工程质量验收表格汇总1

1、附件ISO9000 询问作业点检表项目名称 : 导入日期 : 方案完成期通过日期 : 询问师 : 备注序号 项目内容实施情形经理抽检1 接受交接单并完成全部要求项目2 编制诊断方案并审核3 入厂前与客户联络入厂诊断4 a.首次会议 b.诊断c.末次会议 诊断后工作支配a.成立 ISO 推委会 b.确定治理者代表 c.预习 ISO9000 标准5 d.张贴标语 e.落实宣扬方案及工作f. 支配讲课用具 , 企业预备投影仪 及相关事宜 . g.下一次入厂时间支配及工作支配6 h.要求企业建立ISO9000 数据专文件, 专人负责保管并传达 . 编制诊断报告及全期询问方案ISO9000 标准学问培训

2、 7 a.实施培训 b.进行考试 ISO9000 标准培训 8 a.实施培训 b.进行考试9 5S 推行培训 79 项培训可综合进 行 5S 推行方案编制及实施 a.编制 5S 实施方案 b.成立 5S 推委员10 c.落实 5S 责任人 d.5S 现状初次诊断 评分 e.要求企业制订 5S 诊断问题点、改善方案及实善 f.考查企业 5S 连续推行情形 g.要求企业 5S 连续推行考评序号项目内容方案完成期实施情形经理抽检备注11 文件编写培训 12 进行文件编写a.落实文件编写小组 b.制定质量方针、目标 c.确定组织结构图及职责 d.制定程序文件清单 e.编制程序文件编写方案 f.供应相应

3、范例程序 g.指导程序文件编写 h.程序文件审核 i.程序文件会签及再审核 j.编制三阶文件清单 需留运行记录 的尽早支配编写 k.编制三阶文件编写方案 l.供应必要三阶文件范例 m.对三阶文件编写进行必要的指导 n.企业对三阶文件进行有效性、适 宜性审核o.询问师对三阶文件之 统符合性进行审核ISO9000 系p.编制质量手册编写方案 q.供应范例文件 r.指导手册编写 s.审核质量手册 t.记录窗体编制 u.记录窗体审核 13 质量体系文件发行 a.汇总质量手册、程序文件及主要 的三阶文件 b.编制手册、程序、三阶文件发放 清单 c.按发放清单发放文件 按要求盖受 控章 d.要求企业对运算

4、机贮存文件进行 有效管制 , 保证电贮存好每一个 最新的文件 , 并有效识别和调用 14 进行 ISO9000 运行动员会 a.编制动员会议程 b.按议程进行动员 15 实施文件培训 a.编制实施期之培训方案 特殊要落 实 序号项目内容方案完成期实施情形经理抽检备注15 b.讲解程序文件之间接口与三阶文 件之接口 , 文件运行之要求 c.要求各部门预填每一份窗体并指 导 d.企业内部组织各程序文件的讲解 及各部门班组之学习 特殊重要 e.编制全期之文件培训方案 可将 a 包括 f.企业按方案落实程序文件、 三阶文 件培训并考核 落实到详细部门、班组 特殊重要 g.询问师对文件培训整体成效进行

5、明白和考核 , 有问题肯定要向最 高层领导反映 , 必需要求企业配 合解决 16 质量体系试运行a.每周去现场追踪窗体有否填写 b.抽查程序有否推行 c.发觉问题写出书面整改报告 , 并 追踪落实 d.建立以治理代表为领导核心 , 各 , 部门经理为责任人的推行组织 并将推行工作纳入日常工作之 中. e.要求企业每周制定推行方案并落 实和检讨 可以周例会方式进行 f.对推行中连续存在的问题 , 要与 企业高层领导沟通引起其重视和 取得支持 , 快速解决问题 . 17 生产方案培训 企业内讲授 18 QC 手法培训 企业内讲授 a.实施培训 b.进行考试 19 内审员培训a.实施培训 b.进行考

6、试 c. 发放证书 20 第一次内部审核 a.制定内审方案 b.编制检查表 c.召开首次会议 d.由询问师主导实施审核 e.召开末次会议序号项目内容方案完成期实施情形经理抽检备注20 f.开不符合报告g.不符合项整改落实到人并书面化 并要求企业推行组进行日常追踪,h.编制内审报告 i.对内审不符合项整改达不到要求 的,提请企业高层领导留意以全力 改善 21 第一次内审后例行监督a.每次去现场追踪内审提出的问题 未按进度改善 ,从治理上给企业提,出整改要求及措施 ,确保按期改善 b.供应系统运行、改善相关询问和 指导. 22 其次次内审 a.指导企业编制内审方案 b.指导企业成立内审组 c.指导

7、内审组编制检查表 d.指导内审组开内审首次会议、现 场审核、末次会议 e.指导内审组开不符合报告 f.指导内审组要求相关部门落实整 改措施 , 并进行追踪 g.要求以治理者代表为核心的推行 组, 全面追踪落实整改情形 h.指导内审组编制内审报告 i.对改善达不到要求的项目实行必 要的客时措施 , 指导推行组确保 按要求改善 . 23 其次次内审后例行追踪 a.每次去现场抽查运行情形 , 检查 推行组工作 , 并进行指导 b.想方法培育以管进者代表为核心 的推行组推行、 发觉问题、 改善系 统的独立运作才能 c.对改善达不到要求的项目 ,从治理 上提出建议 , 使企业能全力改善 d.供应系统运行

8、、改善相关询问和 指导 24 治理评审 a.指导企业编制治理评审方案 b.指导治理代表按程序文件预备相 关数据c.指导企业按程序文件 , 开展管, , 方案完成期实施情形经理抽检备注理评审序号项目内容24 d.对治理评审提出的问题实施改善 要求企业提出书面的方案、措施 并指导改善e.要求以治理代表为核心和推行组 全力组织实施 ,监督并落实其改善 25 必要时进行模拟审核a.组成审核组b.编制审核方案c.编制检查表d.实施审核 首次会议、现场审核、末次会议 e.编制不符合报告f.落实整改要求并对推行组落实追 踪g.必要时编制审核报告h.对改善达不到要求的指导推行组 落实制度 , 强制按要求改善

9、. 26 帮助企业挑选认证公司 ,提交认证 申请a.按企业实际情形或 要求向企业举荐认证公司b.必要时向企业供应认证公司数据 和联系电话c.要求企业或帮忙企业向认证公司 提出认证申请d.认证公司向企业报价 , 企业与认 证公司签定审核合同e.按系统运行情形 , 指导企业落实 预审或正审时间 , 并与认证公司 确定预审或正审日期 . 27 组织迎审培训a.落实培训日期b.按公司教材进行迎审培训c.组织迎审小组d.指导落实宣扬标语及礼仪、接待 工作28 必要时认证公司预审a.要求企业落实审核之接待工作b.要求企业按认证公司要求落实陪 同人员、会议室等c.伴随认证公司之预审方案完成期实施情形经理抽检

10、备注d.对认证公司预审所发觉的不符合 项, 要求企业“ 举一反三”,“ 触类 旁通” 的方法 , 并专项落实到人彻底限期整改序号项目内容28 e.强化落实推行组在整改中的领导、指挥、监督、改善职能, 如此方面不力要想方法完全改善f.在正审前询问师全面验证抽查预 审不符合项改善情形 , 要求企业采 取一切措施 , 确保使预审之每一不 符合项完全改善认证公司正审a.要求企业落实审核员接待工作b.组成迎审小组c.要求企业按认证公司要求落实陪 同人员及会议室等d.伴随认证公司之审核e.审核过程中指挥迎审粘组改善审 核中发生的不符合 , 尽量削减不 符合项数目30 审核通过后 , 以最快时间指导企业 改善审核中发觉的不符合项 ,并要 求企业最快时间书面提交给认证公 司注: 1 每次现场询问填写“ 询问工作报告”; 2 对于需文件归档的应在文件成熟时交给公司 . 附件 18 询问项目记录归档表编号: 项目名称 : 主导询问师 : 导入日期 : 通过日期 : 归档记录 : 收檔人 : 询问工作报告 : 月 月一 月二 月三 月四 月五 周 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四份月 月六 月七 月八 月九 月十 周 一 二 三 四 一 二 三 四 一 二 三 四