农业综合开发高标准农田建设示范工程项目可行性研究报告

1、河北省XX县2011年度农业综合开发高标准农田建设示范工程项目可行性研究报告项目代码:编制单位：河北 XX农业工程设计有限公司编制时间：二O一年四月目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第一章 项目概要 1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 项目背景 1 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 项目范围、规模、内容、工期 2 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 项目投资 2 HYPE

2、RLINK l bookmark10 o Current Document 项目编制的依据 3 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 项目效益 3 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 组织领导和管理 3 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第二章 项目区概况 5 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 自然概况 5 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 地理位置及范

3、围 5 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 水文、气象 5 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 地形、地貌及土壤 6 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 自然灾害状况 6 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 社会经济状况 7 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 人口及劳动力 7 HYPERLINK l bookmark32 o Current Documen

4、t 土地利用现状 7 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 农业生产状况 7 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 地方财政与农民收入 8 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 农业科技服务体系状况 8 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 产品、市场与供需初步研究与分析 8 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 基础设施概况 9 HYPERLINK l bookma

5、rk44 o Current Document 田间工程现状 9 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 农业机械及农机服务设施 10 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 农电现状 10 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 科技现状 10 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 第三章 项目建设的必要性及可行性 11 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 项目区农业和

6、农村经济发展的制约因素 11 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 项目建设的必要性与项目建设的可行性 12 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 第四章水资源评价与供需平衡分析 15 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 项目区水资源概况 16 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 地表水 16 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document 地下水 16 HYPERLINK

7、 l bookmark66 o Current Document 水资源利用现状 16 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 现状供需水量平衡分析 16 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 项目实施后供需水量平衡分析 17 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 项目实施后供需水量分析 17 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 4.4.2综合节水措施 18 HYPERLINK l bookmark76 o Cu

8、rrent Document 水资源评价 19 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 第五章规划设计 20 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 指导思想 20 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 建设标准 20 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 建设的规划、布局及规模 21 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 第六章建设主要内容和工程设计 24 HYPERL

9、INK l bookmark88 o Current Document 主要建设内容 24 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 水利措施 24 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 农业措施 25 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 田间道路 25 HYPERLINK l bookmark96 o Current Document 林业措施 26 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 科技措施 26 HYPE

10、RLINK l bookmark100 o Current Document 工程设计 27 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 水利措施 27 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document 农业措施 31 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document 6.2.3农田道路 32 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 林业措施 33 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 科

11、技措施 33 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document 第七章工程概算 35 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 投资概算及依据 35 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 投资概算 36 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 资金筹措 37 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 第八章综合效益分析 38 HYPERLINK l bookmark128 o C

12、urrent Document 经济效益 38 HYPERLINK l bookmark130 o Current Document 效益计算 38 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 年均费用计算 39 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document 经济效益 41 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document 社会效益 41 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document 生态效益 41 HYPERLINK l bookmar

13、k140 o Current Document 经济（财务）评价 42 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 8.4.1经济效益计算 42 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document 经济效益分析 43 HYPERLINK l bookmark152 o Current Document 第九章组织实施和运行管护 45 HYPERLINK l bookmark154 o Current Document 组织机构设置 45 HYPERLINK l bookmark156 o Current Documen

14、t 运行管护 46 HYPERLINK l bookmark158 o Current Document 第十章环境影响与评价 48 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document 环境现状 48 HYPERLINK l bookmark162 o Current Document 环境影响与评价 48 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document 十一、项目可行性结论与建议 50 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document 结论 50 HYPERLINK l bookmar

15、k168 o Current Document 建议 50附 表 51附 件 51附 图 52 第八章综合效益分析8.1经济效益8.1.1效益计算项目区通过高标准建设示范，加强了农业基础设施建设，生产条件得到 了改善和提高。随着科技投入的加大，加强了技术管理、提高了产品质量， 增加了经济效益。年新增优质粮食产量 95.9万kg，新增加粮食产值为210.3 万元，项目区改善灌溉面积1.0万亩，平水年节水量约56.61万m3,增加农 田防护林面积1.0万亩。项目区工程实施前和工程实施后土地效益表单位小麦玉米其他合计项目前产出单价元/kg2.02.05.0播种面积万亩8970.08970.01030

16、.018970.0单产kg400.0430.0200.0总产量万kg358.8385.720.6765.1总产值力兀717.6771.4103.01592.0项目后播种面积万亩8970.08970.01030.018970.0单产kg450.0480.0260.0总产量万kg403.7430.626.8861.0总产值力兀807.3861.1133.91802.3增减量单产kg50.050.060.0总产量万kg44.944.96.295.9总产值力兀89.789.730.9210.3作物增产效益由项目前后作物总产值比较得项目区共增加产值为210.3万元。工程可节地效益项目后可节地面积即增加种

17、植面积，与地面灌溉面积相比，可提高土地 利用率2%,节地面积200亩。作物产量按以上指标计算，项目区可增加农 业节地产值为36.05万元。使粮食增产而增加的化肥、粮种、机械费等生产成本增加，应用新品种、 新栽培技术使农业产值的增加有较大的贡献，这几项约占新增农业产值的 50%，即为123.18万元。因此本项目农业效益是新增农业产值的 50%，即为123.18万元。省工效益项目后工程亩均省工2.8个，按每个工日80元计算，则每亩节省工费 224.0元，总省工费为224.0万元。植树效益项目区植树22000株，8年成材，每株售价按100元，树木成活率按90% 计算，每株年均效益12.5元，植树总效

18、益为124.75万元。（5）年总效益项目年总效益包括农业工程效益、省工效益和植树效益为371.93万元。8.1.2年均费用计算项目年均费用包括折旧费、年动力费、年维修费、年运行管理费等，分 别按不同工程类型计算。年均折旧费折旧费按静态法计算。根据省农业开发办公室有关文件，管灌设备折旧 年限取15年，则:工程年折旧费二工程投资/管灌设备折旧年限=77.09万元。年均动力费年均动力费计算以田间供水耗电费用为基准，分别按不同工程类型计算。地面灌按亩均年供水量254.73m3，项目后按亩均年供水量198.12m3，则 亩均年动力费可由下式求出：C=2.72x H x V x P/n式中：c为亩均年动力

19、费，元；H为水泵总扬程，m；V为亩均年供水量，km3;P为电价，元/kwh，取0.62;n 为水泵效率，取0.8。项目前地面灌溉水泵总扬程取 45m，亩均年动力费约为：C=2.72x 45x 0.255X 0.62/0.8=21.48 元项目后水泵总扬程取50m,亩均年动力费约为：C=2.72x 50 x 0.198x 0.62/0.8=18.79 元故项目后可节省年均动力费2.69万元。年均维修费年均维修费按工程投资的1%2%计算，取1.5%,则项目区年均维修费 为17.34万元。年均运行管理费亩均年运行管理费按亩均年动力费的20%计，则项目后年均运行管理费为3.76万元。(5)年总费用项目

20、区年总费用包括折旧费、节约年动力费、年维修费和年运行管理费四项，为95.5万元8.1.3经济效益项目区的年净效益项目由效益和费用分析所得，为276.43万元。通过设施蔬菜（黄瓜、番茄等）膜下沟灌灌溉技术、设施蔬菜（黄瓜、 番茄等）优化施肥技术、设施蔬菜（黄瓜、番茄等）有机肥量化与安全施用 技术示范应用使菜农习惯施肥浇水管理，节肥15-25%。8.2社会效益项目完成后，开发区的生产条件将得到明显改善，综合生产能力大幅度 提高，基础设施建设一步到位，由大水漫灌浇地到全部改为管道节水，种植 品种调整到高效种植，由一家一户小农经济到面向市场的产业化经营；农业 生产主要环节机械化作业率达到 95%以上，

21、生产条件的改善必将节约农村生 产力，降低劳动强度，提高劳动生产率，可为农村腾出更多的劳动力，从事 农业产业化和乡镇企业生产，以农业开发带动二、三产业的发展；项目区的 科技文化素质明显增强，科技含量进一步增加，经济效益大幅度增长；与项 目开发前相比，项目区每年可增粮食 95.9万kg,增加了社会的有效供给， 使农民增收、农村稳定，还可以巩固完善农村承包经营机制，密切党群、干 群关系，促进社会稳定。8.3生态效益项目栽植22000株树木构成农田防护林，防护面积 1.0万亩，增加林木 覆盖率。有效改善农田小气候，降低风速，增加空气湿度，减少蒸发，降低 蒸腾，减少水土流失，有利于农作物的高产、稳产、高

22、效，实现小灾无害、 大灾轻害的防护目标。8.4经济(财务)评价本项目主要建设内容为管道输水灌溉工程，工程面积1.0万亩。根据工程估算，项目总投资为1343万元，平均亩投资1343元。8.4.1经济效益计算经济效益分析按动态法计算。主要计算指标包括财务净现值、经济效益费用比、投资回收期和财务内部收益率。经济分析期管灌采用15年，分析期内的基准收益率取8%,计算工程的经济指标。财务净现值动态反映项目在计算期内的获利能力， 拟建的土地治理项目财务净现值 应应大于0。财务净现值按下式计算n ANPV一7 (1 + K)t式中：n经济分析期，t经济分析期内年数，At第t年的净现金流量，K 贴现率财务内部

23、收益率反映项目投入可能取得的最大盈利率， 土地治理项目的基准收益率暂定 为8%。当R=1.0时，工程获得的经济效益报酬率可按下式计算：i(1 i)nB-C(1 i)n-1K式中：i基准收益率n经济分析期年数，B 工程年效益C工程年费用，K工程总投资（3）经济效益费用比指项目收益和成本的比值，土地治理项目的计算期暂定为15年（含建设期和效益发挥期。经济效益费用比按下式计算：J1 J）1 B Ci（1 i）n K式中：R 经济效益费用比，其余符号意义同前。（4）投资回收期PtPt=累计折现值出现正值的年数1+上年累计折现值的绝对值 当年净现金流量的折现 值8.4.2经济效益分析各项经济指标计算结果

24、见表8-4：工程效益分析表表8-4工程形式当年财务净现值（万兀）财务内部收益率（%经济效益费用比投资回收期（年）管灌276.4319.11.766.4项目实施后财务净现值大于 0,经济效益费用比1.76高于1.2,财务内 部收益率19.1%高于年利率8%,具有明显的财务、经济、环境和社会效益, 是一个利国利民，促进区域经济发展的好项目。具有明显的财务、经济、环境和社会效益，是一个利国利民，促进区域 经济发展的好项目。第九章组织实施和运行管护9.1组织机构设置县委、县政府始终把农业综合开发工作列入各级党委、政府重要的议事 日程，落实目标管理责任制；强化开发机构建设，明确农业开发办公室的职 能，健

25、全农业开发办公室的各项制度，增强农业开发办公室的行政管理职能 和服务意识，充实专业技术人员，使开发工作从上到下有一个完善的管理和 组织体系。县政府成立高标准农田建设示范工程领导小组，政府办、财政局、农发 办、农业、水务、林业、供电、交通等有关部门负责同志及项目区乡镇长为 成员，统筹领导项目建设与实施。领导小组下设项目建设管理办公室，办公 地点设在农业综合开发办公室，具体负责从立项到建设全过程中的监督指导 工作和组织协调工作。严格按照国家办下发的高标准农田建设示范工程指导意见，实行规范管理。一是完善立项管理办法。对已有的立项条件进一步具体化，把项目开发 管理机制创新、新技术新品种推广应用、项目建

26、成后的工程管护措施等作为 立项前置条件，并进一步提高立项工作的透明度和竞争性，从源头开始全过 程接受社会监督。二是建立项目负责人联系制度。层层建立责任制，形成责 任制网络，每个项目都落实到人，每个人都负起责任。三是规范操作。严格 按照国家农业综合开发资金和项目管理办法，实行规范管理。四是建立健全 项目绩效考评制度。建立健全项目考评和奖惩制度，引导和鼓励项目村重视 项目建设和管理，并与项目计划安排紧密挂钩。五是严格执行项目和资金公 示制、工程招投标制、工程建设监理制和工程质量保证金制，切实提咼项目 建设质量和管理水平。六是设置高标准示范工程项目永久性标识标牌。项目 区标识标牌设置统一样式，做到规

27、范、实用，包含项目基本情况、总投资、 财政投资、工程项目建设、管护运营、监督举报等基本信息，接受监督。进一步完善项目法人责任制、招投标制、工程监理制和项目资金公示 制，加大社会中介机构参与监督检查的力度，强化项目建设监管和考评力度， 提高工程建设质量。一方面，全面推行项目工程招投标制。年度项目工程要 制定规范的招标文件，明确项目工程的技术规格和要求，广泛公开发布招标 信息，公开评标、定标，实行招标承建，提高建设的透明度。切实通过招投 标，规范项目管理程序，有效降低材料成本和工程成本，保证工程质量。另 一方面，全面实行农业综合开发项目监理制。对国家立项实施的土地治理项 目中年度投资10万元以上的

28、单位工程要纳入监理范围，编制工程建设监理 规划；按工程建设进度编制工程建设监理细则；全部委托专业监理公司进行 施工监理，确保工程建设质量。9.2运行管护项目建成后，成立管护组织，配备专职人员，制定切实可行的运行机制， 确保项目建成后正常运行，一是成立管护组织。项目建成后，以项目村为单 位成立项目管护组织，管护组织由 35人组成，成员由村干部及村民代表 组成，全权负责本村水电林路等设施的维修和管护。二是确立管护主体，验 收后及时进行产权移交，按照“谁受益、谁管护”的原则，把管护责任落实 到乡、项目村和农民群众，探索开发工程管护新机制，将路树管护权进行公 开拍卖，真正让项目区农民群众成为项目工程的

29、管护主体。三是明确管护标 准。机耕路路面平整，无杂草，无杂物，保持畅通，路牌、标志保持完好无 损，清洁卫生；水利设施定期检查，确保机井、水泵、井台井盖、管道、出 水口、作业通道、配电等设施完好，保证正常运行，沟渠要及时除草，疏浚;农田林网苗木做到定期修剪、施肥，适时浇水，缺苗补栽，及时扶正，当年 成活率和三年保存率均达到90%以上；四是落实管护经费，将防护林拍卖收 入部分纳入管护费用，严禁挪用它用。五是落实管护责任制，奖罚严明。项 目区乡镇政府以行政一把手为组长组成建后管护组织，负责本辖区项目工程管护工作。项目区各村也要成立管护组织，由村委主任任组长，村民代表为 管护组织成员，具体履行相关职责

30、。将机井、电线、管道、边沟、道路、作 业通道等项目工程的管护任务具体落实到人。村民委员会也要有明确的分 工，具体负责落实各项工程的管理和监督工作。为保证项目工程长期发挥作用，坚持“建管并重，以用促管”的方针， 把工程管护列入重要议事日程，切实做到工程竣工、管护到位。严格奖惩， 把工程管护成果与管护责任挂起钩来， 同时还根据工程分类制定不同的管护 办法，采取不同的管护措施。重点推广以下几种改革：一是明晰林木产权，调动群众参与积极性。将方田道路绿化权拍卖给农 户，实行“谁购买、谁管理、谁受益”，达到责、权、利的有机统一，使项 目区树木成活率达到95%以上，初步形成“点上有精品、线上成林带、整体 上

31、规模”的生态林业格局。二是明晰小型水利工程管护权，使工程使用步入良性循环。将机井和地 下管道管护权和受益权承包给农户，兼顾集体和个人双方的利益，工程完好 率达到99%以上，确保工程正常运行，形成“工程有人建，建后有人用，用 了有人管，坏了有人修”的良好局面。三是改变单一节水、修路、植树观念，寻找农业开发与农业结构调整， 产业化经营最佳结合点，积极引导农民进行结构调整。确保农业开发项目建 成一片，巩固一片，充分发挥好农业综合开发的作用。第十章环境影响与评价10.1环境现状当前，项目区影响环境的主要因素有：一是项目区农作物农药使用量过 大，农产品中农药残留多，影响人民的身体健康。二是农业生产中化肥

32、的使 用量远远高于发达国家的使用标准，并且化肥利用率低，流失率高，不仅导 致农田土壤污染，还通过农田渗漏和径流造成了对水体的污染和空气污染。 三是项目区防护林较少，田间气候得不到有效调节，农作物经常受到风雹侵 袭，影响了农作物的正常生长。四是地下水超采，已经影响到了工农业的发 展，农业用水如不采取节水灌溉措施，将危及子孙后代生存。10.2环境影响与评价针对当前的环境现状，农业综合开发要在项目实施中进一步加强环保宣 传，强化环保措施。一是加强宣传教育和培训，提高项目区农民的环保意识，普及生态文明, 树立起全面的科学发展观，正确处理项目建设与生态环境的关系，增强环境 保护意识，采取各种措施控制污染，营造与建设社会主义新农村相适应的新 环境、新面貌。二是积极推广病虫害综合防治、推广低毒和生物农药，推广生物、物理 治虫技术，严禁高毒高残留农药的使用，保护生态环境。三是农作物秸秆可通过过腹还田或粉碎方式直接还田，提高土壤