公司项目策划管理办法文件

1、目 录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc2556 组 织 篇 PAGEREF _Toc2556 1 HYPERLINK l _Toc948 第一章 组织治理 PAGEREF _Toc948 2 HYPERLINK l _Toc31478 第一节 机构设置 PAGEREF _Toc31478 2 HYPERLINK l _Toc8741 第二节 职能、权限 PAGEREF _Toc8741 3 HYPERLINK l _Toc5927 第三节 定编定员 PAGEREF _Toc5927 4 HYPERLINK l _Toc1060 第二章 职员治理 PAGEREF _T

2、oc1060 5 HYPERLINK l _Toc30229 第一节 考勤治理 PAGEREF _Toc30229 5 HYPERLINK l _Toc24248 (四)凡下列情况均以旷工办理 PAGEREF _Toc24248 5 HYPERLINK l _Toc28123 第二节 请销假治理 PAGEREF _Toc28123 6 HYPERLINK l _Toc6138 第三节 薪酬假期的治理 PAGEREF _Toc6138 6 HYPERLINK l _Toc15090 第三章 综合治理 PAGEREF _Toc15090 7 HYPERLINK l _Toc13886 第一节 收发

3、文治理 PAGEREF _Toc13886 7 HYPERLINK l _Toc32562 第二节 办公用品治理 PAGEREF _Toc32562 7 HYPERLINK l _Toc32130 第三节 指挥车辆治理 PAGEREF _Toc32130 8 HYPERLINK l _Toc6654 第四节 迎检治理 PAGEREF _Toc6654 10 HYPERLINK l _Toc21877 第五节 业务招待治理 PAGEREF _Toc21877 11 HYPERLINK l _Toc10940 第六节 食堂治理 PAGEREF _Toc10940 12 HYPERLINK l _T

4、oc9363 第四章 协调部治理 PAGEREF _Toc9363 14 HYPERLINK l _Toc22526 工 程 篇 PAGEREF _Toc22526 16 HYPERLINK l _Toc28958 第一章 工程治理制度 PAGEREF _Toc28958 17 HYPERLINK l _Toc2315 第一节 施工现场技术调查制度 PAGEREF _Toc2315 17 HYPERLINK l _Toc24329 第二节 施工组织设计与方案编审制度 PAGEREF _Toc24329 18 HYPERLINK l _Toc27824 第三节 设计文件及施工图核对制度 PAGE

5、REF _Toc27824 18 HYPERLINK l _Toc6667 第四节 工程测量制度 PAGEREF _Toc6667 19 HYPERLINK l _Toc16245 (一)桩橛复测 PAGEREF _Toc16245 21 HYPERLINK l _Toc30068 第五节 开工报告申请制度 PAGEREF _Toc30068 24 HYPERLINK l _Toc5297 第六节 配合征拆及协调治理制度 PAGEREF _Toc5297 26 HYPERLINK l _Toc6010 第七节 专项施工方案及专家论证与审查制度 PAGEREF _Toc6010 27 HYPER

6、LINK l _Toc16661 第八节 施工作业指导书制度 PAGEREF _Toc16661 28 HYPERLINK l _Toc29714 第九节 施工技术交底制度 PAGEREF _Toc29714 29 HYPERLINK l _Toc15006 第十节 变更设计治理制度 PAGEREF _Toc15006 33 HYPERLINK l _Toc15265 第十一节 工程进度治理制度 PAGEREF _Toc15265 36 HYPERLINK l _Toc8467 第十二节 工程日志制度 PAGEREF _Toc8467 39 HYPERLINK l _Toc17403 第十三节

7、 监控量测治理制度 PAGEREF _Toc17403 39 HYPERLINK l _Toc31609 第十四节 技术总结制度 PAGEREF _Toc31609 41 HYPERLINK l _Toc26250 第十五节 竣工文件编制治理制度 PAGEREF _Toc26250 43 HYPERLINK l _Toc23077 第十六节 竣工验收治理制度 PAGEREF _Toc23077 44 HYPERLINK l _Toc25756 第十七节 内业资料治理制度 PAGEREF _Toc25756 45 HYPERLINK l _Toc19023 第十八节 工程技术逐级报告和责任追究制

8、度 PAGEREF _Toc19023 46 HYPERLINK l _Toc11041 第十九节 工程技术人员轮岗制度 PAGEREF _Toc11041 47 HYPERLINK l _Toc12118 第二十节 施工统计调度制度 PAGEREF _Toc12118 51 HYPERLINK l _Toc22886 第二章 试验室治理制度 PAGEREF _Toc22886 52 HYPERLINK l _Toc30488 第一节 试验室治理 PAGEREF _Toc30488 52 HYPERLINK l _Toc19084 第二节 操作室治理 PAGEREF _Toc19084 60

9、HYPERLINK l _Toc2567 工 经 篇 PAGEREF _Toc2567 64 HYPERLINK l _Toc8135 第一章 劳务队伍治理 PAGEREF _Toc8135 65 HYPERLINK l _Toc7391 第一节 劳务队伍建设治理的差不多原则 PAGEREF _Toc7391 65 HYPERLINK l _Toc31162 第二节 劳务队伍组织化建设治理的总体目标 PAGEREF _Toc31162 66 HYPERLINK l _Toc31027 第三节 机构设置与治理职责 PAGEREF _Toc31027 66 HYPERLINK l _Toc1673

10、0 第四节 现场治理 PAGEREF _Toc16730 68 HYPERLINK l _Toc15139 第二章 成本治理 PAGEREF _Toc15139 70 HYPERLINK l _Toc9535 第一节 责任成本治理 PAGEREF _Toc9535 70 HYPERLINK l _Toc13815 （2）试验检测室。负責工区项日部试验检测工作，对工区项日部试验 PAGEREF _Toc13815 71 HYPERLINK l _Toc22107 第二节 经济活动分析 PAGEREF _Toc22107 79 HYPERLINK l _Toc32380 第三章 分包治理 PAGE

11、REF _Toc32380 81 HYPERLINK l _Toc10079 第一节 组织分工 PAGEREF _Toc10079 81 HYPERLINK l _Toc20817 第二节 劳务分包 PAGEREF _Toc20817 81 HYPERLINK l _Toc3165 （二）劳务分包合同 PAGEREF _Toc3165 82 HYPERLINK l _Toc31874 第四章 验工计价和变更索赔 PAGEREF _Toc31874 84 HYPERLINK l _Toc9320 第一节 验工计价治理 PAGEREF _Toc9320 84 HYPERLINK l _Toc284

12、56 第二节 变更索赔治理 PAGEREF _Toc28456 87 HYPERLINK l _Toc1343 第五章 合同治理 PAGEREF _Toc1343 91 HYPERLINK l _Toc26346 第一节 合同治理 PAGEREF _Toc26346 91 HYPERLINK l _Toc326 第二节合同结算 PAGEREF _Toc326 94 HYPERLINK l _Toc12940 第六章 财务治理 PAGEREF _Toc12940 96 HYPERLINK l _Toc8796 第一节 工区财务内部分工 PAGEREF _Toc8796 96 HYPERLINK

13、l _Toc31218 第二条 日常报销治理方法 PAGEREF _Toc31218 97 HYPERLINK l _Toc10321 第三节 劳务分包单位及物资结算治理方法 PAGEREF _Toc10321 99 HYPERLINK l _Toc16192 第四节 资金治理方法 PAGEREF _Toc16192 100 HYPERLINK l _Toc4098 第五节 其他相关事项 PAGEREF _Toc4098 101 HYPERLINK l _Toc10752 第六节 备注讲明 PAGEREF _Toc10752 101 HYPERLINK l _Toc4201 质量安全篇 PAG

14、EREF _Toc4201 102 HYPERLINK l _Toc29813 第一章 质量治理组织 PAGEREF _Toc29813 103 HYPERLINK l _Toc9510 第一节 总体要求 PAGEREF _Toc9510 103 HYPERLINK l _Toc21637 第二节 质量操纵目标 PAGEREF _Toc21637 103 HYPERLINK l _Toc14917 第三节 质量保证体系 PAGEREF _Toc14917 103 HYPERLINK l _Toc17625 第二章 质量治理制度 PAGEREF _Toc17625 108 HYPERLINK l

15、 _Toc27477 第一节 质量责任制 PAGEREF _Toc27477 108 HYPERLINK l _Toc30760 第二节 工区各岗位人员质量职责 PAGEREF _Toc30760 108 HYPERLINK l _Toc6152 第三节 拌和站治理制度 PAGEREF _Toc6152 116 HYPERLINK l _Toc20432 七、混凝土生产、运输和调度治理 PAGEREF _Toc20432 120 HYPERLINK l _Toc25326 第四节 预制梁场治理制度 PAGEREF _Toc25326 122 HYPERLINK l _Toc14369 第五节

16、工程质量检查、申报、签认制度 PAGEREF _Toc14369 128 HYPERLINK l _Toc4885 第六节 落实班组长责任制度 PAGEREF _Toc4885 132 HYPERLINK l _Toc8193 第七节 隐蔽工程检查制度 PAGEREF _Toc8193 134 HYPERLINK l _Toc22415 第八节 质量不合格品治理制度 PAGEREF _Toc22415 136 HYPERLINK l _Toc12002 第九节 工程首件评估制度 PAGEREF _Toc12002 136 HYPERLINK l _Toc9253 第十节 质量事故报告、调查处理

17、制度 PAGEREF _Toc9253 139 HYPERLINK l _Toc13077 第十一节 原材料、半成品、成品质量治理制度 PAGEREF _Toc13077 140 HYPERLINK l _Toc22733 第十二节 质量例会制度 PAGEREF _Toc22733 148 HYPERLINK l _Toc21501 第三章 质量操纵 PAGEREF _Toc21501 149 HYPERLINK l _Toc12695 第一节 质量操纵目标的分解 PAGEREF _Toc12695 149 HYPERLINK l _Toc11963 第二节 关键点的动态操纵 PAGEREF

18、_Toc11963 149 HYPERLINK l _Toc11048 第三节 强化现场质量检查 PAGEREF _Toc11048 150 HYPERLINK l _Toc31042 第四节 及时实施质量评价 PAGEREF _Toc31042 152 HYPERLINK l _Toc10247 第五节 严格工程质量考核 PAGEREF _Toc10247 152 HYPERLINK l _Toc26352 第四章 质量培训 PAGEREF _Toc26352 153 HYPERLINK l _Toc17725 第一节 培训内容及要求 PAGEREF _Toc17725 153 HYPERL

19、INK l _Toc8999 第二节 质量治理培训 PAGEREF _Toc8999 153 HYPERLINK l _Toc289 第三节 资料整理 PAGEREF _Toc289 154 HYPERLINK l _Toc6525 第四节 班前讲话 PAGEREF _Toc6525 154 HYPERLINK l _Toc11582 第五章 安全治理 PAGEREF _Toc11582 155 HYPERLINK l _Toc16494 第一节 安全生产责任 PAGEREF _Toc16494 155 HYPERLINK l _Toc11447 第二节 安全生产检查 PAGEREF _Toc

20、11447 156 HYPERLINK l _Toc705 第三节 监督整改反馈 PAGEREF _Toc705 158 HYPERLINK l _Toc19104 第四节 安全教育培训 PAGEREF _Toc19104 160 HYPERLINK l _Toc1281 第五节 安全技术交底 PAGEREF _Toc1281 160 HYPERLINK l _Toc4114 第六节 安全风险评价与治理 PAGEREF _Toc4114 161 HYPERLINK l _Toc12208 第七节 重大危险源治理及书面告知 PAGEREF _Toc12208 162 HYPERLINK l _T

21、oc19 第八节 特种作业人员治理 PAGEREF _Toc19 163 HYPERLINK l _Toc27681 第九节 特种设备治理 PAGEREF _Toc27681 163 HYPERLINK l _Toc3974 第十节 安全隐患挂牌督办 PAGEREF _Toc3974 164 HYPERLINK l _Toc12572 （一）业主、监理或上级单位通报至工区经理部的； PAGEREF _Toc12572 164 HYPERLINK l _Toc8631 第十一节 突发事件应急处理 PAGEREF _Toc8631 166 HYPERLINK l _Toc9663 第十二节 安全事

22、故报告及调查处理 PAGEREF _Toc9663 166 HYPERLINK l _Toc22089 第十三节 环保 水保 PAGEREF _Toc22089 167 HYPERLINK l _Toc5172 一、环境爱护、水土保持规划 PAGEREF _Toc5172 167 HYPERLINK l _Toc7053 二、环境爱护、水土保持治理检查 PAGEREF _Toc7053 167 HYPERLINK l _Toc29482 第十四节 职业健康治理 PAGEREF _Toc29482 168 HYPERLINK l _Toc20614 第十五节 消防安全治理 PAGEREF _To

23、c20614 168 HYPERLINK l _Toc17482 第十六节 安全费用投入及使用 PAGEREF _Toc17482 170 HYPERLINK l _Toc23596 第十七节 文明施工治理 PAGEREF _Toc23596 171 HYPERLINK l _Toc14059 第十八节 施工机械设备安全治理 PAGEREF _Toc14059 173 HYPERLINK l _Toc2988 第十九节 安全例会 PAGEREF _Toc2988 173 HYPERLINK l _Toc14809 第二十节 班前安全讲话 PAGEREF _Toc14809 174 HYPERL

24、INK l _Toc22453 第二十一节 危险作业领导带班作业 PAGEREF _Toc22453 174 HYPERLINK l _Toc15341 第二十二节 爆炸物品安全治理 PAGEREF _Toc15341 176 HYPERLINK l _Toc28940 物资设备篇 PAGEREF _Toc28940 179 HYPERLINK l _Toc6854 第一章 物资治理制度 PAGEREF _Toc6854 180 HYPERLINK l _Toc14088 第一节 总则 PAGEREF _Toc14088 180 HYPERLINK l _Toc30690 第二节 工区物资治理

25、 PAGEREF _Toc30690 180 HYPERLINK l _Toc3747 第三节 拌和站物资治理 PAGEREF _Toc3747 187 HYPERLINK l _Toc12262 第四节 钢结构加工厂物资治理 PAGEREF _Toc12262 191 HYPERLINK l _Toc1848 第五节 油料治理 PAGEREF _Toc1848 194 HYPERLINK l _Toc19681 第六节 火工品治理 PAGEREF _Toc19681 196 HYPERLINK l _Toc25140 第二章 机械设备治理 PAGEREF _Toc25140 199 HYPE

26、RLINK l _Toc21441 第一节 总则 PAGEREF _Toc21441 199 HYPERLINK l _Toc32061 第二节 设备治理组织体系 PAGEREF _Toc32061 199 HYPERLINK l _Toc3668 第三节 机械设备购置治理 PAGEREF _Toc3668 200 HYPERLINK l _Toc23195 第四节 设备租赁治理 PAGEREF _Toc23195 201 HYPERLINK l _Toc16021 第五节 机械设备技术档案治理 PAGEREF _Toc16021 202 HYPERLINK l _Toc8681 第六节 机械

27、设备进场、安装验收治理 PAGEREF _Toc8681 203 HYPERLINK l _Toc19729 第七节 特种设备治理 PAGEREF _Toc19729 204 HYPERLINK l _Toc861 第八节 机械设备使用治理 PAGEREF _Toc861 205 HYPERLINK l _Toc21406 第九节 机械设备安全治理 PAGEREF _Toc21406 206 HYPERLINK l _Toc31262 第十节 机械设备交接班治理 PAGEREF _Toc31262 206 HYPERLINK l _Toc11975 第十一节 机械设备维修保养 PAGEREF

28、_Toc11975 207 HYPERLINK l _Toc3715 第十二节 设备修理与配件治理 PAGEREF _Toc3715 208 HYPERLINK l _Toc21397 第十三节 设备报废治理制度 PAGEREF _Toc21397 209 HYPERLINK l _Toc32573 第十四节 设备事故处理制度 PAGEREF _Toc32573 209 HYPERLINK l _Toc21660 第十五节 机械设备技术改造治理 PAGEREF _Toc21660 210 HYPERLINK l _Toc12457 第十六节 小型设备及机具治理 PAGEREF _Toc1245

29、7 210组 织 篇第一章 组织治理第一节 机构设置一、工区机构设置（一）领导岗位设置：工区经理、党工委书记、工会主席、总工、质量总监、安全总监、副经理；（二）部门设置：工程技术部、安全环保部、质量治理部、打算合同部、财务部、物资设备部、综合办公室、协调部、试验室。二、作业队和分公司站点设置（一）作业队设置：第一作业队、第二作业队、第三作业队。（二）分公司站点设置：五号混凝土拌和站、六号混凝土拌和站、钢结构加工厂、预制梁场。三、工区项目治理委员会工区成立工区项目治理委员会，承担工区施工现场、劳务分包、合同治理、财务结算、物资设备等工区各项治理工作的领导职能。工区项目治理委员会组成：组长：工区经

30、理副组长：党工委书记、工会主席、总工、质量总监、安全总监、工区副经理。组员：工区部门负责人、作业队队长及分公司站点负责人。四、工区组织机构图第二节 职能、权限一、职能序号部门职能定位1工区对本工程施工实施组织、指挥、协调与监控，履行公司承担的义务和权力，执行公司及集团公司项目部的指挥、规定，完成公司下达的经营治理目标2作业队组织、指挥班组施工，确保工程安全、质量、进度、成本达到要求。3试验室组织、实施施工现场各种原材料及工程结构的测试、检验，确保工程质量合格。4拌和站组织、实施砼生产、配送，满足施工要求5预制梁场组织、指挥班组施工，确保工程安全、质量、进度、成本达到要求。6钢结构加工厂组织、实

31、施工程所需钢结构加工及配送，必要时提供安装或指导安装二、权限号部门权限1 工区行使工程施工组织指挥、资源配置、合同签订、收入分配权。2作业队行使安全质量权和现场施工资源组织调配权。3试验室原材料及工程机构质量合格判定，按期结算服务费用。4拌和站内部资源配置权，按期结算服务费用。5预制梁场行使安全质量权和现场施工资源组织调配权。6钢结构加工厂生产组织指挥、资源配置权，按期结算。第三节 定编定员按中铁七局集团郑州工程有限公司工程项目劳务分包限价及项目部定员定编、治理费用定额标准(中铁七郑工经2014146号定员，按正常生产情况编定，生产高峰或低谷时适时增减。一、工区项目部定编定员序号项目名称人数备

32、注1班子成员102质量治理部153工程技术部124安全环保部65打算合同部36财务部27物资设备部68综合部39协调部2合计59不含服务人员二、作业队定编定员合计作业队人数备注1第一作业队152第二作业队153第三作业队30注：作业队编制不含班组人员三、分公司站点定编定员合计分公司站点人数备注1试验室82梁场83钢结构加工厂74混凝土拌和站14第二章 职员治理第一节 考勤治理一、工区考勤（一）职员无故不参加早点名的视为迟到，上班时刻提早下班的视为早退。（二）职员迟到、早退每月累计三次按一天事假处理，每月累计超过三次按旷工一天计。（三）迟到、早退每月到达三次(含三次)按50元/次进行罚款，四次按

33、100元进行罚款以此类推，由财务部从本人工资中扣除。 (四)凡下列情况均以旷工办理未请假或请假未被批准，即脱岗的；不服从工作调动，经教育仍不上岗的；打架斗殴、违纪致伤造成无法上岗的；其它违规违纪行为造成缺勤的。二、作业队考勤各作业队要严格按照工区制度执行，工区要对各作业队施工人员进行考核，未按要求执行的，工区不代发工资；作业队出勤表必须要经项目分管领导签字，然后交综合部。第二节 请销假治理 一、请假程序（一）部门职员请假：时刻在一天以内的需先填写请假条，经部门负责人批准后，交综合部备案；时刻在三天以内需先填写请假条，经部门负责人同意后报工区分管领导批准，交综合部备案；时刻在三天以上的须报工区经

34、理批准，交综合部备案。（二）部门负责人请假：时刻在一天以内的需先填写请假条，报经工区分管领导批准后，交综合部备案;时刻在一天以上的需先填写请假条经工区分管领导同意后报工区经理批准。（三）党政技要紧领导请假：队长(含分公司驻点负责人)请假时刻在一天以上的需先填写请假条，分不经工区经理、党工委书记批准；技术主管请假时刻在一天以上需填写请假条，经总工同意后报工区经理批准。二、销假所有请假人员假满后必须及时向批准请假的领导、部门销假。否则按旷工论处。 三、续假 请假后因专门情况需要续假的，必须报经批准请假的领导同意才能续假，否则按旷工论处;无正当理由逾假不归且没有得到续假批准，按自动离职处理。第三节

35、薪酬假期的治理职员享有事假、病假、工伤假、婚假、产假、打算生育假、搬家假、探亲假、年休假及国家规定的各类假期权利。工区的薪酬假的治理严格按照中铁七局集团郑州工程有限公司薪酬治理方法中铁七郑人2013191号文件执行。工区在执行中加强假期及工资治理，建立健全台帐，严格考勤、考核。第三章 综合治理第一节 收发文治理执行中铁七局集团有限公司公文处理方法(中铁七办2013165号)文件。第二节 办公用品治理一、办公用品分类（一）消耗品：墨盒、铅笔、刀片、胶水、笔记本、复印纸、复写纸、橡皮、印泥、长尾夹、材料纸、涂改液、铅笔、订书针、回形针、签字笔等易消耗品。（二）治理品： 订书机、文件盒、文件夹、剪刀

36、、电脑、办公桌椅、文件柜、计算器、打印机、传真机、复印机等。凡单项价值满200元以上的登记上卡片。二、打算申请程序（一）办公用品打算由各部门、作业队和驻站分公司依照实际需要，列详细办公用品打算清单，报工区经理审批，由综合办公室统一购买发放领用。（二）每月报一次办公用品打算，当月没报打算的不给予购买，每月按照打算清单领用办公用品 。（三）专门情况，如召开大型会议、举办大型活动等，主办部门需提出专题报告及预算、清单，经工区经理批准后方可购买领用。三、办公用品治理 (一)各部门、工区和分公司驻站使用人员要爱护办公用品， 不得人为损坏和丢失，否则，由当事人照价赔偿。（二）消耗品不上卡片，但要妥善保管和

37、使用。治理品建立登记台账，共同使用的治理品由各部门、工区和驻站分公司负责人签字保管，个人的治理品由本人签字保管。（三）人员调动时，办公治理用品必须移交到接替者，相互签认并重新登记，任何人不得私自带走，否则按原值扣款。（四）建立办公室及卧房要紧用品台账。四、行政固资治理（一）行政固资分为投影仪、电脑、电视、冰柜、篮球架、乒乓球台、打印机、复印机、空调、照相机、摄像、会议桌、班台桌、办公沙发等物品。（二）行政固资购买及标准，工区、作业队和分公司需购置以上物品满 2000元以上的(含2000元)先打报告，打报告的同时写清晰所买物品的价格(X元至 X元范围内)，再由综合办公室审核签字，然后报工区经理审

38、批，最后再报公司审批通过后由综合办公室负责购买。(三) 固定资产组资由综合办公室负责向公司办公室部打报告进行组资，组资后由综合部统一治理登记。(四)行政固资谁使用谁负责，建立个人行政固资卡片。第三节 指挥车辆治理一、进场治理（一）内部车辆调入除按公司规定履行程序，必须告知工区党工委书记及工区经理同意。 （二）租用3个月以上外部车辆必须按照公司租赁治理方法进行租赁，按照程序进行合同评审及签订后方可进场；临时租用车辆必须报告书记及工区经理。二、登记治理不管是外部内部车辆进场前必须到综合办公室登记，不登记车辆视作没有进入本工区项目。 三、车辆检查维护（一）司机要做到爱惜和保养车辆，经常检查车辆的关键

39、部位和要紧机件，每月至少用半天时刻对自己所开车辆进行检修，确保车辆安全行驶。（二）必须保持车辆的清洁卫生，在外消费洗车必须经综合办公室同意。（三）过桥过路费(用车人签字讲明情况)、洗车费报销前必须经综合办公室签字核实，报分管领导审核、工区长审批签字后方可报销。（四）司机出车前要例行检查各种证件是否齐全有效；车辆的水、电、油及其他性能是否正常；停放车辆时要检查停车地点是否安全保险；离开车辆时要检查车门、车窗是否锁好，确保车辆安全。（五）司机驾车时严格遵守交通法，不准酒后开车。（六）司机未被安排出车时，要在工区范围内待命，做到随叫随到，不得擅离职守；被通知出车后，要提早等待。司机在待命期间不同意喝

40、酒，不同意打牌，必须保持清醒的头脑，确保行车安全。四、车辆报修制度和程序 (一)工区指挥车辆一律在指定的修理厂进行修理，外租车辆的维修保养自理。 (二)车辆需修理或需更换配件时，由司机向综合办公室提出申请，并填写车辆委外维修申报表，按照修理厂对此次修理的费用填写报价及维修部位，综合部须严格把关审核，报工区经理审批后，方可进行修理。 (三)车辆在外出现事故需应急修理时，司机应电话汇报综合办公室，并讲明故障部位。由综合办公室报工区经理同意后，方可在外修理，回工区后由综合办公室进行验收，交工区经理签字后方可到财务部报销。 五、车辆加油 (一)工区指挥车辆加油卡统一由综合办公室办理，每一辆车配发一张油

41、卡，油卡定额2000元，司机在拿到油卡时需到综合办公室登记目前车里程， 每次加油要把加油小票开好，在加油小票上注明本次加油里程，下次油卡充钞票时，综合办公室依照上次车辆行驶的里程、加油的金额和加油的数量对小车油耗进行核算(百公里耗油量，由综合部依照车况进行制定)，油耗过高的要讲明缘故，缘故讲明不清的，油耗超出部分有司机承担，严禁将油卡转交给其他人和指挥车辆。 (二)加油时，当油卡金额不足500元时，司机要及时向综合办公室报告。 (三)油费报销由综合办公室统一报销。第四节 迎检治理一、迎检小组迎检工作领导小组办公室设在综合办公室。涉及到的相关部门和现场相关单位分不为责任部门和责任单位。二、迎检要

42、求 （一）差不多原则：认真、严谨、各负其责。（二）工作要求：迎检过程中要实事求是的汇报日前工作现状，同时要虚心、耐心地听取上级检查的意见和建议，并做好详细的记录，正确解释职责范围内的工作事项，态度要文明礼貌，在迎检中提出的问题认真对待及时整改。 三、迎检预备（一）形象整顿 1、检查工区驻地、作业队驻地、分公司站点驻地、施工班组驻地卫生是否清洁，消除脏、乱、差现象。 2、检查所有有形化建设标语、图牌等是否有损坏，损坏地点及时更换。3、迎检当天所有职员统一工作服，佩戴胸牌，正确佩戴安全帽，专门工种必须持证上岗。（二）内业预备依照检查的性质和要求， 提早做好汇报资料的预备，有针对性的检查， 对应的部

43、门和单位提早做好内业资料的预备，梳理检查内业资料中的问题及时更改规范存档 。 (三)外业预备1、现场文明施工，规范现场一切施工程序，确保施工现场整洁清爽。2、消除现场存在的安全质量隐患，确保现场作业合理规范。四、迎检实施（一）汇总迎检信息，确切了解检查目的、范围、检查组级不和人员构成、抵达时问、日程安排，确定接待规格、制定迎检方案。（二）及时通知相关部门、责任单位，确定工区负责迎检领导，召开迎检预备会，落实迎检工作安排和工作分工，拟制汇报材料。（三）负责安排迎送、食宿、行程、交通工具、会场及标语布置、来宾证制作、发放汇报材料等，备齐临时用安全防护用品以及接待预算内的纪念品，做好现场检查影像资料

44、。（四）做好会议记录，随时了解检查进程，及时向工区领导反馈。第五节 业务招待治理一、业务招待相关规定 (一)工区内部人员均安排在工区食堂就餐，专门情况需在外就餐时，必须工区要紧领导同意。 （二）在食堂接待就餐前，工区领导要提早通知综合办公室，由综合办公室安排食堂炊事员办理;业务部门要在食堂接待就餐前，须提早报综合办公室，经工区党工委书记审批后，由综合办公室办理。 (三)业务部门确因业务需要在外接待时，在经分管领导同意后，需请示工区领导或党工委书记审批后方可办理，不得先接待后请示。工区领导班子成员在外招待，副职要向正职汇报。 (四)专门情况下遇业务招待费可能超标时，必须事先请示工区要紧领导同意。

45、 (五)陪餐人员按工作性质及业务需要确定。 (六)工区及个人不得以任何理由、形式相互公款宴请。否则，一律严肃处理。 二、招待费登记及报销外部就餐招待费用。经办人凭工区领导批准的招待费审批单，与相应的招待费票据，经部门负责人和分管领导签署意见后，工区经理审批后进行报销。三、招待用烟、酒治理 (一)招待用烟、酒一律由综合办公室购买、并作好发放记录，综合办公室主任负责点收及核实，在外招待原则上自带酒水，食堂招待一律使用工区自购酒水。(二)招待用烟领用时，工区领导需用烟时，请示工区经理同意， 直接到综合办公室领取并签字;业务部门、及作业队和分公司领烟，必须填写烟酒审批单，经工区党工委书记审批同意后方可

46、领取。(三)招待用酒领用时，依照招待对象确定酒水档次，填写烟酒审批单经党工委书记审批同意，由经办人去综合部处领取，在食堂就餐由综合办公室直接配送。 第六节 食堂治理一、食堂治理制度（一）严格遵守各项规章制度。坚守工作岗位，有事要请(销）假，未经同意不得擅自离开工作岗位。（二）树立全心全意为职员服务的思想，有良好的职业道德。服务周到，主动热情，文明礼貌，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，平等待人。（三）坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，账物相符。每月盘点一次，每月定期公布账目，同意职员的监督，做到账务公开。（四）爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记，有账目。对无故损坏各类设

47、备、餐具者，要照价赔偿。（五）按规定时刻开饭，执行周食谱制度，依照季节的变化和相应的节日提高烹调技术，改善职员伙食。（六）做好安全工作。使用炊具设备要严格遵守操作规程，安全用电，杜绝安全事故发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类设备电源是否关闭；要做好防盗工作。二、食堂卫生制度（一）食堂必须具有卫生防疫部门颁发的卫生许可证。（二）炊事人员必须持有效健康证上岗。（三）卫生许可证原件和健康证复印件应上墙张贴。 （四）严格执行食品卫生“五四”制。1、由原料到成品实行“四不制度”：采购员不购腐烂变质的原料；保管验收员不收腐烂变质的原料；加工人员（厨师）不用腐烂变质的原料；营业员（服务员）不卖腐

48、烂变质的食品，不用手拿食品；2、成品（食物）存放实行“四隔离”： 生食与熟食隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物、药物隔离；食品与天然冰隔离。3、食（用）具实行“五过关”：洗，刷，冲，消毒，保洁4、环境卫生实行“四定”：定人；定物；定时刻；定质量；划片分工，包干负责。5、个人卫生做到“四勤”：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。三、食堂的设置和设施配备（一）食堂应远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源。（二）食堂应设置独立的制作间、储藏间，制作间灶台及其周边应贴瓷砖，地面应做硬化和防滑处理。（三）食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施。燃气罐应单独设置存放间，存放间应通风良好并

49、严禁存放其他物品。（四）炊具宜存放在封闭的橱柜内，并应生熟分开。食品应有遮盖，遮盖物品应有正反面标识。（五）各种佐料和副食应存放在密闭器皿内，并应有标识。（六）食堂应设置隔油池，并应及时清理。第四章 协调部治理协调部是蒙华14标段工区经理部四工区施工范围内征地拆迁、对外协调工作的归口部门，负责施工段内的征地拆迁及配合“三电”迁改工作，并与省、地市级政府及相关主管部门建立协调沟通机制。负责工区施工便道等临建项目的征地拆迁工作。配合地点政府及相关主管部门按照供地打算完成征地拆迁工作。组织现场交桩，现场复核，组织工区工程技术人员放样红线地界桩，挖地界沟，保障征地拆迁工作顺利实施。负责配合相关部门制定

50、建设段内“三电”迁改打算，协调“三电”迁改单位和线下参建单位的配合，并按照打算完成“三电”迁改工作，保证施工的顺利进行。依据地点行政主管部门的行业规定，配合相关单位办理铁路建设项目的行政许可手续，确保依法合规建设。 负责配合开展施工用地红线图的现场核对工作，配合组织现场复核清点征地拆迁的范围、权属及数量；方便工区及时向用地所属省、市、县（区）行政主管部门提交相关资料。配合组织省、市、县（区）征地拆迁协议的实施，积极配合业主签订征地拆迁协议及做好重大项目拆迁工作。配合及时完善临时用地点案，以保障及时签订临时用地协议和临时用地复垦验收、移交工作。负责配合审核地点政府主管部门提交的征地拆迁数量表和补

51、偿费用表，按业要紧求填写“三电”迁改验工计价表。负责配合编制征地拆迁基础资料，组织征地拆迁竣工文件的编制。负责施工范围内文物爱护工作的对外协调。按期完成道路顺接改移道路，改沟改渠工程。依据国务院颁布的施工征迁法规定，并依据当地政府的法律文件，做好征地拆迁工作，保障施工征迁有法可依，保障施工顺利进展。工 程 篇第一章 工程治理制度第一节 施工现场技术调查制度一、施工调查的目的核对设计文件，掌握施工条件，为编制施工组织设计、合理部署施工力量、科学组织施工提供基础资料。二、施工调查的组织施工调查由工区主管领导组织相关业务部门和工区施工负责人、技术负责人、技术及物资设备部门的人员一起参加。三、施工调查

52、的依据（一）工程中标通知书；（二）施工合同文本或协议书；（三）设计文件。四、施工调查的内容（一）施工区域及其周边的地理、地形地貌；（二）线路走向、工程分布情况，重点及难点工程；（三）沿线水文、气象及地质资料；山区要了解山洪的暴发情况，对设计提出的易发山体塌方、滑坡地段要进行详细调查；（四）当地及周边地区建筑材料情况，考察材料的质量、数量、运距及供应能力；（五）工程所需机械、人力、水、电、通讯等资源及价格信息；（六）路基填料的来源、弃土场、运距；（七）沿线公路、水运及铁路运输能力；（八）生产、生活水源和水质调查。 五、调查前应做好充分预备，查阅已掌握的设计文件和资料。 六、调查结束后，依照调查情

53、况编写书面的施工调查报告。第二节 施工组织设计与方案编审制度一、工程开工前，工区总工应该组织编写本工程施工组织设计（方案），要依照工程特点以及所处的环境情况编写，内容要全面具体，并依照工程的施工工艺和施工方法，编写针对性较强的安全技术措施。二、施工组织设计（方案）应突出重点、兼顾一般，体现安全优质、高效均衡组织施工生产的原则，力求做到产值、实物、形象进度三同步，确保兑现合同工期和满足业要紧求。三、工程专业性较强的项目，如桩基、基坑支护与土方开挖、支拆模板、起重吊装、脚手架、临时施工用电等均要编制专项的施工组织设计（方案）。四、安全技术措施和专项安全施工组织设计内容要有针对性，依照工程实际编写，

54、能有效地指导施工。五、工程技术部完成施工组织设计（方案）的初稿后，由总工批阅，提出修改意见，工程技术部依照修改意见进一步完善。六、实施性施工组织设计（方案）由总工审核后，报公司总工或公司主管领导审批。审批后按照相应的程序上报监理、业主单位批准后实施。七、施工现场要依照施工组织设计组织施工，严格督促落实安全措施。施工过程中更改方案的，必须经原审批人员同意并形成书面方案。第三节 设计文件及施工图核对制度按规定分级进行审核，审核的目的和内容如下：熟悉设计文件，了解和掌握设计意图、标准和工程特点。审核图纸一定要完整齐全，并确认图纸的有效性，须详细核对设计文件。依据施工图和施工组织设计施工。对设计文件存

55、在的问题以及施工中发觉的勘察设计问题，必须及时以书面形式通知设计、监理和建设单位。审查的内容要紧包括：要紧材料、设备等数量、规格、选型是否差不多明确，数量是否准确。 核对设计图尺寸：核对图纸尺寸应由整体到局部。即首先核对全标段的线路平面设计资料，如长度曲线资料、断链等是否正确；线路高程、纵坡、竖曲线设置是否计算正确。在确认线路平纵断面设计无误的情况下，再对每个结构物的设计尺寸、标高、跨度等进行核对。重点工程或高、新、难工程，请求上级技术主管部门组织会审。对设计文件核对中发觉的重大问题，应及时向建设、设计、监理单位书面汇报或形成会议纪要后实施；参加由建设单位或监理单位主持的设计图纸交底会后，发觉

56、错误的图纸要加盖标识章，并及时组织向技术人员交底。更换图纸后，作废图纸必须封存。工程技术部应做好设计文件、图纸审核记录的签字、保管工作，并做好相关方面的技术交底工作。第四节 工程测量制度工程测量工作是工程建设的重要环节，是技术治理工作的重要组成部分，它是工程施工时期的重要技术工作，而且为施工和运营安全提供了必要的技术依据和资料。为了加强工程测量治理，搞好工程测量，提高工程测量水平，保证工程质量，加快施工进度，提高经济效益，使工程测量规范化、制度化，防止测量事故发生，更好地为施工生产服务，在测量成果交接、复测、施工过程检查、测量仪器使用等各个工程测量治理环节上特制定如下制度：一、测量成果的交接测

57、量成果包括测量原始记录资料，各种内业成果，测量技术交底，测量桩橛，点之记录和各种精度分析、评定资料等。必须做好交接工作。设计单位测量成果交接及交接方式工程技术部收到设计单位的设计文件后，必须在开工前办理测绘资料的移交手续，并会同设计单位、监理单位一起到现场点交测量桩橛，办理相应的手续。由工程技术部组织测量组立即进行全线的复测，复测时要收集合同文件、工程设计文件、业主以及监理文件中有关测量专业的技术要求和规定，一般情况下以设计单位交给的操纵资料同精度进行复测。复测应遵循铁路工程测量规范等标准规范。复测过程中，完成测量桩橛的点交和补齐工作。内部操纵测量的交接及交接方式当完成复测工作，操纵测量的精度

58、满足设计文件及测量规范的前提下，尽快完成导线点、水准点的加密工作，加密导线成果测量精度应与复测精度相一致，在取得操纵测量成果后，应该核实资料内容、平差计算情况以及现场桩橛的实际情况，确认无误后由测量组把操纵测量成果交给各工区并签认，由工区负责爱护好所管辖区段内的操纵桩橛，测量标志等，测量组定期检查操纵桩位是否发生错位移动。竣工测量成果的移交工程竣工验收时，由测量组完成各种竣工测量桩橛、标志桩、测量标志和永久水准基点的点验工作，并复核操纵测量桩位有无移动，在监理单位的参与下办理工程操纵桩位的验收手续，并上报项目部。对工程竣工资料的移交，应先办理竣工测量资料的移交，再办理工程竣工资料的移交手续。交

59、接范围交接范围包括曲线上的交点或复交点，以及直缓、缓圆、曲中、圆缓、缓直等操纵桩及护桩，有关的GPS操纵点、水准点、导线点。交接范围还包括各种平面、高程网的操纵测量资料和所有操纵测量桩橛及精度评定，可靠性分析资料。测量成果资料包括：GPS操纵点成果表及点之记、平面控测导线桩成果表及点之记、水准点高程成果表及点之记、中线逐桩坐标，成果表中应包含有点位坐标及其精度信息、相邻边长方位角及其精度信息。交接要求桩橛交接时，按成果资料和交接桩表在现场逐点点交。点交时，必须置镜核实无误且点之记、桩橛标志均正确无误后方可同意。每交接一个桩应把桩位情况做好详细记录。操纵测量成果中要有精度评定和可靠性分析资料及最

60、终操纵效果的业余度估算资料。最终操纵效果的可能精度应优于设计要求。交接手续要齐全，签署完善，各种数据要反复核准，记录字迹清晰，文字简练。桩橛标志明显，符合规定，刻画工整，标准统一。自行制定的标准和标志式样，交接时必须有必要的讲明资料。测量资料必须有测量负责人签字并加盖单位公章方视有效。交接完成后办理交接手续，加盖双方单位公章。成果保存工程竣工后，按国家行业部门“竣工文件编制方法”要求，备齐有关资料，必要时与接管单位协商具体内容，测量成果资料附竣工资料一并交验接管单位，竣工测量资料作为竣工资料一部分报公司工程治理负责归档保存。二、测量复核制度复测确实是复核测量工作，其目的要紧是检查个不点位有无大