制药企业物料管理全部流程

1、现有业务流程调研报告物料管理模块综述组织构造供给部组织构造：储运部组织构造：管理综述供给部供给部共有人员四名，此中：经理一名，主管一名，业务员二名。岗位职责以下：供给部经理：在生产副总的领导下，负责整个部门的采买业务、部门平时工作及供给商评估工作。采买主管：在供给部经理的领导下，辅助经理负责生产所用原辅包材的详细采买以及向两名业务员分派共用物件的采买业务，供给商评估过程中数据的采集整理。业务员：负责共用物件的采买及部门暂时工作。储运部储运部共有五十三名人员，此中：经理一名，主管三名，报关员一名，仓管员（含记帐员）八名，统计员一名，职工三十九名。岗位职责以下：储运部经理：在生产总监的领导下，负责

2、整个部门的平时工作。储运部主管：在供给部经理的领导下，主要负责安排原辅、包装资料以及成品的接收、储藏、发下班作。报关员：仓管员：统计员：职工：主要负责企业出入口业务。负责原辅包装资料以及成品的接收和发放，而且填写相应的记录和做月底报表。负责成品当天出库和入库的统计，共用物件收发的记录工作。负责库房所有物料和成品的转运和装卸。其他业务有关部门设备部、财务部及生产部主数据描绘物料主数据当前股份所使用的物料共分为五种种类：包装资料（21个品种）原辅资料（此中中药材有声有色6个品种，化学原料有20个品种）宣传品及促销品（指即可用于生产或用于促销宣传的资料，现有100个品种）成品（21个品种）共用物件（

3、含低值易耗品、劳保品、化玻品、机物耗及五金配件）物料的编码范围：物料种类编码范围成品1000019999半成品2000029999原料、辅料3000039999包装资料4000079999宣传品及促销品8000089999共用物件低值易耗品劳保品化玻品机物耗五金配件由设备部自行编制及管理供给商主数据当前股份的供给商分以下四大类：中药材（1家）辅料（15家）包材（26家以上）共用物件（3家较为固定，其他常常改动）股份现无任何供给商的编码管理系统。货源清单主数据当前太太股份所使用的物料依据种类不一样，货源也不同样：包装资料以及宣传品及促销品一种物料有两家供给商供货原辅资料中药材：一种物料只有一家供

4、给商供货共用物件货源不固定价钱主数据每年供给部对每种物料进行一次招标，以拟订整年的指导价钱。年中依据市场的价钱改动对物料进行相应的价风格整。同一物料拥有一家或多家供给商，但价钱完整同样。所有物料的采买价钱均为到厂价钱。其价钱由两部分构成：资料价及资料的进项税。3.付款方式有两种：月结（共用物件）及60天（其他物件）。供给商评估当前股份已拟订了完美的供给商评估制度，波及供给商准入及信用度两个方面。供给商准入体制主要指标为：报价及上一年供给商的信用度分数及硬件设备状况。供给商信用度体制每个月对供给商的交货期、物料质量及物料使用状况进行评选并打分，推行末位裁减制。主要问题/需求部分库存物料的库存信息

5、反应不实时。对供给商实质交易的评估不实时（如供给商的交货期、质量状况、生产使用状况等），只有在月底时对供给商进行评估。各样物料采买订单履行状况的追踪查问繁琐，致使各部门没法正确的认识订单的履行状况。各样物料采买价钱的历史记录查问繁琐。储运部与业务有关部门之间信息交流不实时：如库房未依据采买订单收货，库房不可以实时认识各部门申领的数目与报批数目能否符合。6.没法实时对库存物料进行有效的控制，如库存金额、有效期及其他剖析指标（ABC剖析）等。各样原辅包材的安全库存量当前还没有完整定义。有关报表/单证有关单证编号单证名称1生产计划2采买计划3采买订单4合同审批表5共用物件采买计划6辅助资料入库单7误

6、差办理单8不合格品办理反应单9原辅包装资料接收单10原辅包装资料接收单11付款申请书12购置设备申请报告13招标申请审批表14标书评审记录15采买订单16设备开箱点收单17设备安装查收报告18固定财产异动单19包装资料补（退）料单20不合格成品台帐21原辅、包装资料总帐22宣传品、促销品查验记录23误差办理单24发货通知单25原辅料称量记录26药品购进记录27原辅、包装资料外观检查记录28不合格原辅、包装资料台帐及办理记录29合格证30原辅、包装资料分类帐31原辅、包装资料库存货位卡32库存物料台板卡33成品库存货位卡34成品台板卡35限额领料单36原辅包装资料接收单37包装资料批料卡38产品

7、退货记录39退货申请表40退货及接收办理单41退货通知单42不合格品办理反应单43成品总帐44成品入库单45入库单有关报表编号报表名称1合同台帐2供给商档案3供给商供货统计4合同审批表5共用物件采买计划6辅助资料入库单7误差办理单8不合格品办理反应单9原辅包装资料接收单10原辅包装资料接收单11付款申请书12购置设备申请报告13日发货和库存报告14宣传品、促销品月报表15原辅资料综合月报表16辅助资料各部门领用统计表17月各部门共用品领用明细表18月成品报废表19月零售统计表20月送礼.抽检统计表21月底库存成品-清点表22库房红字出库月统计表23月成品入库统计表24月库房成品出库月统计表25

8、月均衡表有关现有流程清单流程名称流程编号原辅料、包装资料的采买AI-MM-010共用物件的采买AI-MM-020退货至供给商AI-MM-030外协加工的采买AI-MM-040采买发票校验AI-MM-050固定财产的采买AI-MM-060原辅包材及宣传促销品的收货AI-MM-070成品的收货AI-MM-080共用物件的收货AI-MM-090成品的发货(对分部库存及客户)AI-MM-100原辅包材及宣传促销品的发货(对生产需求)AI-MM-110共用物件的领用AI-MM-120车间退货(合格品/不合格品)AI-MM-130成品的退货(从分部到总部)AI-MM-140成品及原辅、包装资料、中间品的报

9、废AI-MM-150运费的支付AI-MM-160清点流程AI-MM-170系统功能实现范围主数据管理供给商物料货源清单信息记录采买订单管理采买申请办理采买订单办理采买申请及订单审批策略外协加工订单办理发票校验库存管理采买订单收货无采买订单收货生产订单收货物料在库位间转移物料领用成品发货物料管理信息系统对于物料采买及库存状况的系统报表业务宏图流程设计清单流程编号流程图名TB-MM-010主数据保护流程（MM模块）TB-MM-020标准采买流程TB-MM-030固定财产采买流程TB-MM-040委外加工的采买流程TB-MM-050对采买订单收货流程TB-MM-060无采买订单的收货TB-MM-07

10、0物料状态变换流程TB-MM-080物料在不一样库位间的转移流程TB-MM-090物料的领用流程TB-MM-100对生产的发料流程TB-MM-110退货流程TB-MM-120清点流程TB-MM-130发票校验流程-共用物件采买本流程主要描绘了共用物件的采买过程。有关岗位职责分工质保部：供给化验用品需求计划，由部门经理审查，储运部复核，主管副总审批。储运部：供给月劳动保护用品及低值易耗品需求计划由部门经理审查，报主管副总审批。设备部：供给月五金配件需求计划，由部门经理审查。报主管副总审批。供给部：依据有关需求计划进行采买。储运部：负责收货。票据/报表需求计划入库单问题剖析此流程不可以实时反应采买

11、员物件采买到位状况，所有要人工去查问才能认识采买任务达成状况，各部门投诉许多，物件价钱不可以长久稳固。流程详述流程名称：共用物件采买(AI-MM-020)备注1、质保部、储运部、设备部依据当月生产计划制定各样共用物件需求计划，需求计划包含：物件名称、规格、数目、品牌等，需求计划由部门经理审查、储运部复核。主管副总审批，需求计划一式四联，第一联由需求部门存档，第二联交储运部，第三、四联交供给部。2、供给部对所有需求计划进行量的分派，将各部门不一样的需求计划第三联交二名业务员，第四联供给部存档，并在存档的需求计划上填写采买员的姓名以便追踪。资料退货本流程主要描绘了生产使用过程中出现不合格资料的退货

12、过程。有关岗位职责分工生产部：填写误差办理单。质保部QA：进行质量确认。供给部：提出办理建议。质保部经理：对办理建议进行确认。储运部：依据结果作退货办理。财务部：进行冲帐。票据/报表误差办理单不合格品反应单原辅包装资料接收单问题剖析流程办理时间长，发现问题要层层审批。票据过多。流程详述流程名称：资料退货(AI-MM-030)备注1、生产部在使用资料时发现资料出现质量问题，由生产部操作工填写偏差办理单，并由班长、主管、经理进行确认。2、质保部QA人员对此批材料质量问题进行确认，供给部、质保部经理也同时对证量问题进行确认。3、误差办理单填写完成后由生产部将此批不合格资料退至储运部，并开退货单。4、

13、储运部资料主管收到退货单后填写不合格品处理反应单交供给部。5、供给部填写不合格资料的办理的建议，并将反馈单交储运部资料主管。6、储运部填写红色资料接收单，注明资料品名、数目批号交供给部。7、供给部在红色资料接收单注明资料单价、金额交财务部。8、储运部依据红色资料接收单退货供给商并记帐。外加工采买本流程主要描绘了外加工物件的采买过程有关岗位职责分工生产部计划员：负责拟订生产计划，散发供给部。供给部计划员：依据生产计划拟订采买计划。供给部经理：负责对采买计划的赞同。质保部：拟订有关技术要求及加工工艺。供给部经理及计划员：下达加工订单。法律事务部：审查加工订单。财务部主管：对加工订单复核。生产副总对

14、：加工订单进行审批。票据/报表生产计划表采买计划表加工订单订单审批表订单台帐供给商档案流程详述流程名称：外加工采买(AI-MM-040)备注1、供给部计划员依据月生产计划、供给商的应标价，联合产品需要的物件需要量及损耗率拟订采买计划。2、赞同后的采买计划由采买部经理或计划员联合储运部供给的材料日报表扣减库存材料及未达成的采买订单量进行筌订月外加工订单。同时质保部确立外加工订单的技术要乞降加工工艺。3、外加工订单及技术要求、加工工艺由法律事务部进行条款的审核。4、财务部主管对外加工订单金额、付款方式进行复审。审批合格的订单交供应商，由供给商按订单要求组织生产，并由质保部QA人员进行全过程监控。采

15、买发票校验本流程主要描绘了对供给商发票进行办理的过程。有关岗位职责分工供给部：负责对发票和资料接收单进行复核财务部：负责对供给部供给的付款申请书以及供给商发票进行复核票据/报表资料接收单付款申请书问题剖析流程详述流程名称：采买发票校验(AI-MM-050)备注9、供给部依据储运部提供并经过质保部确认合格的资料接收单对发票进行复核。固定财产的采买本流程主要描绘了固定财产的采买以及货物的接收过程.有关岗位职责分工需求部门：填写购置设备申请报告。需求部经理：负责购置设备申请报告的审查。设备部经理：负责购置设备申请报告的复核，对招标申请审批表的审查，对超出5万元的不招标设备申请报告的审查。生产总监：负

16、责对购置设备申请报告的审批。生产副总：负责对购置设备申请报告的审批，对招标申请审批表及标书评审记录的审批，对超出的不招标设备申请报告的审查。供给部：负责对能在商场购置的成型设备的采买。设备部：负责对不可以在商场购置的成型设备的采买。法律事务部：负责对采买订单条款的审批。财务部：负责对采买订单付款方式及采买金额的审批，入固定财产台帐，给出固定财产财务编号并进行折旧。需求部门、设备部、供给部：共同负责对设备进行查收。招标委员会：对招标申请表及标书评审记录的审批，对超出5万元的不招标设备申请报告的审查。5万元招标审批表标书标审记录采买合同开箱查收单安装查收报告固定财产挪动单问题剖析因为财务部与设备部

17、在固定财产确实准时间不一致，常发生财务对设备（固定财产）确实准时间远远迟于设备实质使用时间。流程详述流程名称：固定财产的采买(AI-MM-060)备注1、各部门需求人员依据赞同的年度固定财产申购计划及相应的财务计划填写购置设备申请单，交部门经理进行审批。如无年度计划，一定经生产副总审批经过。2、购置设备申请报告需经设备部经理、生产总监、生产副总审批。3、如在商场能购置的设备交供应部办理；其他专用设备或较大设备由设备部办理。4、对金额小于五万的设备，不需要进行招标；金额大于五万而不需要进行招标的设备，则一定经过审批；其他状况则一定进行招标。5、所有固定财产的采买合同在经过律师事务部审批经过后，交

18、财务部及生产副总进行审批。6、设备部及供给部经理审查后，生产副总审批;财务审查月资本估算，经财务副总审批后，财务付款。7、不合格设备直接返回供给商；安装查收或考证后，验收人员填写开箱查收单、固定财产查收报告，交设备部或供给部。设备部填写固定财产挪动单。8、财务部校验发票并入帐，同时返给设备部固定财产的财务编码原辅、包装资料及宣传、促销物料的收货介绍原辅料、包装资料接收的整个过程，包含接收据件、接收方法、接收过程及其过程中所应有的票据、表格等。有关岗位职责分工供给部主管负责供给到货的有关信息储运部担保员负责分类对来货的初检、请验、表记；搬运工负责搬运；记帐员负责记总帐和分类帐质保部负责对来货的查

19、验判断原辅包装资料外观检查记录原辅、包装资料接收单(五联)收货单(二联)原辅包装资料货位卡物料台板卡原辅包装资料总帐原辅包装资料分类帐合格证不合格证原辅包装资料综合报表药品购进记录宣传品、促销品查验记录宣传品、促销品综合报表问题剖析物想到货不实时库房物料库存没方法控制流程名称：原辅包材及宣传、促销物料的收货(AI-MM-070)备注1、供给部、市场部主管通知储运部仓管员将要到货的明细；2、储运部仓管员对到货物料的外观、数目等进行实步查验并填写相应记录；3、此单为原辅馐资料接收单调式五联，一联库房留底，此外四联交质保部请验；4、储运部仓管员填写原辅、包装资料库存货位卡、库存物料台板卡（待检）5、

20、质保部将原辅、包装资料接收单、储运部联系库房并发相应合格证或不合格证6、此反应单为不合格品反应办理单由储运部填写，副总做最后审批成品的收货储运部接收车间成品入库流程.有关岗位职责分工生产部组长开入库单。储运部仓管员负责接收、表记。拉料工负责成品入库。质保部负责成品查验、记帐员负责成品记帐。储运部统计员负责成品库存报告。票据/报表入库单(三联)成品入库单(三联)成品总帐不合格成品台帐成品库存货位卡成品台板卡合格证不合格证成品库存报告成品月生产统计表成品均衡表问题剖析流程详述流程名称：成品的收货(AI-MM-080)备注1、管员填写成品台板卡和成品货位卡（待检）并挂在待检成品台板卡上2、整批次生产

21、完成后，填写成品入库单调式三联其中一联生产部留底，另二联收储运部交质保部请验=共用物件的收货介绍低值易耗品、劳保用品、化学试剂、玻璃器皿、机物耗等共用物件的接收有关岗位职责分工共用物件需求部门主管每个月供给下月的耗用量。供给部主管供给采买信息。储运部仓管员负责接收查验来货。搬运工负责搬运。统计员负责记帐。票据/报表共用物件月计划申请表辅助资料入库单辅助资料库存表请购单问题剖析常常出现所来货物，不知为什么部门需求。在控制货物单价方面比较困难。流程详述流程名称：共用物件的收货(AI-MM-090)成品的发货(对分部库房及客户)介绍储运部成品的发货流程有关岗位职责分工客帐部主管开发货通知单。储运部主

22、管开配货通知单、产品调拨单、送货单并通知承运商。仓管员、搬运工负责配货装车。记帐员负责记成品总帐、月出库统计表、月均衡表。统计员负责填写当天成品库存报告。票据/报表发货通知单配货通知单产品调拨单送货单成品总帐月出库统计表月均衡表当天成品库存报告发运追踪表问题剖析到货不实时较难控制当作品还处于待检状态时，出库应增强控制怎样更进一步保证发货通知单、配货通知单与实质装车数目严格一致成品拜托第三方保留时，其发放流程不明确流程详述流程名称：成品的发货对分部库房及客户(AI-MM-100)备注1.成品主管开配货单交成品仓管员和搬运工并依此单进行配货2.调拨单调式六联,此中分部和总部各二联,仓库留一联,回单

23、调联;送货单调式四联,此中库房一联,分部一联,回单调联,结算一联原辅、包装资料及宣传品、促销品的发货介绍储运部原辅、包装资料、宣传品、促销品发放流程有关岗位职责分工生产部计划主管负责批生产记录，批包装记录。市场部主管负责宣传品分派表。储运部仓管员负责填写原辅、包装资料库存货位卡、库存物料台板卡、限额领料单。备料工负责怪料并填写物料卡、称量记录。拉料工负责拉料。记帐员负责记原辅、包装资料分类帐，宣传品、促销品分类帐。票据/报表批生产记录批包装记录原辅、包装资料库存货位卡库存物料台板卡限额领料单批料卡称量记录原辅、包装资料分类帐宣传品、促销品分类帐原辅、包装资料综合报表宣传品、促销品综合报表问题剖

24、析批馐记录常常改换。库房出现短料现象。备好的资料车间不生产。流程详述流程名称：原辅包材的发货对生产需求备注1.原辅料按称量操作规程进行称量,并填写称量记录2.原辅料发给车间时仓管员填写限额领料单,车间确认;记帐员依限额领料单作帐共用物件的领用介绍各需求部门对共用物件的领用过程。有关岗位职责分工各需求部门主管及经理负责对辅助资料领料单进行审查辅助资料领料单常常出现需求部门领用数目比当月申请数目多的状况1.各需求部门人员填写辅助资料领料单,经赞同后交储运部办理.2.仓管员将共用物件交领用人员.车间退货(合格品/不合格品)介绍生产车间向储运部库房退合格品及不合格品的过程。有关岗位职责分工生产部车间生

25、产人员负责填写误差办理单（不合格品）或退料申请单（合格品）。生产部车间班组长负责对退料申请单（合格品）及误差办理单（不合格品）的复核。生产部车间主管负责对误差办理单（不合格品）的复核。QA主管负责对误差办理单（不合格品）进行审查。供给部主管负责对误差办理单（不合格品）进行审查。质保部经理负责对误差办理单（不合格品）进行审查。退料申请单误差办理单红色领料单红色资料接收单流程详述流程名称：车间退货合格品/不合格品(AI-MM-130)备注1车间生产人员对需退回库房的合格品开退料申请单，不合格品则开误差办理单。2退料申请单只由车间班组长进行复核，赞同后物料直接退回库房。误差办理单需经过车间班组长及主管的复核，赞同后将办理单交质保部及供给部进行审查。3QA及供给部主管审查赞同后，质保部经理再进行确认。4库房仓管员依据退料申请单或误差办理单进行收货。5库房仓管员对合格品开一式四联的红色领料单（库房两联，车间及财务各一联）；对不合格品开一式五联的红色资料接收单（库房两联，质保、供给及财务各一联）成品的退货（从分部至总部）介绍将成品由各分部退回至总部的过程。有关岗位职责分工分部业务员负责填写退货申请单,由分部及片区经理署名。客帐部经理负责审批退货申请单。销售副总负责审批退货申请单。质保部经理负责审批退货申请单。储运部仓管员负责依据退货申请单收货并粘贴表