适用于项目部所承建的乌东德电站WDD/0046、WDD/0050标段合同范围内有关工程项目，项目部下设的质量治理部，由通过培训、具有相应资格的人员组成。项目部授权质量治理部足够的权力，以监督、检查工程施工中的质量问题；项目部授权质量副经理领导质量治理部工作，组织编制质量打算，通过监督和检查来验证质量打算实施的有效性，质量治理部主任直接向质量副经理报告工作。本质量打算依照右岸导流隧洞工程和右岸高线路工程招标文件和工程局治理手册、程序文件及规范要求而编制，本着“科学、系统、可操作”的原则，阐述实现质量方针、质量目标

27、的具体措施。本质量打算是项目部内部质量治理活动准则和纲领性文件，项目部全体职员必须按质量打算要求严格执行，本质量打算的有效版本将及时分发给有关单位和人员使用。在本工程从事工作的所有职员必须认真学习、理解掌握其内容及要求，严格遵循所规定的条款，并对自己的工作质量负责，使之达到预先确定的岗位质量目标。任何不符合本质量打算的行为差不多上不同意的。项目经理对质量打算的适用性和实施有效性负责，批准质量打算，并将每年至少组织一次对质量打算实施有效性和有用性的审查工作，关于审查发觉的问题，有关部门必须采取纠正措施，必要时由质量治理部对质量打算进行修改，并按有关程序要求进行审批放发。项目部同意业主、监理、上级

28、主管部门和认证机构对质量打算实施情况进行监督和检查。5.2 质量方针和目标5.2.1 质量方针一流的质量，顾客的期望，我们的追求。5.2.2单元工程合格率100%，土建工程优良率90%以上，金属结构安装工程优良率95%以上，分部（分项）工程优良率80%以上，单位工程优良率100%。杜绝质量事故，消除质量隐患。工程竣工验收一次通过，争创优质工程。5.3 组织机构本项目工程施工组织机构全称为：中国水利水电第十四工程局有限公司乌东德项目经理部。成立以项目经理为第一责任人的质量治理体系，项目部领导班子组成决策层、各职能部室组成治理层、各厂队组成作业层的三级质量治理组织机构。项目经理指定一名质量副经理，

29、负责本项目的质量治理的工作，各职能部室和厂队正职为本单位的质量第一责任人。质量治理部负责项目部质量治理的日常工作。项目部质量治理组织机构见附录A，质量体系职能分配表见附录B。5.4 职责、权限与沟通5.4.1 职责和权限1、项目经理项目经理是工程项目质量治理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起主导作用。（1）主持制定项目部的质量目标，并使其在相关职能部门和作业厂队得到分解，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现；（2）确保项目部质量治理体系的建立和保持有效运行，指定质量副经理分管项目部质量治理体系的运行治理，为项目部治理评审提供信息；（3）审查批准项目部的质量打算；（4）增强职员 “质量第一、顾

30、客至上”的质量意识，严格操纵不合格品的产生，不断提高顾客和相关方的中意度；（5）确保项目部所需资源、工作环境的提供。2、总工程师（1）参与项目部质量治理体系的建立和治理打算的评审；（2）参与项目部目标的制定和修改，确保分管部门岗位目标的建立和实施；（3）负责施工过程的策划，审批施工组织设计、施工技术方案和试验报告；（4）参加质量事故的调查和处理，协助质量副经理召开工程质量分析会，负责制定质量事故处理技术措施；（5）确定并评审专门过程；（6）主持重要项目和新技术、新工艺的技术、质量交底工作；（7）主持竣工资料的编制，参加竣工验收，组织施工技术总结和学术论文的撰写，并负责审核和向上级报告；（8）负

31、责技术方面与顾客的沟通以及数据分析的治理和利用。3、质量副经理（1）负责质量体系的建立、实施和治理，保证质量体系的有效运行并持续改进；（2）参与项目部目标的制定和修改，确保分管部门岗位目标的建立和实施；（3）正确履行质量经理的职责，确保工程质量，对工程质量负责；（4）负责质量方面与顾客的沟通；（5）对实现质量目标和顾客的要求组织策划，并对产品实现过程的要求组织评审；（6）在上级机关的授权下，组织项目部质量治理体系内部审核。4、生产副经理（1）参与项目质量治理体系的建立和质量打算的评审；（2）负责生产组织和现场安全、文明施工和环境爱护的治理。5、总经济师（1）参与项目质量治理体系的建立和质量打算

32、的评审；（2）参与项目部目标的制定和修改，确保分管部门岗位目标的建立和实施；（3）执行国家有关质量方面的经济政策、规定；（4）对分包商资质审查，组织分包合同的评审；（5）组织开展经济活动分析，提出对质量治理工作中的建议。6、安全副经理（1）参与项目质量治理体系的建立和质量打算的评审；（2）参与项目部目标的制定和修改，确保分管部门岗位目标的建立和实施；（3）组织安全生产、文明施工和环境爱护方面制度的制定及检查工作，并监督落实整改；（4）负责安全文明施工、环境爱护和来自顾客信息的内部和外部沟通；（5）组织施工安全事故的分析和调查处理。7、质量治理部（1）负责质量打算的编制、发放、修订、治理，对质量

33、打算的实施进行监督、检查；（2）负责项目部质量治理体系的运行工作，协助上级机关对项目部的内部审核，在上级机关授权的情况下，组织项目部的内部审核，并报告审核结果；负责对内、外部审核中发觉的不符合项纠正和预防措施进行监督落实；（3）负责质量治理体系文件和质量记录的治理；（4）负责质量和顾客中意度方面有关的数据分析，改进质量治理工作；（5）贯彻执行国家、企业和业主、监理公布的各项规范、规程、质量治理措施和质量奖罚条例；（6）负责编制质量治理方法和考核实施细并在工程建设过程中严格落实；（7）负责对三级质检人员进行建档治理，负责项目部 “三检制”的执行，负责对施工质量监督、检查；负责对三检员进行业务治理

34、，督促三检人员正确行使职责；（8）对质量事故进行调查分析，严格按“四不放过”原则调查处理，并及时向上级主管部门报告；（9）负责本项目部施工期治理体系运行治理、质量、顾客中意程度的内部和外部沟通；（10）负责对工程部及作业厂、队质量目标的考核工作；（11）负责对各作业队、班组进行质量相关培训工作，并对培训效果进行评价；（12）督促试验室对原材料、半成品以及其他相关的试验检测，并按时将有关检验报告上报有关部门和领导；（13）负责质量优质样板工程创建和推广；（14）负责编制周、月、季、年度质量简报并向上级主管单位报送；负责编制相关质量会议的汇报材料，总结质量治理工作经验，持续改进；（15）负责单元工

35、程划分和质量评定工作，及时向竣工计量办公室移交相关的质量验收资料；（16）对施工现场进行日常的巡视检查，组织例行的质量大检查，发觉质量隐患或质量问题督促工程部和作业队整改，并跟踪检查落实。组织召开质量例会、专题会；（17）负责职责范围内的计量签证工作；（18）负责项目部PowerOn系统中相应治理模块的应用。8、工程技术部（1）负责施工组织设计、施工技术方案、措施、施工进度打算和作业指导书的编制和治理，组织技术交底；编制的施工技术方案、措施等必须满足质量要求； （2）对专门过程进行识不，确定相应的工艺试验或操纵方法；（3）负责数据分析的归口治理，负责数据分析工作的技术指导及技术治理方面的数据；

36、（4）负责新技术、新工艺的引进、研讨与应用；（5）负责完成与地质相关的工作；（6）负责对不合格产品的返工、返修技术措施的编制；（7）负责项目部PowerOn系统中相应治理模块的应用。9、生产总调室（1）合理协调、组织生产，确保质量打算的实施；（2）负责施工原始记录的填写及整理，编制施工大事记；依照月打算编制周生产打算，主持生产周例会，负责项目部或作业队施工打算任务完成情况的统计分析工作；（3）负责本部门业务活动的数据分析；（4）负责项目部PowerOn系统中相应治理模块的应用。10、竣工计量办公室（1）负责每月合格工程量的对内、对外计量签证（包括地质超挖和超填），负责制定和完善工程计量签证治理

37、方法，确保项目部每月已完工程量及时准确签证计量；（2）对各部室及作业队的相关人员进行业务培训；（3）按时编制、报批在建工程各部位工程量计算书；（4）负责项目部各施工项目的竣工资料收集，对资料及时进行分类归档；（5）负责编写合同项目各时期验收施工报告及鉴定书，并组织各时期验收工作；（6）负责本部门业务活动的数据分析；（7）对已通过验收的竣工资料按业要紧求进行装订，资料装订好后及时向业主、监理档案馆移交，并办理项目文件归档审签单；（8）负责项目部PowerOn系统中相应模块的应用。11、安全环保监察部（1）全面负责项目部的施工职业健康安全、环境爱护及水土保持和文明施工的宣传及监督检查，在安全文明施

38、工的治理上同意监理、业主及上级主管部门的指导和监督；（2）负责对新进场职员进行培训；（3）负责施工工作区域内的职业健康安全、文明施工和环境爱护；（4）负责治理体系运行及安全、环境和顾客中意放年有关的数据分析；（5）组织、参与、配合相关各方进行安全事故的调查分析，严格按“四不放过”的原则调查处理安全事故；（6）负责日常安全巡视、组织每周安全检查，发觉隐患立即通知责任单位进行整改消除隐患。认真做好安全月报、季报、半年报和年报上报工作，总结安全工作成果，负责向项目部领导及有关部门及时通报安全工作情况；（7）贯彻执行国家环境爱护及水土保持的法律、法规和行业有关环境爱护及水土保持的条例、规定及监理、发包

39、人、上级环境爱护及水土保持的规程、规定；（8）负责项目部PowerOn系统中相应模块的应用。12、机电物资治理部（1）依照施工进度打算负责项目部施工设备的配置和治理工作；负责项目部特种设备检验和治理。（2）负责材料物资的采购与供应工作，保证采购的产品符合质量标准；（3）负责物资采购信息的收集，参与供应商的选择、评审、谈判和签约，负责对不合格供应商及时进行清退处理；（4）负责本部门业务活动的数据分析；（5）负责托付试验部门对进场材料物资按照规定进行检验和试验，并对监理单位进行进场报验；（6）收集、整理、编制及保管机电物资技术资料，建立施工机械设备档案，充分掌握施工机械设备的技术情况及各项性能、指

40、标；（7）负责对进场物资、材料进行验证、记录、标识、贮存、保管、发放和回收，并对不合格、不适用、损坏及丢失的产品进行标识并合理处置，确保产品质量满足规定的要求；负责对仓库内物资、材料进行防护，作好相关的记录；（8）负责按项目部相关规定定期对物资分类消耗进行统计分析工作；（9）负责项目部PowerOn系统中相应治理模块的系统应用。13、综合办公室（1）负责项目部文件和外来文件的治理；（2）贯彻执行上级对项目部的指示、决议、决定及规章制度的落实检查，并及时收集整理有关资料向项目经理汇报和提出建议； （3）负责职员的资格审查、立档、调配等治理，负责特种作业证照的治理。（4）负责外部和内部沟通的治理及

41、机关部门的岗位目标考核；（5）负责项目部办公会议、其它重要会议事务性工作及会议记录；（6）负责本部门业务活动的数据分析；（7）负责项目部PowerOn系统中治理模块的系统录入。14、经营治理部（1）在总经济师的领导下，负责项目承包合同和经营治理；（2）负责施工期间合同治理和合同修订工作，与顾客进行沟通；（3）负责对工程分包方的评审选择、报批签约和治理，对分包队告知风险；建立分包方档案；对不合格的分包方及时进行处置；（4）负责本部门业务活动的数据分析；（5）负责做好对质量措施的结算工作；（6）负责项目部PowerOn系统中相应模块的系统录入。15、财务部（1）负责质量措施资金的兑现工作；（2）负

42、责项目部质量治理体系运行所需的资金投入；（3）负责本部门业务活动的数据分析；（4）负责项目部PowerOn系统中相应模块的系统录入。16、测量队（1）负责对测量人员资质的治理；（2）负责施工测量放样、标识和记录；（3）负责本部门业务活动的数据分析；（4）负责测量设备的治理与维护，并定期进行检定和校准；（5）负责测量操纵网及施工放线的精度，满足质量要求。17、试验室（1）负责原材料、过程产品的检验、试验和送检工作，并对检验和试验状态进行标识；（2）负责所使用检验和试验设备的治理，按规定进行检定和校准；（3）对检验和试验资料进行整理，采纳适当的数据分析方法，提出改进措施，并向有关部门及厂队传递信息

43、；（4）负责编写试验报告，及时准确提供原材料、半成品材料、成品检测的试验结果或托付试验结果；（5）负责本部门业务活动的数据分析；（6）负责对试验、检测人员的资质治理。18、工程部（1）负责组织分管工作面的施工，协调资源； （2）认真落实“三检”制度，负责现场施工质量的验收、监督、检查、工程量签证，按单元工程整理资料并移交给质量治理部；（3）负责现场的施工技术、质量治理；（4）负责施工现场安全、环境、文明施工的治理；（5）负责本部门业务活动的数据分析；（6）负责施工过程产品的标识和防护；（7）严格操纵不合格品的产生，对已出现的不合格品进行认真处理，并采取纠正和预防措施，防止不合格品的再次发生；（

44、8）认真记录质量、安全、施工日志，做好文件和图纸的治理。19、作业队（1）严格按规程规范、设计图纸、施工方案、作业指导书组织施工；（2）负责施工、加工制作工序的自检、复检；（3）负责施工过程产品的标识和防护；爱护顾客财产；（4）负责施工设备的维护和保养，遵守操作规程；（5）负责施工作业环境的治理，做到文明施工、安全生产；（6）确定作业队的质量目标，增强作业人员的质量意识，提高顾客中意度；（7）严格操纵不合格品的产生，对已出现的不合格品进行分析和处理，并采取纠正和预防措施，防止不合格品的再次发生；（8）负责本队业务活动的数据分析；（9）认真记录施工日志，妥善治理文件和图纸。负责对本施工作业人员培

45、训和教育。5.4.2 内部和外部沟通的责任部门和人员（1）项目经理负责本项目部质量方针在本工程范围内的内部和外部沟通，组织进行质量目标分解；（2）质量副经理负责项目部质量治理体系的建立、实施、保持和改进的内部和外部沟通；（3）总工程师负责项目部施工打算安排、施工重大技术问题、工程交付和竣工验收、质量持续改进策划的内部和外部沟通；（4）质量治理部负责本项目部施工期质量治理体系运行治理、施工质量操纵、顾客中意的内部和外部沟通；（5）技术部负责与业主、监理、设计和作业队及部门对施工组织措施、图纸、技术要求和作业指导书等的外部和内部沟通；负责施工期适用法律、法规、规程规范和标准及其它要求的外部沟通；（

46、6）综合办公室负责人事、职工生活、党务及行政等方面的内部和外部沟通；（7）经营治理部负责施工期合同治理及合同内容变更后的内部和外部沟通；（8）其它相关部门负责职责范围内的内部和外部沟通。6 文件要求6.1 采纳公司编制的程序文件项目部采纳的程序文件见附录C。6.2 项目部编制的第三层次文件项目部除采纳公司的第三层次文件外，还针对工序、工艺的特点编制相应的作业指导书、操作规程，依照项目施工特点和业主的治理要求制定治理制度、方法和细则。在施工过程中需完善和补充的第三层次文件由相关职能部门编写报主管领导批准。6.3 文件的治理6.3.1项目实施受控的文件包括（但不限于）1、工程合同及其附件；2、用于

47、开挖、混凝土浇筑、喷锚支护、检验、试验等活动的标准、规程和规范；3、施工组织设计、作业指导书、施工打算；4、图纸资料、设计变更；5、采购文件；6、质量打算、程序文件等；7、监理人和发包人签发的有关工程质量、进度等方面的会议纪要、文件等；8、上级单位颁布的或项目部制定的与质量有关的规章制度。6.3.2文件和资料的批准和公布1、工程技术部编制与工程质量有关的技术文件和资料，交总工程师批准；2、质量副经理组织编写质量打算，报项目经理批准；3、质量治理部负责编写有关质量方面的文件；4、安全环保监察部负责编写有关安全、环保、职业健康方面的文件；5、综合办公室负责编写有关行政、人事治理方面的文件；6、各职

48、能部门负责编写其职责范围内的文件；7、对需报送监理人批准的文件资料，由分管领导审查后报送监理人批准；8、工程技术部对文件和资料（包括图纸、设计变更及监理人和发包人签发的有关质量治理、工程进度方面的会议纪要、文件等）建立接收登记台帐，由总工程师确定发放范围后受控治理；9、文件和资料确定发放范围后，将文件和资料发放到使用部门和场所，文件和资料（包括外来文件和资料）发放要做好发放登记台帐。6.3.3 文件和资料的修改（不包括设计变更和合同变更的治理）1、文件和资料的更改，由职能部门提出更改申请，交该文件和资料的原审批部门进行审批。若需其他部门审批时，审批部门有权查阅审批文件所依据的有关背景资料；2、

49、文件和资料通过多次修改或大范围改动后，必要时重新印发；文件和资料只有局部改动时，采纳手写更改、换页更改或加更改单更改等形式；3、关于换版发放的受控文件，在新版发放的同时，回收旧版文件；对宣布作废或不适用的文件及时回收，或加盖“作废”标识，防止错误使用。6.3.4 设计变更治理1、在图纸会审和施工过程中，如发觉设计有差错、与实际情况不符，或因施工条件、材料规格、品种、质量、种类及工艺不符合实际要求，或需要进行设计优化修改时，须由技术部门提出设计变更申请，经总工程师审查后，提交监理人、设计、业主会审批准，按正式图纸的治理形式执行；2、设计单位发出的设计变更，由工程技术部确认后，按正式图纸的治理形式

50、执行，并在原图上作出修改状态标识；3、由设计变更所引起的费用变更由合同治理部、计量部负责与监理人和发包人协商办理。 7 资源配置7.1 人力资源7.1.1 人力资源配置依照工程施工合同文件和工程局岗位任职条件的要求，配置项目施工治理人员和作业人员，治理人员通过培训和考核以满足相应任职条件规定。作业人员作业素养达到确保产品质量的能力要求，具有作业资格证。依照施工需要，制定人员需求和培训打算，报工程局主管部门批准。作业层人员配置依照施工各时期的需要进行配置。项目部要紧治理人员配置见附录D。7.1.2 人力资源培训1、职责（1）综合办公室负责编制人员需求打算，经项目部经理批准后报劳务治理中心。建立项

51、目部人员情况数据库，对上岗资质进行治理；编制和上报年度培训打算，协助局人力资源部和劳务治理中心对人员的培训、考核，并组织项目部内部其他教育、培训工作；做好人员的进场、调配、解聘等治理工作；（2）其他部门和作业队协助综合办公室做好人员的教育、培训和治理工作。2、培训打算综合办公室结合项目部实际情况，调查研究，广泛征求意见，制订中、长期培训打算和年度培训打算，依照工程需求和现有人员素养情况，制定人员需求和培训打算，报班子成员办公会讨论批准实施。相关职能部门、单位负责提供培训需求打算，配合综合办公室对培训工作的实施，收集保管相关记录。工程技术部负责编制：试验和检验人员、测量人员、施工员的培训打算。综

52、合办公室负责编制：劳资员及各类技术工种的培训打算。安全环保监察部负责编制：新进场人员、安全员、专门工种、特种作业人员的培训打算。机电物资部负责编制：材料采购员、设备治理员、仓库保管员的培训打算。经营治理部负责编制：打算统计员、预算定额员的培训打算。质量治理部负责编制：质量体系文件宣讲、质检员及现场施工人员的培训打算。竣工计量办公室：对内、对外计量、竣工资料整理、归档的培训打算、3、培训实施项目部采取内部培训及外委培训等方式分批、分期实施。对工人、技术人员采取内部培训的方式进行职业技能、岗位技能、质量治理知识的培训；对专门工种、专门专业技术人员、专门专门治理人员采取外委培训的方式；对全体职员进行

53、质量治理体系文件宣讲、培训。4、考核、评价由综合办公室及安全环保监察部、设备治理部相关部门组织对从事专门工种、专项业务的人员按有关规定进行考核、取证、换证，建立各种持证上岗人员台帐，确保专门工种持证上岗。并对治理人员、技术人员和作业人员进行定期考核、动态治理，评价事实上际工作能力。7.2 基础设施治理7.3.1 办公、机械设备、监视测量装置治理按照机械设备治理方法、检验、试验设备治理方法、机械设备维护保养规定、测量治理方法、特种设备安全监察规定等及项目部制定的设备、设施使用、维护治理方法进行治理。附录E：施工机械及办公设备配置；附录F：测量设备配置。附录G：检验、试验设备配置；7.3.2 生活

54、设施治理生活设施由综合办公室制定相应的治理方法进行治理。7.3.3 生产设施治理生产设施由机电物资部制定相应的治理方法进行治理，并监督承包队伍进行相应设施的治理。7.3 工作环境治理生活办公营地的环境由项目部负责治理，包括营区绿化、公共场所卫生清扫、垃圾清运、污水处理及治安治理。室内工作环境的治理由综合办公室制定治理方法进行治理，营造洁净文明的生活办公环境。施工环境由技术部进行总体规划，包括施工排水、通风、供电、供水布置，施工废水处理措施，由生产调度室组织实施。施工过程的环境治理，由安全环保监察部制定治理方法，工程部负责安排施工队负责实施，生产总调度室和安全环保监察部负责监督治理，做到安全生产

55、文明施工。8 产品实现产品实现过程包括与顾客要求有关的过程、采购过程、生产和服务提供操纵过程及监视和测量装置操纵过程。8.1与顾客有关的过程8.1.1合同修订1、目的明确合同条款，当工程变更，合同实施条款，实施条件出现变化时，及时进行合同修订。2、职责(1)经营治理部主管合同修订和传递工作；(2)工程技术部参与合同修订的审核,并提交合同修订的依据性资料；(3)施工队和工程部提供合同变更的施工记录及工程签证资料；(4)质量治理部提供合同变更施工质量记录及质量评定资料；(5)总工程师和总经济师负责合同修订的审定。3、程序概要(1)合同变更的范围依照施工合同条款规定，施工过程中发生的设计变更。增加或

56、减少合同的工程量；省略工程（但假如被省略的工程是由业主或其承包者实施的，则不算省略）；更改工程的性质，质量或类型；更改一部分工程的标高、基线、位置和尺寸；进行工程完工需要的附加工作；改动部分工程的施工顺序或施工时刻；增加或减少合同的工程项目。 承包商依照工程需要提出，经监理、业主同意的变更。（2）合同变更程序由监理工程师提出的变更当项目部接到监理工程师的变更指示后，由工程技术部及时依照变更指示编制相应的施工技术措施。经营治理部依照施工措施、国家有关定额、取费标准以及相应合同条款编制合同内变更项目和合同外追加项目的预算，以及合同变更的费用预算，形成合同变更报告。a)在编制过程中，相关部门配合工程

57、技术部及经营治理部的工作并及时提供支持资料；b)变更报告经评审，总经济师审定后报请监理及业主批准；c)变更处理过程中经营治理部与监理、业主进行沟通，确保变更审批的顺利进行；d)变更报告批准后，变更项目及时进入工程结算款项目。项目部提出的变更a)项目部依照工程实际施工的需要，要求监理单位对工程做出变更时，由工程技术部编写工程变更设计及施工技术措施，经总工批准后，报监理审批；b)若变更被批准，由经营治理部依据批准的工程变更设计和施工技术措施，编制工程变更预算，编写变更报告上报监理审批，变更批准后，施工队及时组织施工，在工程结算中结算变更项目。8.1.28.2 采购过程对采购产品实行操纵，确保采购产

58、品符合规定的要求。采购操纵要紧包括：工程施工中所有由项目部负责采购的产品及分包工程。采购过程要紧包括对采购产品及其供方的操纵、制订采购要求和验证采购产品。参照/引用物资采购操纵程序和工程分包操纵程序。8.2.1土建工程结构（含临建工程）施工用砂石骨料、水泥、粉煤灰、止水铜片、钢筋、预应力钢绞线、混凝土外加剂（泵送剂和减水剂）、炸药、型钢（主体工程）、柴油由发包人提供。8.2.2承包商自购的材料和设备临建工程结构所用钢板、型钢、钢管及构配件，主体工程喷混凝土速凝剂、锚杆注装、锚固剂、装修成品或半成品、混凝土其它外加剂（除泵送剂和减水剂外），工程施工辅助性材料和构件（钢管脚手架、模板、木材等），所

59、有施工设备和配件。8.2.3项目部成立采购比价小组，负责采购合格供方评价和价格比选，选择有相关资质，质量好，信誉度高，价格合理的供方。供方信息由机电物资部负责调查，反馈到项目部比价小组进行分析评审，确定供方，签订供货合同。在双方履行合同过程中，收集合同实施的信息，对供方进行评价，评价供方的质量治理能力，供货能力，改进状况。机电物资部建立合格供方名录，每个供方有调查评价纪要。当供方在提供产品或服务中出现问题时，依照评价结果对供方提出要求，以电话通知、书面通知的方式要求进行改进，由机电物资部进行验证、检验。如不能满足项目部质量要求的供方，经项目部决定，终止合同。重新评审选择新的供方。8.2.4业主

60、统供物资设备，由技术部依照施工进度打算，编制物资设备年、月需求打算，总工审核后，上报监理审批。自购的施工主材（混凝土外加剂、锚固剂、脚手架等）打算，由技术部依照月施工打算编制物资材料打算月需求打算，总工程师审批。零星使用材料配件（电焊条、管线、设备配件等）由使用单位编制上报打算，物资副经理审批。施工设备由机电物资部按打算进行采购或联系供货。8.2.5物资材料、设备的进货验证机电物资部负责验证物资材料和设备是否满足规定要求。需检验和试验的产品，机电物资部及时填写检验/试验托付单，托付试验室进行检验试验并提交检验/试验报告单。检验试验合格，填写产品验证记录，物资材料投入使用。设备到货后，由机电物资