高速公路责任风险点及防控措施表

1、部室：综合办公室填表时间2010年6月23日部职责（岗双责）廉政责任室风险点防控措施主体岗位职责廉政责任综合办公室负责指挥部的党务、行政管理的综合协调工作。负责文件的收发、督办、文印和档案管理；负责重要会议的组织、接待；负责综合性文件及文稿、工作报告、会议纪要、规章制度的起草工作；负责宣传、教育、精神文明建设、网络管理工作；负责党团工会、劳动人事、纪检监察日常工作；负责行政后勤、安保、办公用品采购、车辆管理工作；完成领导交办的其他工作。1、认真执行指挥部工作人员廉洁自律守则；2、遵守党员领导干部廉洁从政若干准则和各项党风廉政法规制度，严于律己，率先垂范；3、结合本部门工作积极开展党风廉政教育。

2、1、在公务接待方面，利用职权之便，以权谋私；2、在米购办公用品和大宗商品上存在利用关系等；3、在车辆维修、保险中，收受好处；4、利用工作之便，徇私情；5、在公务活动中接受吃请、礼品、有价证券等。1、加强思想道德建设和政治学习；2、努力提高政治修养；3、坚决与不正之风作斗争，加强监督和监管，坚持公开、公平、公正，增强透明度；4、严格执行党员领导干部廉洁从政若干准则和工作人员廉洁自律守则；部门负责人部室：质量技术部填表时间2010年6月25日部室职责（一岗双责）廉政风险占八、防控措施责任主体岗位职责廉政责任质量技术部1、负责宣传和贯彻执行国家、交通运输部和省交通运输厅在设计、施工、监理等方面的技术

3、标准和规范；2、审批承包人提交的施工组织设计；3、审批设计变更方案，及时组织设计单位做好变更后的技术文件和图纸出版并下发；4、审批技术复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程施工方案和主要工艺；5、组织技术学习和技术培训；6、检查设计方案、技术方案的执行情况，并将结果反馈给相关部门；1、认真学习中央、国家和本单位有关党风廉政建设的规定和精神，学习本项目建设的各项管理规定，分析研究职责范围内的党风廉政状况，并结合工作的实际情况组织实施；2、根据工作分工，对职责范围内的廉政建设负领导责任；3、自觉遵守指挥部工作人员廉洁自律守则4、认真履行监督职责，对所管部门的廉政建设情况，党员、干部廉洁从政

4、情况进行监督、检查和考核；5、积极开展批评与自我批评，针对存在的问题，及时制定措施进行整改。1、在设计变更工程数量清点时，违反规定，谋取个人利益；2、在审核设计变更方案时，不按正常程序执行，姑息方案中的漏洞，给他人谋取利益有可乘之机；3、因简化变更程序，评估工作不细致，导致方案失误，给工程造成影响或损失。1、严格管理,规范变更程序，建立健全规章制度，及时制定相关管理条例，发现问题及时处理。2、严格按照规范要求进行设计变更，坚持原则，以施工单位的合理建议和工程实际需要作为工作的出发点和落脚点，深入施工现场，确定合理的设计方案。3、对非设计缺陷工程绝不允许变更，从严控制变更数量，控制增加投资的变更

5、。4、对已通过评估的变更方案，严格按照规定程序办理。5、规范材料审批程序，制定相关管理制度。部门负责人部室：计划合同部填表时间2010年6月25日部室职责（一岗双责）廉政风险占八、防控措施责任主体岗位职责廉政责任IvJ丁工曰zJ1H计划合同部1、计划统计2、计量审查3、变更审查4、招标管理5、合同管理6、领导交办的其他工作。1、落实党风廉政建设责任制2、按照岗位分工，明确领导责任和计量工程师的责任3、遵守指挥部工作人员廉洁自律守则1、违反招标规定，谋取私利。2、为中标人利益或牟取私利，签订违背招标文件实质性内容的其他合同或者协议。3、对施工单位虚报多报的计量审核不严，故意拖延审批时间；4、与承

6、包人串通，对变更工程量、单价审核虚高，特别是对隐蔽性工程变更审查把关不严1、加强对部门员工的廉政教育；2、不定期对承包人、驻地办、总监办计量变更人员进行业务培训，解读、宣贯本项目专用合同条款及计量技术规范等；3、向指挥部领导及监察部门报告本年度的招标计划，严格按照工程建设项目招标范围和规模标准规定进行招标；4、严格按照招标文件约定签订合同，并将签订后的合同分发给各相关业务部门及监察部门接受监督；5、计量支付、工程量变更、单价变更实行多部门、多人限时联合审核，实行清单总量控制,重点抽查，新增单价由指挥长办公会集体研究讨论确定。部门负责人部室：巡检稽查部填表时间2010年6月26日部室职责（一岗双

7、责）廉政风险点防控措施责任主体i-J-r亠冈位职责廉政责任巡检稽查部负责工程质量现场控制、安全生产日常管理、一起工程的交工验收以及中心试验室管理杜绝违纪违法行为，保证工程施工过程中清正廉洁、安全优质1、有倾向性地选择检杳内容2、对不合格的工程降低检验标准3、委托有利益关系的检测单位进行检测4、降低不合格工程的处罚标准或不予处罚5、施工、监理单位不具备初验条件提供虚假资料或贿赂检测人员准予初验6、复验流于形式，无视施工单位整改不合格帮其隐瞒过关7、对项目建设过程中存在明显隐患的情况不检查或降低标准8、隐瞒检查中的安全隐患，不整改复检流于形式1、实行随机、突出检查制度，有利益关系的检测单位和被检测

8、单位回避。2、保存检查时的影像和文字等原始资料，多人参与现场检查、检测。3、通过招投标选择有资质的社会检测单位进行检测4、与检测单位签订廉政合同，对检测结果有争议的建立复议制度5、建立完善的施工、监理单位考核制度并与经济利益挂钩6、要求监理单位制定严格的预验收制度和措施对弄虚作假的监理单位按合同进行处罚7、有多人进行检查，多人评定汇总，建立项目风险基金考核兑付8、公布检查结果，定时进行复检，对复检不负责的相关人员给予经济处罚部门负责人部室征迁协调部填表时间2010年6月23日部责任主体室责职位岗征迁协调部宣家壬律制気乍办勺上爪勺负殳呼鼻征4.文的的全指勺报、只国么迁去示M作一的W才的及筍督戋作

9、；数飪述督竇作芯的匕6ifw0曲fB速拆、宀郑实工充担林电门3府理监針工量迁般桟监O工用料.，协设作彭如高地策旳迁和纭承臥爬部.，政管，器置质拆3金负迁收材编作和建工霽射关征政計拆案22主型科各续级业系筋安和地总付资55拆验种佢工导位调/用有设针/地方.，业等手各行联V迁度征汇拨及.，地结各“档指单协1芳省建方规征理划由土利政关与关的查拆进责的算理作征总其理归责关的传和路的法定管计理国水财相责相门检地的负量核管工线的导整及负相间贯关建要究的状实；”范建责钿防为完和从治自挥廉九仏所政干情、。真级政和研内政合施口责政导绅惩防，制，和44指员则彭对廉，政督核认上廉署析围廉结实”职廉领R,以针机制防.

10、，纟人守M，的况从监考、实风部分范并织跋对的3治，方理机预败守作律心责门情洁行和1落党的，责风，组木，内负；兼举的管督头腐遵工自讪职部设廉进查彻子设求职党况际2.工围设ffi-主监理S见部洁55督管建部况险物数不案费不偿拆、*金储专S锐S映冷5浪拆种清；确题把；征金、移占征专、。1量量严2问用严”资借转挤4为存用孤调影清公关学特埶门金管蹄豐1H2幣监2器盘常指WO测姻.，鋤几偿邀察、关全.討计检咋专省：危同疋偿豁用九补中监土相门督詐审项询存款取民3共斛补咔费题程检国等部监肃会专爲储专采、构人M后严偿/问过纪及商理并k社行或户、lr机响点示2补枚殊商县以工管加3或址4专理部门负责人高速公路部室责

11、任风险点及防控措施表部室：财务部填表时间2010年06月23日部职责（岗双责）廉政风险点责任防控措施主体室岗位职责廉政责任财务部1、制定各项财务管理规定、办法。2、负责项目建设资金的筹措、管理和调度。3、负责对建设资金全过程的监管，确保资金的安全、合理和有效使用。4、负责审查项目建设资金的各项支出，依照规定及时办理结算。5、负责项目建设费用的管理与核算，努力降低工程成本。6、负责会计资料的档案综合管理。认真把好经济收支廉政建设关，加强监管职责。认真执行廉政建设制度，对部门工作人员有教育、管理和监督的责任，对廉政建设负重要责任。根据具体情况，制定本部门党风廉政建设的有关措施和职责。以制度落实责任

12、、规范行为，并对制度执行情况有检查、健全、完善的职责。1.思想放松，缺之应有的自律、自省、自警、自励意识。2虚列、多列建设成本，套取建设资金的可能性。3手续不完备，不按程序付款。4不按合同付款，存在超付、恶意拖延现象。5建设资金没有专户存储、专款专用。6建立健全会计规章制度，并有效执行。1.加强职业道德培训，提咼业务素质。2进一步健全资金审批制度，明确资金拨付审批程序，严格按照规定规范管理、拨付建设资金，实现业务操作规范化。3完善对建设项目实行全过程跟踪审计监管的各项措施。4.完善内部控制制度，明确岗位责任，建立相互制约机制，接受监管。5强化财务人员工作的服务、创新、廉政意识，主动参与工程建设

13、全过程。6.进一步增强全体干部职工规范财务资金管理的意识，开展财经纪律和财务政策法规的学习和教育，部门负责人高速公路岗位腐败风险点高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表填表说明：填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。单位：高速公路建设指挥部填表日期2010年6月22日姓名姜友生职务（岗位）指挥长1、贯彻执行党的路线方针政

14、策及上级布置的各项任务，全面履行“一岗双责”胃佶H口吉的党风廉政责任制；2、负责主持制定工程建设总目标、总方针和建设过程中的冈位职责各项管理和重大协调问题，组织并主持总监办工作；3、检查工作落实情况；4、申签相天变更、支付文件；5、王持重大技术万案确定及变更丄作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部1、政治理论学习不够深入，一级1、加强政治理论及党的路线、方针、党性修养有待进一步加强；政策和纪律的学习，提高理解和执行能力及水平；2、检查落实不够，可能出现一级2、以身作则，加强一线巡查，冋时质量、进度、安全、廉政目标督促指挥部其他工作人员及监理必不落实；一级须深入工地现场督办，组织经常性

15、综合目标检查和廉政教育；3、技术方案确定或变更不合3、规范技术方案确定及变更管理程理，造成浪费或隐患；一级序，严格按程序论证并会议审定；4、创新、兀善招投标办法，严格控4、干预招投标，影响公正性，制和最大限度限制人为自由裁量造成腐败风险；一级权，使其不能干预；不参加招投标活动；5、严格遵循资金拨付程序，坚持部5、干预资金拨付，造成资金一级门审查、分管审核，分级授权；风险；6、不参加服务对象的吃请，不接受6、接受服务对象吃请，收受一级任何形式的非法钱物；加强自律，贿赂及贵重物品，产生廉政问接受监督；题；7、健全制度，坚持制度，集体决策。7、接受说情，影响公正履责。一级核查人签字姜友生监督人签字周

16、秀汉单位：高速公路建设指挥部填表日期2010年6月22日姓名职务（岗位）党委书记岗位职责负责主持党委的日常工作，在党委的工作和工程建设中接受上级党组织的领导，与指挥长和班子成员密切配合，参与工程建设管理和决策，在党的工作和工程建设中起好组织、协调、推动、监督作用。在党委的集体领导下，按照上级党组织对工程建设、勤政廉政、基层党建、精神文明建设等方面的要求，努力创建廉政阳光示范工程，实现工程优质干部优秀。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部1、工作不深入调研，致使集体决策失误；2、干部选拔任用徇私情等；3、大额资金使用不规范等；4、在公务活动中不坚持原贝接受宴请、礼金、礼品、有价证券等；5

17、、违规插手工程招投标；6、利用职务之便，徇私情。一级一级一级一级一级1、践行线工作法，充分发扬民主，坚持集体决策；2、严格执行党政领导干部选拔任用工作条例3、严格执行各项规章制度，分工负责，落实责任，加强督促检杳；4、加强党章和法规的学习，牢记政治纪律，坚持原则，公正办事，严格执行廉政承诺和廉政相关规定；5、严格按相关规定不说情、不干预、不插手工程招投标；6、不断加强党性锻炼和自我教育，不徇私情，公正处事。核查人签字监督人签字单位：高速公路建设指挥部填表日期2010年6月22日姓名职务（岗位）副指挥长岗位职责1、参与项目部重大决朿，贯彻建设的管理工作，督促检查相:招标、合同管理、施工调度、丿的

18、落实，协调各方面关系；5、公会；6、审查工程开工及各种定，工程质量官理，新技术、）检查、督促施工单位的相关工,?落实项目部决策精神；2、协助指挥长做好工程关各项决策的贯彻落实；3、协助指挥长抓好工程质量检查；4、制定施工计划，检查监督施工计划受指挥长委托主持召开施工调度会和有关现场办卩指令、各种支付证书；7、参与重大技术方案制新材料、新工艺、新设备的推广应用；8、监督、作;9、承办上级领导交办的其他事项。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部1、放松理论学习，放松自身世界观、利益观、价值观、道德观的改造。2、利用工作之便，违规插手、干预招投标工作，介绍施工队伍，谋取私利。3、不按照所制订

19、的制度和规定的程序进行计量、变更审核，把关不严，致使造成国家及集体利益的损失4、接收施工单位的贿赂，对不合格工程降低检验标准，评为合格工程，或对发现的问题不及时要求整改，帮助施工单位瞒混过关5、对所分管的部门工作人员要求不严，疏于管理，致使分管部门工作严重失职或者出现腐败问题。6、接受亲朋好友、服务对象吃请，接受说情。收受贵重物品和贿赂，为他人和自己谋利。一级一级一级一级一级1、进一步加强理论学习，加强世界观、利益观、价值观、道德观改造，加强党性锻炼。2、严格实行招标代理制、文件审查制、过程监督制、结果公示制，招标中的重大事项经指挥长办公会集体研究讨论确定，确保招标、评标工作公正、公平、公开3

20、、进一步加强计量、变更审查及质量检评等工作的规范管理，做好工作创新，提高制度的执行力，对所分管的一切工作严格按照制度和程序处理。4、认真履行职责，对所分管部门严格管理，以身作则，加强督促下属的严格履职。5、进一步保持社会交往的纯洁性和人际关系的正常化，切实提高拒腐防变能力，坚决抵制各种腐朽思想的侵蚀，时刻保持清正廉洁。核查人签字负责人签字填表说明：填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生

21、可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部填表日期2010年6月22日姓名职务（岗位）党委副书记、纪委书记岗位职责1、协助党委书记抓好指挥部日常党务工作，抓好精神文明建设，促进指挥部干部职工队伍素质的不断提高。2、负责纪检监察工作，抓好廉政建设和预防职务犯罪工作。3、负责工会及共青团工作。4、负责指挥部职工教育培训工作。5、负责指挥部宣传报道工作。6、完成上级领导交办的其他工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施指挥部1、放松理论学习，放松自身世界观的改造和党性锻炼。2、履行工作职责失之手软、失之以宽、管

22、理不严。3、分管的相关工作，规章制度不健全、不完善。4、监督、监察不到位，处事不公。5、放松抵制各种腐朽思想的侵蚀。一级一级一级一级一级1、加强理论学习和思想道德规范2、加强严格管理3、加强工作创新和规范管理工作4、增强监督力度和执行力5、进一步保持社会交往的纯洁性和人际关系的正常化核查人签字负责人签字高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表单位：高速公路建设指挥部填表日期2010年6月 日填表说明：填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的

23、等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。姓名职务（岗位）会计岗位职责1负责对指挥部管理费用及固定资产的价值分类的会计核算工作，正确归集各项费用；2负责网上银行的经办流程，对各资金账户进行管理，定期上报资金余额；3负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表。对未达帐项应查明原因，及时报告和处理；4负责不定期检查盘点库存现金，确保帐实相符；5负责税务的申报、缴税等工作；6负责指挥部人员借支备用金的清理和催报工作；7协助做好各项建设资金筹集、使用等统计工作；

24、8负责凭证及会计资料的保管工作，并按照有关手续进行会计档案的借阅及核发；9完成领导交办的其他工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施财务部1、自身世界观、权力观、利益观的改造和政治理论的学习及党性修养有待进一步加强。2、存在工作中疏忽大意造成帐表不实的可能性。3、存在同事报账时讲私人感情，颠倒报账流程进行操作的可能性。4、对财务制度研究学习力度不够，存在一些工作细节操作上与相关制度规定不相符的可能性。5、存在施工单位进行利益诱惑的可能性。三级三级三级三级三级1、严格要求自己，加强政治理论学习，多参加党组织的活动，在思想上积极要求上进，向党员同志看齐。2、在工作中做到一丝不苟，认真仔细完成领

25、导交予的各项任务，努力提高业务能力水平。3、日常财务工作中做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，严格按照规定程序办事，对于不合理的开支完全杜绝。4、认真学习各项规章制度，并严格按要求执行，杜绝一切风险发生。核查人签字负责人签字高速公路岗位腐败风险点高速公路岗位腐败风险点查找和防控措施表填表日期填表日期2010年06月25日姓名职务（岗位）出纳岗位职责严格按照现金管理条例和银行结算纪律等有关规定办理现金收付和银行结算业务。及时办理款项的收付。及时登记现金日记帐。负责银行预留印鉴，库存现金、现金支票等票据的保管。负责固定资产的登记、管理、清查工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施财务部1、

26、自身世界观、权力观、利益观的改造和政治理论的学习及党性修养有彳寸进一步加强。2、存在工作中疏忽大意造成帐表不实的可能性。3、存在同事报账时讲私人感情，颠倒报账流程进行操作的可能性。4、对财务制度研究学习力度不够，存在一些工作细节操作上与相关制度规定不相符的可能性。5、存在施工单位进行利益诱惑的可能性。三级三级三级三级三级1、严格要求自己，加强政治理论学习，多参加党组织的活动，在思想上积极要求上进，向党员同志看齐。2、在工作中做到一丝不苟，认真仔细完成领导交予的各项任务，努力提高业务能力水平。3、日常财务工作中做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，严格按照规定程序办事，对于不合理的开支完全杜绝

27、。4、认真学习各项规章制度，并严格按要求执行，杜绝一切风险发生。核查人签字负责人签字单位：高速公路建设指挥部财务部填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，后果较轻微。4、防控措施，即对应每个风险点的防控措施。单位：综合办公室（车队）填表日期2010年6月25日姓名职务（岗位）车队队长岗位职责负责对车队及车队人员的管理。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施综合办公室每天对

28、车辆进行一次安全、车容和卫牛检杳，不是很到位。并没有及时对巡视、监督、检查车队各项工作。车辆管理工作，有时存在随意性，车辆维修和保险等，存在利用工作之便个人获利风险。二级加强学习思想政治工作，防范道德风险。对下级的工作质量、纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。坚持管理制度，坚持严管原则，警钟长鸣！查找人签字负责人签字填表说明：1、“所在部门”一栏为岗位人员所在工作部门，如是单位领导填写单位名称。2、“岗位腐败风险点”按照本人岗位职责范围，查找潜在腐败风险点。3、每个风险点的等级分一、二、三级。一级为发生可能性大、后果严重；二级为发生可能性较大，后果较严重；三级为发生可能性较低，高速公路高速公

29、路施工项目部部室责任风险点及防控措施表部室：财务部部室职责（一岗双责）廉政风险点责任主体岗位职责廉政责任防控措施财务部1、负责编制、执行项目部的财务计划，检查分析计划的执行情况，如实反映真实可行的会计信息。2、负责制定具体的项目部内部财务管理办法，合理调配资金使用。3、制定或参与制定内部各项费用定额、储备定额、工料消耗定额和内部计划价格，汇总编制项目的成本和费用计划，牵头并配合有关职能部门落实成本费用管理办法及组织成本费用核算工作，建立、健全各种台账，如实反映项目部经营成果。4、进行成本费用预测、控制、监督和分析，做好成本费用管理各项基础工作，负责检查和考核成本费用计划执行情况。5、及时向上级

30、主管部门报送财务报表及相关资料，参与项目订立经济合同、协议，参与项目部有关经济活动的决策，负责资金全过程管理，处理财务工作中出现的问题。执行国家税收政策，遵守国家会计法规和财经纪律，严格财务制度，保证项目财务状况稳定。1、手续不完备，不按程序付款或不按合同超付款；2、挪用、挤占项目资金；3、恶意拖延支付时间或提前支付，巧立名目克扣工程费用。1、制定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序；2、制定财务部门控制制度，明确财务人员岗位职责，建立财务人员互相制约机制；3、强化财务人员主动参与工程建设全过程，对自己支付情况实时跟踪。项目财务总监、会计、出纳部室：工程部部室职责（一岗双责）廉政风险点责任主

31、体防控措施岗位职责廉政责任1、负责本项目的施工过程1、严格按照施1、降低施工1、规范技术项目工控制，负责对测量队、工地工规范进行技技术要求；管理，加强程部试验室及专业工程师的工术管理；2、不据实验抽检；长、工作管理；负责施工过程中的2、按照计量计收工程，虚2、制定严格程师、施工技术指导；负责组织编价程序真实做报、冒算工程的报检验收技术制工程项目的施工组织设好对上、对下计量；制度和措员、测计、施工方案、作业指导书价。3、对不符合施，并确保量工程和技术交底书，并按程序报3、认真填报各施工规范的执行，形成师、测批；类工程报表，现施工行为不多人决策机量员2、负责提供与施工过程控场记录，数据真予以制止、

32、更制；制相关的记录，认真填写施实；正；3、严格按规工日志，做好施工原始记4、变更真实可4、对施工队范要求指导工程部录，管理好技术档案，对监视和测量装置进行有效控制；3、参与项目验工计价公正；4、做好信息管理工作，建立起完善的与业主、设计、监理等各方面信息沟通渠道，进行信息收集、分析和指导改进。信，按章办理。伍的虚报、多算计量不予核减，或故意拖延报检。施工。部室：试验室部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任试验室1、严格按照有关标准和规范要求进行检验和检查，如发现违反规定而影响质量时，有权制止施工并及时向有关领导反映；2、进行材料常规项目的检测，为施工提供准确的数据，对不

33、能检测的原材料及时取样送检；3、选定配合比，填发配合比报告单，负责路基填筑用土的标准击实试验；4、及时做好检测原始资料的整理、保管和报表工作。严格按照有关标准和规范要求进行现场施工的检验和检查以及原材料取样、抽检，保证试验检测数据准确、真实。1、手续不完备，不按程序检验；2、有倾向性地选择检查内容，或对不合格工程降低检验标准，评为合格；3、改动或虚报检测数据。1、制定试验检测制度，明确检测程序；2、多人参与现场检测、加强抽检，并实现突击检测；项目试验室主任、试验工程师、试验员部室：计经部部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任计经部1、编制项目单项分部工程施工预算，协助财

34、务部门搞好项目成本核算，劳动定额管理和各级责任成本控制。2、负责编制上报和下达项目年、季、月施工计划。3、负责本项目计划统计、验收计价、计量支付及工程结算工作。4、协助其他有关部门搞好工程变更索赔工作。5、负责组织并参与项目有关合同的洽谈、签订并监督履行合同的管理工作。1、严格按照施工要求选用施工队伍，规范合同管理；2、按照计量计价程序真实做好对上、对下计价。3、认真填报各类计划、报表，数据真实；4、变更索赔真实可信，按章办理。1、将专业工程或劳务作业包给不具备相应资质条件的施工队伍；2、不据实计量，计量资料造假，虚报、冒领工程量；3、对合同不利项目条款不予更正；4、对施工队伍的虚报、多算计量

35、不予核减，或故意拖延审核计价。1、规范合同管理，施工队伍的确定由项目各部室共同研究决定；2、规范计量，对计量工程量实行现场核实确认；项目计经部长、计量工程师、计划统计员部室：物资部部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任物资部1、负责工程施工所需的物资计划、米购、搬运、贮存、发放和管理；2、负责供应商的选择、考核和考评，确定疏通本项目物资供应的渠道；3、组织对采购物资的验收、验证、产品、标识以及标识的检查、监督、指导和外购不合格品的处理；严格按照施工要求采购合格物资，并保证物资的合理安全保管、发放、使用。1、接受供应商的违法合同采购以次充好的物资；2、利用职能之便采购有利

36、害关系的供应商所供物资；3、对供应商资质把关不严,采购无供货资质或质量不合格物资。1、规范物资采购招投标；2、加强物资随机抽检；3、重大物资米购行为通过项目部室讨论开展。项目物资部长、采购员、保管员、收料员部室：安全质检部部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任安全质检部1、负责工程施工原始记录表格（检查证）中属于质检人员检查签证的各项签认事宜；2、负责施工全过程的工程质量监督、检杳及各工序交接的质量验收工作；3、负责施工全过程的所有检验批、分项、分部、单位工程质量监督、检查及各工序交按的质量验收工作；4、组织开展本项目全面质量管理，推进安全标准工地建设，督促检查安全、质

37、量、环保、文明施工等各项保证措施的落实。严格按照有关标准和规范要求进行安全、质检工作,严格施工过程中的质量监督、检查和各工序交接的质量验收。1、手续不完备，不按程序进行质量验收；2、有倾向性地选择检查内容，或对不合格工程工序降低检验标准，评为合格；3、改动或虚报现场记录检查数据。1、制定检查验收制度，明确报检程序；2、多人参与现场验收、加强抽检，并实现突击检查；3、对弄虚作假的行为进行严厉处罚，并与工作效绩、业绩考核挂钩。项目安全质检部部长、质检工程师、资料员部室：综合办公室部室职责（一岗双责）廉政风险点防控措施责任主体岗位职责廉政责任综合办公室1、负责项目部文秘、上传下达等工作，负责行政会议

38、、领导公务和有关接待工作；2、负责项目部公务用车、印章、办公用品、食堂、招待、日常管理等事务。严格按照有关标准和制度要求进行公务处理、接待、用车、日常管理事务。1、履行工作职责时，管理失之手软，失之以宽，管理存在漏洞；2、在审批招待费，发放办公消耗品过程中不严格按照程序公开公正处理，造成管理混乱，评为合格；3、工作事务中会遇到吃请风、吃喝风的影响而放松管理的严格尺度，甚至谋求个人不正当利益。1、制定明确的日常管理、接待制度；2、实现办公经费审批多人制；3、对弄虚作假的行为进行严厉处罚，并与工作效绩、业绩考核挂钩。项目综合办公室主任、办事员、司机职务（岗位）项目经理岗位职责1、代表法人行使工程项

39、目的纟2、贯彻执行国家、行政主管:司的各项管理制度；3、负责对施工项目实施全过扌4、严格履行和建设单位签订1进行阶段性目标控制，确保目彳5、负责对施工项目的人力、7化配置和动态配置，积极推广亍6、严格财务制度，建立成本扌7、负责编制项目质量计划、程设计变更、概预算调整、索j8、负责协调和处理内外部事彳经营管理，全面兑现向业主作出的承诺；部门有关法律、法规、政策和标准，执行集团公呈、全面管理，组织制定项目部的各项管理制度；的合同和集团公司签订的项目管理目标责任书并标的实现；材料、机械设备、资金、技术等生产要素进行优新工乙、新技术和新材料；空制体系，加强成本管理，搞好经济分析和核算；项目管理实施规

40、划或施工组织设计，组织办理工赔等有关基础工作；物。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险：忙于工作，放松思想改造，政治理论学习不够岗位职责特殊性风险：施工单位的项目经理是代表企业法人行使项目的管理权，责任重大，行政管理会遇到吃请、请吃、拉拢等不正常现象业务流程风险：对项目分管领导部门职责要求不够严格，风险防控点不够明确制度机制风险：制度落后，不够全面，放松管理尺度外部环境风险：待人接物，廉洁自律、吃请、请吃一级防控措施加强学习，自觉接受监督，坚持公开、公平、公正、原则。按程序办事，不断提高领导水平和能力，强化学习指挥部、公司的各项管理规定，坚持廉洁自律本人

41、签名负责人签名职务（岗位）党工委书记岗位职责1、在公司党委领导下，全面负责项目部党委工作。2、保证监督党的路线方针、政朿和国豕的法律、法规以及上级的指示、决议的贯彻落实，坚持工程项目部建设和发展的正确方向。3、项目部重大问题认真贯彻民主集中制，依法行使职权。4、领导项目部党建工作、思想政治工作和精神文明建设。5、领导和支持工会、共青团组织依照法律和各自章程独立自主地开展工作，发挥其在各项工作中的作用。6、做好对党员的教育管理和新党员的发展工作。7、围绕施工生产做好思想政治工作，关心群众的政治、经济和文化生活。8、协调内外关系，抓好驻地办精神文明共建活动。9、抓好项目党工委委员的学习，按时召开民

42、主生活会，加强团结，提高班子成员的领导水平，发挥党工委的集体领导作用。10、根据公司党委授权，负责其它有关工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险：忙于工作，放松思想改造，政治理论学习不够岗位职责特殊性风险：学习、引导、监督、协调不够，助长腐败之风业务流程风险：项目班子和各业务部门协调重点不够明确制度机制风险：监督防止不按程序办事，确保公正、公开、透明外部环境风险：待人接物、廉洁自律、请吃、吃请一级加强学习，自觉接受监督，坚持公开、公平、公正、原则。按程序办事，不断提高领导水平和能力，强化学习指挥部、公司的各项管理规定，坚持廉洁自律本人签名负责人签名职

43、务（岗位）项目总工岗位职责1、向项目经理负责，对项目的工程质量管理、工程技术管理负全面的技术领导责任，指导工程部、安质部行使有效地技术管理职权。2、负责组织编制和报批标段实施性施工组织设计和项目管理计划。审批一般单位工程施工组织设计和施工方案，组织贯彻技术规程，施工工艺标准和规范、工法、质量标准；组织进行新技术、新工艺、新设备、新材料的开发和应用。3、对检测站，测量班的人员，设备，仪表的配备；以及检测、测量和实验手段，管理，检测和实验状态控制，承担技术指导和行政领导的责任。4、领导开展本项目工程质量评定，质量联检和工程交付验收工作。5、负责组织对一般不合格品德评审核处置，组织各科室对项目管理目

44、标的实现情况进行总结和趋势分析，有必要时制定相应的预防和纠正措施。6、负责组织召开工程质量分析会，技术总结会以及其他日常的内部质量沟通活动。7、负责项目部贯标工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险：思想政治学习和党性修养有待进一步加强岗位职责特殊性风险：工程技术质量把关不够严，及时解决问题力度不够业务流程风险：对业务部门要求不严，对上业务父往存在吃请、请吃现象制度机制风险：制度风险意识不强，对下计量把关不够严外部环境风险：与业主、监理单位协调中存在吃请、请吃一级加强各项管理制度和业务知识的学习，按程序办事，做到公开、公平、公正本人签名负责人签名职务（

45、岗位）安全总监岗位职责1、贯彻落实国家安全生产法律法规、上级单位的安全生产规章制度；执行本单位第一安全生产责任人关于安全生产工作的指示；组织贯彻落实各级有关安全生产的文件、会议精神；2、协助项目经理建立健全安全生产保证体系、监督体系；组织落实项目部安全生产管理制度、安全生产责任制度。主持制定修改本单位安全生产方面的规章制度；负责本单位的日常安全生产工作，合理安排、检查、指导、考核本单位的安全生产工作；3、负责审定项目安全生产投入计划并监督执行，保证安全生产投入的有效实施；4、参与施工组织设计、施工方案的审定，监督安全技术措施的落实工作，对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查，签字

46、认可；5、组织实施安全生产检查与考核；事故隐患排查整改；危险因素辨识监控；特种作业人员、特种设备、劳动防护用品的安全监管；应急管理体系的建立、运行和应急预案演练；员工安全教育、培训；信息管理、报送等日常管理工作;6、督促设备管理部门开展设备安全管理工作；监督和督促进场所有施工机械设备的数量、性能、检修证及特种工种作业人员上岗操作证等符合要求，进行审核，督促有关部门建立设备档案，确保机械设备的正常运转，消除不安全隐患；督促本单位定期或不定期的检查用电、机械设备、临时防护消防等安全所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险：放松对政治理论和管理制度的学习，思想滑坡

47、岗位职责特殊性风险：对施工现场的管理协调有吃请、请吃、拉拢等现象业务流程风险：对业务部门管理程序要求不严制度机制风险：各项业务制度不能严格要求一级加强自身政治理论和各项政策、制度的学习，严格要求、大胆管理、廉洁自律，按制度、规定办事，公开、公正、公平本人签名负责人签名职务（岗位）项目副经理岗位职责1、在项目经理的领导下开展工作。协助项目经理在施工生产中贯彻实施公司各项方针和目标，对工程进度负主要责任，及时调配人力、物力。协调与业主的关系确保项目按合同及图纸（或变更）规范施工。2、采取有效措施预防和纠正一切不符合管理体系的行为。3、负责项目管理体系审核评定结果，改进措施及预防措施的初稿。4、负责

48、项目部的安全生产和文明施工保证工程质量和工期，争创优质工程。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险：放松对政治理论和管理制度的学习，思想滑坡岗位职责特殊性风险：对施工现场的管理协调有吃请、请吃、拉拢等现象业务流程风险：对业务部门管理程序要求不严制度机制风险：各项业务制度不能严格要求一级加强自身政治理论和各项政策、制度的学习，严格要求、大胆管理、廉洁自律，按制度、规定办事，公开、公正、公平本人签名负责人签名职务（岗位）财务部部长岗位职责1、在项目经理和公司总会计师的领导下开展工作，自觉遵守财经纪律及各项规章制度。2、建立健全项目部有关财务管理的各项规章制度及

49、经济核算制度。3、全面负责项目部的各项目收支、成本核算及资金管理等日常工作，合理安排调配资金，保证施工生产的正常进行。4、参与项目部的各项生产经营管理活动、重大开支决策及经济合冋的订立、工程的结算，对本单位的经济效益进行控制、测算和分析。5、定期向项目部领导反映项目的财务状况及盈亏情况，为其提供准确可靠的会计信息。6、定期向公司汇报本项目的财务状况和经营成果，及时上缴公司的各项费用。7、做好项目领导安排的其它工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险：放松对自身的世界观改造，政治理论学习不够，对自己要求不严，从小事、小节、小利等方面打开缺口，最终导致以权

50、谋私；岗位职责特殊性风险：工作涉及资金多，单位广，会遇到吃请、拉拢等不正常现象，有时会出现帐表不实的风险；业务流程风险：不能按时进行日常核算、导致资金超付、效益不透明等现象；制度机制风险：财务内部控制制度不健全；外部环境风险：存在对违反财经纪律的行为抵制不力的风险一级防控措施加强学习，自觉接受监督，坚持公开、公平、公正、原则。按程序办事，不断提高领导水平和能力，强化学习指挥部、公司的各项管理规定，坚持廉洁自律本人签名负责人签名职务（岗位）财务部会计岗位职责1、依照国家法律、法规和方针、政策，在项目财务部长的领导下开展财务会计工作。2、按照企业会计准则的要求，进行会计帐务处理，填制会计凭证、登记

51、账簿、编制会计报表，给项目领导提供及时准确的会计信息。3、做好财务档案的归集、整理和保管工作。4、服从领导工作安排，配合财务主管做好会计核算工作及资金使用计划，创造良好的工作环境，提咼工作效益。5、积极工作，刻苦学习，努力提高自己的思想素质和业务水平。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险：放松对自身的世界观改造，政治理论学习不够，对自己要求不严，从小事、小节、小利等方面打开缺口，最终导致以权谋私；岗位职责特殊性风险：工作涉及资金多，单位广，会遇到吃请、拉拢等不正常现象，有时会出现帐表不实的风险；业务流程风险：不能按时进行日常核算、导致资金超付、效益不透明

52、等现象；制度机制风险：财务内部控制制度不健全；外部环境风险：存在对违反财经纪律的行为抵制不力的风险一级防控措施加强学习，自觉接受监督，坚持公开、公平、公正、原则。按程序办事，不断提高领导水平和能力，强化学习指挥部、公司的各项管理规定，坚持廉洁自律本人签名负责人签名职务（岗位）财务部出纳岗位职责做好银行存款、现金收支的登记，做到现金和银行存款的日清月结，做好现金保管和银行存款的保密工作所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险：放松对自身的世界观改造，政治理论学习不够，对自己要求不严，从小事、小节、小利等方面打开缺口，最终导致以权谋私；岗位职责特殊性风险：工作涉

53、及资金多，单位广，会遇到吃请、拉拢等不正常现象。有时会出现违规付款的风险；业务流程风险：不能按时进行现金核算、导致资金紧张等现象；制度机制风险：财务内部控制制度不健全；外部环境风险：存在对违反财经纪律的行为抵制不力的风险一级防控措施加强学习，自觉接受监督，坚持公开、公平、公正、原则，严格按财务制度按程序办事，不断提高领导水平和能力，强化学习指挥部、公司的各项管理规定，坚持廉洁自律本人签名负责人签名职务（岗位）工程部部长岗位职责1、负责对施工图纸、技术资料、设计更改和施工记录的控制和管理；2、负责项目的工程质量、监督和检查工作；3、负责项目工程的过程检验、工序控制、质量控制、质量记录的控制所在部

54、门岗位腐败风险点风险等级防控措施杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险：放松对自身的世界观改造，政治理论学习不够，廉政防范意识时紧时松，有时工作原则性不强；施工质量控制不严格，过程控制不规范，讲人情，不据实验收工程，虚报、冒算工程量；业务流程风险：控制不严，施工不规范，造成施工质量不过关；制度机制风险：制度机制不健全，有管理不完善现象发生；外部环境风险：有时存在随意性，说情多一级防控措施加强学习，自觉接受监督，坚持公开、公平、公正、原则。按程序办事，不断提高技术水平和能力，强化学习指挥部、公司的各项管理规定，坚持廉洁自律本人签名负责人签名职务（岗位）工程部工程师岗位职责1、参与对施工图纸、技术

55、资料、设计更改和施工记录和控制和管理；2、负责所管项目施工现场的技术指导和质量控制；3、参与项目部验工计价和竣工文件编制、竣工结算工作所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险：放松对自身的世界观改造，政治理论学习不够，廉政防范意识时紧时松，有时工作原则性不强；施工质量控制不严格，过程控制不规范，讲人情；业务流程风险：控制不严，施工不规范，造成施工质量不过关；制度机制风险：制度机制不健全，有管理不完善现象发生；外部环境风险：有时存在随意性，说情多一级防控措施加强学习，自觉接受监督，坚持公开、公平、公正、原则。按程序办事，不断提高技术水平和能力，强化学习指挥部、

56、公司的各项管理规定，坚持廉洁自律本人签名负责人签名职务（岗位）工程部技术员岗位职责1、参与对施工图纸、技术资料、设计更改和施工记录；2、负责所管分项工程施工现场的技术指导和质量控制；所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险：放松对自身的世界观改造，政治理论学习不够，廉政防范意识时紧时松，有时工作原则性不强；施工质量控制不严格，过程控制不规范，讲人情；业务流程风险：控制不严，施工不规范，造成施工质量不过关；制度机制风险：制度机制不健全，有管理不完善现象发生；外部环境风险：有时存在随意性，说情多二级防控措施加强学习，自觉接受监督，坚持公开、公平、公正、原则。按程

57、序办事，不断提高技术水平和能力，强化学习指挥部、公司的各项管理规定，坚持廉洁自律本人签名负责人签名职务（岗位）测量工程师岗位职责1、负责组织本项目所有工程的测量工作；2、对控制测量成果进行复核，实施控制测量、施工放样等；3、本项目测量队伍的建设，和测量设备的管理；4、组织本级测量施工的调查、分析和处理；5、工程项目竣工测量。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险：放松对自身的世界观改造，政治理论学习不够，廉政防范意识时紧时松，有时工作原则性不强岗位职责特殊性风险：降低测量标准，扩大测量数量，谋取私利业务流程风险：控制不严，虚报测量数据制度机制风险：制度机制

58、不健全，有管理不完善现象发生外部环境风险：施工队伍利益诱惑，改动测量数据，或编造测量数据一级加强自身修养，健全制度，自觉接受监督，严格测量管理本人签名负责人签名职务（岗位）测量员岗位职责1、负责本项目所有工程的具体测量工作；2、对控制测量成果进行复核，实施控制测量、施工放样等；3、工程测量资料的填写、签认。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险：放松对自身的世界观改造，政治理论学习不够，廉政防范意识时紧时松，有时工作原则性不强岗位职责特殊性风险：降低测量标准，扩大测量数量，谋取私利业务流程风险：控制不严，虚报测量数据制度机制风险：制度机制不健全，有管理不完

59、善现象发生外部环境风险：施工队伍利益诱惑二级加强自身修养，健全制度，自觉接受监督，严格测量管理本人签名负责人签名职务（岗位）试验室主任岗位职责1、组织本室测试工作的全面实施，并对试验室的技术、质量、安全等全面负责。2、贯彻执行国家各项产品质量监督检验的方针、政策，负责试验工作计划的编制,检查落实和总结。3、负责工程试验技术指导和技术培训工作。4、负责建立检验工作质量保证体系，签发检验报告，并对测试数据的准确性和可靠性负责。5、督促、检查落实人员岗位责任制，考核全室人员的技术能力和工作质量，并对人员的奖罚提出意见和建议。6、组织新技术、新工艺的试验推广工作。所在部门岗位腐败风险点风险等级防控措施

60、杭瑞高速公路土建施工项目部思想道德风险:放松对自身的世界观改造，政治理论学习不够，廉政防范意识时紧时松，有时工作原则性不强岗位职责特殊性风险:有倾向性地选择检查内容，或对不合格工程降低检验标准，评为合格业务流程风险:控制不严，虚报检测数据制度机制风险:制度机制不健全，有管理不完善现象发生外部环境风险:施工队伍利益诱惑，改动检测数据，或编造检测数据一级加强自身修养，健全制度，自觉接受监督，严格试验检测管理。本人签名负责人签名职务（岗位）试验检测工程师岗位职责1、负责本专业组的试验技术工作，熟悉本专业组的试验项目的检验方法、评定标准，熟悉有关仪器性能。2、制定有关项目的检验大纲及检验实施细则，指导