公司安全管理水平评价体系-安全管理评价标准（车间部门级）

1、承接公司 ( 工厂 ) 目标指标，结合安全风险评价 和管理职能，设定目标指标，并分解到各班组， 定期实施过程跟踪，落实公司 ( 工厂 ) 安全技术 成。承接公司 ( 工厂 ) 目标指标，结合安全风险评价 和管理职能，设定目标指标，并分解到各班组， 定期实施过程跟踪，落实公司 ( 工厂 ) 安全技术 成。 标 ；3、班组参与车间 (部门 ) 目标、活动计划制定，参与安全活动。1、承接公司 ( 工厂 ) 级目标指标，制定活动计划书，将过程指标分 解到各下一层级 (班组和相关岗位 ) ；控评价 。议并跟踪落实 ； 2、对解析问题提出改善方案 ； 3、车间 ( 部门 ) 职业健康安全工作小组成员定期开

2、 组管理能力；改善措施协助实施 。 织车间 (部门 ) 有明确的安全理念，通过各种有效 和安全价值取向，形成特色安全文化 (安全激励 进 、安全事务参与 ) 。1、车间 (部门 ) 建立安全激励与约束机制 ，对主动发现并避免导致 全有关的工作； 出各类安全改善建议 ；全经验分享 。过有效的安全信息传播平台传播安全行为激励 ； 的激励与约束机制 ； 3、管理者通过以身作则的良好个人行为遵守安全规则 ； 和活动。安全文化，分级管理，动态管控危险源 ； 措施建议； 动。组织各班组 、员工 (包括受其影响的相关方 ) 开 展危险源辨识活动，根据危险源辨识与风险评价 的结果，分级管理，制定适用的控制措施

3、并定期 。1、危险源清单覆盖本单位所有活动及区域且与现场实际相符 (包括 价危险源及其控制措施告知员工 (包括受其影响的 。部有工程技术措施控制 ； 重要危险源及 。 安 2、车间 (部门 ) 重要危险源数量逐年下降 ；题 记录评价 评题 记录评价 评价 项目一阶段 (每项3.0分)三阶段 (每项4.0分)自评阶段 他评阶段评价要点，并对实施 情况定期进行确认，对目标指标完成过程中异常点进 术和管理 实效果进行跟踪检查并保留 时修订目标指标 。1、职责与成员分工明确，“党政同责、一岗双责”，工会参与监 督；2、每月召开安全专题会议 ，检查/评价安全工作落实情况 (对上月总 结、问题分析和下月工

4、作要求等 ) 。一、目车间 ( 部门 ) 管理者承担直线管理责任 ，将安全 车间 ( 部门 ) 管理者承担直线管理责任 ，将安全 落实； 充更新责任 建立、健全本车间 (部门 ) 各岗位员工的安全生 产责任制，建立岗位责任清单，进行安全生产责 任制与权限的培训，定期对安全生产责任制进行 更新。1、车间 (部门 ) 管理者定期对下属的安全履职情况进行评估 ；参与安全活动，促进安全绩效的 职责描述具体，界定清晰，体现“党政同责 、一岗双责”；2、定期 (季度/半年)对安全生产责任制落实情况进行评价与考核 ；3、对车间 ( 部门 ) 各级管理者及岗位员工进行安全责任制与权限的订安全承诺书 ；车间 (

5、 部门 ) 管理者制定 个人安全行动计划；落实属地管理责任，开展行为安 全审核；2、车间 ( 部门 ) 管理者参与各种安全活动 ，形成“ 有感领导”氛围；行动计划书予 以公示；工能 修订后公示；1、危险源及其控制措施告知员工 (包括受其影响的相关方 ) ； 制定车间 (部门 ) 各级管理者安全巡视基准和计 划，建立隐患信息档案，对安全检查中发现的隐 患进行分析评估，实施治理和整改，实行闭环管 理 (包括受其影响的相关方区域 ) 。1、车间 (部门 ) 各级管理者 (车间部门负责人 、系长、班长、安全 划实施 ；2、按隐患等级建立隐患信息档案 (包括受其影响的相关方隐患统一 析，并制定根源性对策

6、 ； 果更新检查基准 。 行统计分析并及时向员工 通报；1、车间 (部门 ) 组织重大隐患整改或上报 ； 、员工主动查找隐患和整改现场隐患 ； 3、对排查中涉及的危险源进行重新辨识和风险评价 ； 4、员工参与隐患分析并主动在工作中验证控制措施的有效性 ； 5、车间 (部门 ) 有课题改善计划书和效果确认 ，参与改善和经验固 化、传递，无重复隐患发生。对人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及 行安全风险和隐患辨识 、评估分析， 制定控制措施，并告知和培训员工 (包括受其影 响的相关方 ) 。车间 (部门 ) 各级管理者参与变更安全验收 ，确认整改情况并保 留记录 (可追溯 ) ，变更包括人员

7、、设备、工艺、材料、作业环境等。1、车间 ( 部门 ) 对变更过程及变更后可能产生的安 全风险分析，制定控制措施，补充和修订危险源清 单；2、告知和培训员工，并形成培训等相关记录。1、车间 (部门 ) 对所有变更均进行管理 ，覆盖率达到100% ； 管 度 度获取适用于本车间 (部门 ) 相关的职业健康安全 法律法规及规章制度 ，传递到所有岗位 (包括受 。1、及时收集适用的法律 、法规、标准、规范，获取并结合车间 ( 部 1、及时传递至所有岗位 ，并予以培训落实 (包括受 、根据现场变化，动态更新法律法规清单。2、法规标准融入车间 (部门 ) 管理制度或岗位安全作业指导书 。 全作 书 ；定

8、期审核岗位安全操作规程或安全作 递到各班 组/岗位 (包括受其影响的相关方 ) ，并对执行情 。1、岗位安全操作规程或安全作业指导书涵盖车间 (部门 ) 工艺的全 过程和全体员工，覆盖100%岗位 ( 内容结合岗位生产工艺流程 、作 ；规程 或安全作业指导书 ； 2、车间 ( 部门 ) 制定作业观察计划，并按计划实施 岗位安全作业观察 ； 施投入使 和有效性 ； 用情况进行检查修 覆盖率 100%；3、车间 (部门 ) 有计划地实施班组间的交叉巡视 、5S巡视等，对作力、意训 施依据岗位特点和人员现状 (包括受其影响的相关 方 ) 进行需求调查，编制年度培训计划和教材 ， 求的安全生产知 能。

9、1、定期获取培训需求 (考虑不同层次 ) ，编制培训计划 (培训大纲 、时间等 ) 满足有关标准要求，培训教材内容全面，培训时间满足法 规标准要求，培训形式多样，贴近现场 ； 2、车间 (部门 ) 各级管理人员应该接受安全管理技能及安全领导力 和参与性，提高培训的效果 ； 的变化而及时更新 。1、车间 (部门 ) 能够结合本车间风险特点开发符合需求的安全教材 或课件； 行为规范； 证 过程 ；3、做好培训记录并建立档案 。 熟悉度和安全 技能的水平； 。作 和辅导相符合； 。 理培训，培训合格后方可上岗 ； 业范围和内容发生变化后需重新申请作业许可 理培训，培训合格后方可上岗 ； 业范围和内容

10、发生变化后需重新申请作业许可 ； 、监护人履职，有监督检查记录，监 施；危险区域动火作业 、有 (受 ) 限空间内作业 、临 据识别和分析结果，制定安全方案，包含安全风险分析，安全及职业 作业不 。 理特种人员管理：建立特种作业人员和及特种设备 作业人员管理台账 (包括受其影响的相关方 ) ， 管理。 施管 理查。危险化学品管理：建立并及时更新危险化学品清 管理 化学品安全技术说明书 ( MSDS ) 在存储、使用存放 ； 2、专人负责，每日检查并记录 ； 关资质单位处理或集中转 运至工厂危废库，并有处理记录 ( 时间、数量、种类 等) 。险化学品储存 、发放、使用、日常管理规范 ； 2、员工

11、熟悉MSDS内容及应急处置流程 ； 规使用，帐物保持一致 。 进行培训，形成记录； 求；质化管理 ( 同步进行工作策 划、培训、检查 ) 。1、车间 (部门 ) 定期与常驻相关方进行沟通 ；、车间 (部门 ) 管理者和员工实施属地管理 ，主动参与相关方安全 监督并纠章；3、车间 (部门 ) 应对相关方的培训要求 ，进行各种教育的支援 ；4、将区域内常驻相关方统一纳入车间 (部门 ) 的安全管理。理 ，同质化管理，对进方实施安全培训 /告知；对 安全监督检查。明围 ； 主要原因制定对策 主要原因制定对策 ； 2、车间 ( 部门 ) 管理者对员工的作业行为进行管 ；。开展巡回检 查和作业行为观察，

12、控制作业行为的安全风险 。3、配备相应的安全职业卫生防护用品 (具 ) 、消防设施及器材 ； 。、防护器具等应定点存放 ；谁安排谁负责，谁作业谁负责的原则按时进行巡回检查和作受 ) 限空间内作业 、临时用电作业 、 求；作 别 、各级 别 、各级 ； 效； 。在存在较大危险因素 (重要危险源 ) 和严重职业 定 ，保存有关检查记录 、检验报告等 ； 2、建立有 (受) 限空间管理台帐，并及时更新 ； 。五、现 安全警示标志 ；、按有关规定，在厂内道路设置限速 、限高、禁行等标志；。3、作业人员熟悉岗位风险及控制措施 (包括受其影响的相关方 ) 。，与现场相符合；3、作业人员了解MSDS内容及相

13、关安全管理要求 、使用要求。场所目视化。及登记 /安全培训/告知形成记录；告知内容 全面； ”；依据公司 ( 工厂 ) 识别的职业病危害因素依据公司 ( 工厂 ) 识别的职业病危害因素 ，绘制职业病危害因素分布示意图 ，并目视化 ；职业病 19、职业病危害危害因素检测结果应现场告知 ,对产生严重职业病 因素管理1、车间 ( 部门 ) 针对超标点制定有效的改善控制措 施并有效实施 ； 2、员工知晓车间 (部门 ) 职业病危害分布情况及检 测结果，并懂得防护措施。标率逐年趋好 。危害的作业岗位，应设置警示标识和中文警示说。文警示说明 ) 。 行。1、车间 (部门 ) 行。1、车间 (部门 ) 协同

14、技术工艺部门，通过自主改善提升职业病危害 设施的效果，作业环境明显改善。放劳动防护用品 ，并建立发放记录，员 理 工正确使用和穿戴劳动防护用品 。依据公司 ( 工厂 ) 应急预案，结合风险评估及危 1、演练计划 (包括夜班演练 ) ，根据预案内容按计 划实施并形成演练记录 ，有效果评估和改善建议 ； 或现场风险变化情况及时 预案。1、岗位应急处置方案具体 、简单、针对性强；编制应急处置卡 ； 重点岗位应急处置方案现场目视化 ； 、保养记录。八、应 24、应急准备与 员参与的应急演练，对应急演练的效果进行评急管理 响应 估，根据评估结果，修订、完善应急预案；按应要求配备应急物资及装备 ，建立清单

15、 (台 帐) ，实行动态管理 (定期检查、维护、保养 )九、持 25、安全管理水 (部门 ) 安全管理情况进行管理评价和现场风险 续改进 平评价 评价。评价中提出的改进措施 ，纳入下年度安全实施。 械、电气、易燃易爆等专业 ；2、每年组织开展车间 (部门 ) 安全管理水平评价并形成记录 。；2、车间 (部门 ) 安全管理水平逐年得到改善提升 。防护设施管理台帐和运行记录且 防护设施有效运行。、职 1、车间 (部门 )1、车间 (部门 ) 接触职业病危害员工年度监护各项指标无异常 ，逐 年趋好；。21、职业健康监并及时更新 ，及时告知接触职业病危害因素岗位护作业人员和特种作业人员职业健康体检结果 。建议和对 策；展开排查 ； 2、形成自查记录，并实施整改 展开排查 ； 2、形成自查记录，并实施整改 ； ，进行交流和体 。件信息；对虚惊 事件按照“四不放过”的原则进行处理 (包括受 的相关方 ) ，制定预防措施；事故、事件 。 事件发生，