公司质量管理体系的方针

1、目 录Content1 环境/职业健康安全方针颁布令 Issue Order of Environment / Occupational Health and Safety Guideline2 批准令/任命书 Commission / Commission Document3 前言 Foreword3.1 公司概况 Survey of DFL3.2 治理手册的讲明 Instruction of 4 术语和缩写 Term and Abbreviation4.1 术语 Term4.2 缩写 Abbreviation5 体系要素及要求 Factor and Requirement of the S

2、ystem5.1 总要求 General Requirement5.2 环境/职业健康安全方针 Guideline of Environment / Occupational Health and Safety5.3 策划 Plan5.3.1 环境因素、危险源辨识和环境阻碍、风险评价 Environment Factor, Danger Source Distinguish, Environmental effect and Risk Evaluation5.3.2 法律、法规和其他要求 Law, Rule and Other Requirement5.3.3 目标和指标 Object and

3、 Target5.3.4环境/职业健康安全治理方案 Project of Environment / Occupational Health and Safety Management5.4 实施和运行 Implement and Running5.4.1 组织机构与职责 Organization and Responsibility5.4.2 培训、意识与能力 Train, Consciousness and Capability5.4.3 信息交流与协商 Information Exchange and Negotiation5.4.4 环境/职业健康安全治理体系文件 Document o

4、f Environment / Occupational Health and Safety Management System5.4.5 文件治理 File Management5.4.6 运行操纵 Operation Control5.4.7 应急预备与响应 Emergency Preparation and Response5.5 检查和纠正 Checkup and Correction5.5.1 监测和测量 Inspection and Measurement5.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施 Accident, Affair, Inconformity, Correcti

5、on and Defending Measure5.5.3 记录 Record5.5.4治理体系审核 Assessment of Management System5.6 治理评审 Assessment of Management附件1：东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化治理体系组织机构图Appendix 1: Organization Chart of Environment / Occupational Health and Safety Management System of DFL附件2：东风汽车有限公司职责分配表Appendix 2: Distribution List of

6、 Responsibility of DFL附件3：东风汽车有限公司厂区平面图Appendix 3: Plane Layout of Factory fields of DFL附件4：东风汽车有限公司工艺流程图Appendix 4: Process Flow Chart of DFL附件5：东风汽车有限公司重要环境因素清单Appendix 5: List of the Important Environment Factor DFL附件6：东风汽车有限公司重大危险源清单Appendix 6: List of Great Danger Source of DFL附件7：东风汽车有限公司适用的环境

7、法律、法规及其他要求清单Appendix 7: List of Environment Law, Rule and other Requirement Used in DFL 附件8：东风汽车有限公司适用的职业健康安全法律、法规及其他要求清单Appendix 8: List of Occupational Health and Safety Law, Rule and other Requirement Used in DFL附件9：东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化治理体系目标、指标、治理方案一览表Appendix 9: Schedule of Object, Target, Mana

8、gement Plan of Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System of DFL附件10：东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化治理体系治理方案汇总表Appendix 10: Gather List of Management Plan of Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System of DFL附件11：东风汽车有限公司体系文件查询途径一览表Appendix 11: Sch

9、edule of Inquiry Way of the System Document of DFL1 环境/职业健康安全方针颁布令遵守安全环保法规 防治结合持续改进节能降耗减污增效 安全健康规避风险关爱职员爱护环境 树立东风日产品牌 含义：公司承诺遵守国家和地点有关职业安全健康、环境爱护的法律、法规及其他要求；公司建立并保持环境/职业健康安全一体化治理体系，公司坚持污染防治和事故的预控、预防，实现对可能产生环境阻碍和风险的产品、活动与服务进行全过程操纵，同时，承诺治理体系的持续改进；公司坚持可持续进展战略，积极推行清洁生产，实现经济与环境资源的协调进展，达到节能、降耗、减污、增效的目的；公司

10、坚持“安全第一、预防为主”的方针，积极采取防范措施，减少各类事故，消除作业风险，为职员制造一个安全、健康的工作和生活环境，保障生产、经营、进展的稳定秩序；公司坚持“以人为本”的安全理念，履行爱护环境的职责，建立“自我发觉、自我完善、自主治理”的运行机制；东风汽车有限公司是国内最大的汽车合资公司，在国际市场和产业结构确立和调整中，在实施“23”事业打算的同时，加快与国际上先进治理方法的接轨，展示公司的良好形象和责任，体现了公司的特点。总 裁：批准日期：1 Issue Order of Environment / Occupational Health and Safety GuidelineAb

11、ide by the rule of law of safety and environmental protectionCombination of prevention and cure and improvement continuallySaving energy sources and reducing cost, and decreasing pollution and increasing efficiencySafety and Health, eluding riskTo Care of personnel and protect environmentTo build up

12、 high-quality production of DFM and Nissan Meanings:DFL promises that law, rule of law and other requirement about Occupational Health and Safety and environmental protection of the country and the local are abide by;DFL establishes and keep the Environment / Occupational Health and Safety Integrati

13、ve Management System, DFL persists in pollution prevention and cure, precontrol and prevention of the accidents, realizes the whole control of environmental effect be likely to occurred and risk production, activities and services, and the same time, DFL promises that management system would be impr

14、oved continuously;DFL persists in continuable development stratagem, pushes clean production actively, and realizes harmonious development of economy and environmental resources in order to achieve saving energy sources and reducing costs, and decreasing pollution and increasing efficiency;DFL persi

15、sts in the guideline of “the first safety and the main prevention”, take prevention measures actively, reduce all kinds of accidents and eliminate operation risks in order to create a safety and healthy working and living environment for personnel, and ensure stabilized system for production, manage

16、ment and development.DFL persists in safety idea of “To take the personnel as the base”, performs the responsibility of protecting environment, and establishes runnable system of “self-discover, self-perfect and self-management”;Dong Feng Motor Limited Company is the biggest automobile joint venture

17、 in our country. DFL is carrying out “23” BP during the establishment and adjustment of the international market and industry structure, at the same time, DFL speeds up the joint of advanced management methods in the world, show the good image and responsibility of our company, which embodies featur

18、es of our company.President:Approved Date:2 批准令/任命书本治理手册经审核，符合标准GB/T 24001-1996 （idt ISO 14001：1996）环境治理体系规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全治理体系规范要求，符合公司的实际和持续进展的需要，现予以公布，并于2004年08月10日起实施。本手册是公司环境、职业健康安全活动必须遵循的法规性文件，是落实各部门环境、职业健康安全职能，规范各单位环境、职业健康安全行为的准则。公司全体职员必须遵照执行。各级领导要组织开展治理手册的宣贯活动，治理体系的程序文件及相关的作业文件必须

19、与本手册相一致，确保环境/职业健康安全一体化治理体系有效运行。同时，为有效组织东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化治理体系的建立和持续有效运行，特任命欧阳洁先生为东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化治理体系治理者代表，其职责是：一、负责依据GB/T 24001-1996 （idt ISO 14001：1996）环境治理体系规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全治理体系规范的要求，建立、实施和保持环境/职业健康安全一体化治理体系；二、向公司总裁报告环境/职业健康安全一体化治理体系的绩效，收集相关信息，以供治理评审，并为改进体系提出建议。各独立取证的工厂（子公司）的环境

20、/职业健康安全一体化治理体系的体系主管，由各工厂（子公司）的最高治理者任命。总 裁：2 Commission / Commission DocumentAfter the assessment, the is according with the requirements of GB/T24001-1996（idt ISO 14001:1996）, GB/T28001-2001, and it is according with the practices of our company and the needs of continuable development. Now it is is

21、sued and brought into effect in August 10, 2004.The is a document of rule of law that company activities about environment and occupational health and safety must be abided by, a function of environment and occupational health and safety carried out by each department, and a rule of environment and

22、occupational health and safety behaviors standardized by each department. The whole personnel of company must be abided by and carried out. All levels leaders must organize and develop activities of propagandizing and carrying out the , manage the program files of the management system and relative

23、operation files which must be keep consistent with the , and ensure the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System to run effectively.At the same time, for the organization of the establishment and continuous and effective run of the Environment / Occupational Health

24、and Safety Integrative Management System of DFL, Sire Ou Yangjie will be especially appointed the representative of managers of the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System of DFL, his responsibility is:1 To take charge of establishing and carrying out and keeping t

25、he Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System according with the requirements of GB/T24001-1996（idt ISO 14001:1996）, GB/T28001-2001;2 To take charge of reporting performances of the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System and collect

26、ing relative information for management assessment, and bringing forward advices to improve the system.The director of the Environment / Occupational Health and Safety Integrative Management System of each individual function department and factory (subsidiary company) is appointed by its the highes

27、t manager. President:Approved Date:3 前言3.1 公司概况东风汽车有限公司是东风汽车公司与日产汽车公司战略性合作携手组建的新公司，于2003年6月9日正式创立，7月1日正式运营。东风汽车公司（原第二汽车制造厂）始建于1969年，是我国自主建设的国内特大型汽车零部件及整车制造加工企业。东风汽车有限公司是中国首家拥有全系列卡车、客车、轻型商用车及乘用车产品的合资汽车企业，其商用车使用东风品牌，乘用车使用日产品牌。东风汽车有限公司是中国汽车行业迄今为止规模最大、产品最全、合作层次最深的合资项目。规模最大。从资金规模上看，新公司注册资本达到167亿元人民币，超过了国

28、内任何一家合资企业。从日产角度来讲，这也是日产历史上仅次于美国投资项目的海外第二大投资项目。产品最全。东风汽车有限公司的产品涵盖了商用车、乘用车、零部件和汽车装备，是国内汽车行业第一家全系列产品的合资公司，也是日产公司在海外唯一的一个全系列合作项目。层次最深。合作业务范围不仅涉及双方的研发、生产和销售，而且日产还将向合资公司提供包括产品规划、采购、物流、质量操纵、品牌治理、市场开拓、销售网络、金融服务等方面经验，涉及整个价值链的各环节。东风汽车有限公司设有32个职能部门，4个事业部(乘用车公司、商用车公司、零部件事业部、装备公司)和2个上市公司(东风汽车股份有限公司、东风电子科技股份有限公司)

29、。现有职工7万余人，其中工程技术人员6千余人，要紧生产设备32970台(套)。东风汽车有限公司近期销售目标是在2006年达到55万辆汽车，其中商用车达到33万辆，乘用车达到22万辆。到2006年，东风汽车有限公司商用车将在市场销售总量和营业利润率上都进入全球前三位，乘用车将做成中国第一的价值品牌。东风汽车有限公司的职业健康安全和环境爱护工作由于东风公司三十多年经验的积存，加上合资后先进的治理理念，取得了可喜的成绩。机构健全，人员配备合理，污染治理设备（施）和安全防护装置齐全，建立了一系列的治理制度。公司十堰地区所属的30个单位于2001年建立了环境治理体系，并取得第三方认证证书。地 址：湖北省

30、十堰市车城西路9号邮 编：442001联系人：东风汽车有限公司总裁 中村克己电 话：07198221351传 真：07198202810联系人：东风汽车有限公司制造总部安技环保部部长 高本忠地 址：湖北省十堰市东岳路108号电 话：07198221608传 真：071982239933.2 治理手册的讲明3.2.1 内容本手册依据GB/T 24001-1996 （idt ISO 14001：1996）环境治理体系规范及使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全治理体系规范的要求，结合实际编制而成，包括：a.公司环境/职业健康安全一体化治理体系（以下简称一体化治理体系）的范围；b.公司

31、一体化治理体系要求所引用的形成文件的程序或其他治理文件；c.公司一体化治理体系中机构与职责、体系要素的治理要求、相互作用的表述。3.2.2 覆盖范围本治理手册覆盖公司十堰地区所属单位及襄樊地区部分参与认证的有关单位的汽车产品、活动及服务等，适用于公司十堰地区所属单位及襄樊地区部分参与认证的有关单位的环境治理、职业健康安全治理。覆盖东风汽车有限公司各职能部门。覆盖的工厂（子公司、部）单位共计31个：商用车公司：商用车公司制造总部供应链治理部、商用车车身厂、商用车车架厂、商用车总装配厂、商用车铸造一厂、商用车发动机厂、商用车铸造二厂、商用车锻造厂、商用车重型车厂、东风客车底盘有限公司、东风专用汽车

32、有限公司；装备公司：通用铸锻厂、设备制造厂、刃量具厂、东风汽车模具有限公司；零部件事业部：粉末冶金厂、东风汽车车轮有限公司、东风汽车泵业有限公司、东风汽车悬架弹簧有限公司、东风电子科技股份有限公司内饰件公司、东风汽车传动轴有限公司、东风汽车变速箱有限公司、东风散热器有限公司、东风汽车紧固件有限公司、东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风（十堰）有色铸件有限公司、东风活塞轴瓦有限公司、襄樊东风汽车电气有限责任公司、东风车桥有限公司；研发部门（十堰地区）、商用车公司市场销售总部；3.2.3 治理3.2.3.1 公司治理手册由公司制造总部安技环保部（以下简称为安技环保部）负责组织起草，经治理

33、者代表审核，报总裁批准后实施。3.2.3.2 公司治理手册分受控版本和非受控版本，受控版本发放时必须由安技环保部统一编号、登记，并加盖受控章，非受控版本发放时在其封面上做标记，仅受控版本可得到及时修改。3.2.3.3 安技环保部确定治理手册发放范围，发至公司所属各有关单位，并作好发放记录。公司各有关单位对治理手册持有人作好登记，若持有人发生调动等情况时应及时收回或作好持有人变更记录。3.2.3.4 在每年治理评审会议上，对治理手册进行评审。3.2.3.5 治理手册需修改时，由安技环保部填写“文件修改申请表”，报治理者代表审批同意后，由安技环保部组织修改，并按规定程序进行审批。出现下列情况时需对

34、治理手册进行修改：a.公司产品结构发生重大变化；b.相关方提出重大抱怨；c.体系审核提出修改要求；d.治理评审提出修改要求。3.2.3.6 少量的修改能够将“文件修改通知单”附在治理手册后使用，但应反映在修改一览表中，当手册的修改已达到三分之一时，或以3年为周期，对治理手册换版，由安技环保部组织修订、更换，并将旧版本及时收回作废。4 术语和缩写4.1 术语4.1.1 持续改进强化环境/职业健康安全一体化治理体系的过程，目的是依照组织的环境/职业健康安全方针，改进整体环境/职业健康安全绩效。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。4.1.2 环境环境指组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然

35、资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：在这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。4.1.3 事故、事件事故指造成死亡、疾病、损害、损坏或其他损失的意外情况。事件指导致或可能导致事故的情况。4.1.4 环境因素/危险源环境因素指一个组织活动、产品或服务中与环境发生相互作用的要素。危险源指可能导致损害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。注：重要环境因素是指具有或可能具有重大环境阻碍的环境因素。 重大危险源是指具有或可能具有重大事故隐患的危险源。4.1.5 环境阻碍/风险、风险评价环境阻碍指全部或部分由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。风

36、险指某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评价指评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4.1.6 环境/职业健康安全一体化治理体系环境治理体系是全面治理体系的一个组成部分，包括制定、实施、评审和保持环境方针所需的组织机构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。职业健康安全治理体系是全面治理体系的一个组成部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的治理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。一体化治理体系是指由环境治理体系和职业健康安全治理体系整合而成的治理体系。4.1.7 环境/职业健康安全一体化治理体系

37、审核(内审)客观的猎取审核证据并予以评价，以推断组织的环境治理体系/职业健康安全治理体系是否符合该组织所规定的环境治理体系/职业健康安全治理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报给治理者。4.1.8 环境/职业健康安全方针一个组织对其全部环境/职业健康安全绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为规范及环境/职业健康安全目标、指标提供了一个框架。4.1.9 环境/职业健康安全目标一个组织依据其环境/职业健康安全方针规定自己所要实现的总体环境/职业健康安全绩效方面的目的，如可行应予以量化。4.1.10 环境/职业健康安全指标直接来自于环境/职业健康安全目标，是为实

38、现环境/职业健康安全目标所需规定并满足的具体环境/职业健康安全绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。4.1.11 环境/职业健康安全绩效一个组织基于其环境/职业健康安全方针、目标、指标，操纵其环境因素/危险源所取得的可测量的环境/职业健康安全治理体系成效。4.1.12 组织具有自身职能和行政治理的公司、集团公司、商行、企业、政府机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，不管其是否法人团体、公营或私营。注：关于拥有一个以上运行单位的组织，一个运行单位视为一个组织。4.1.13 相关方关注组织的环境/职业健康安全或受其环境/职业健康安全绩效阻碍的个人或团体。4.1.14 污染预防采

39、纳防止、减少或操纵污染的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、操纵机制、资源的有效利用和材料替代等。4.2 缩写公司东风汽车有限公司商用车公司东风汽车有限公司商用车公司零部件事业部东风汽车有限公司零部件事业部装备公司东风汽车有限公司装备公司安技环保部东风汽车有限公司制造总部安技环保部总裁办东风汽车有限公司总裁办公室经营规划总部东风汽车有限公司经营规划总部采购规划治理总部东风汽车有限公司采购规划治理总部零部件采购总部东风汽车有限公司商用车零部件采购总部材料采购部东风汽车有限公司材料采购部工模具采购部东风汽车有限公司工装模具采购部物流采购部东风汽车有限公司物流采购部服务支持采购

40、部东风汽车有限公司服务支持采购部QCD总部东风汽车有限公司QCD总部制造总部东风汽车有限公司制造总部（除安技环保部以外的部门）财务会计总部东风汽车有限公司财务会计总部人事总部东风汽车有限公司人事总部组织开发部东风汽车有限公司组织开发部工会工作总部东风汽车有限公司工会工作总部研发部门（十堰地区）东风汽车有限公司研发部门（十堰地区）商用车公司市场销售总部东风汽车有限公司商用车公司市场销售总部东风公司保卫部东风汽车公司保卫部东风公司职防所东风汽车公司职业病防治所各职能部门东风汽车有限公司安技环保部、总裁办、经营规划总部、采购规划治理总部、零部件采购总部、材料采购部、工模具采购部、物流采购部、服务支持

41、采购部、QCD总部、制造总部、财务会计总部、人事总部、组织开发部的通称。各工厂（子公司）东风汽车有限公司所属的商用车公司制造总部供应链治理部、商用车车身厂、商用车车架厂、商用车总装配厂、商用车铸造一厂、商用车发动机厂、商用车铸造二厂、商用车锻造厂、商用车重型车厂、东风客车底盘有限公司、东风专用汽车有限公司、通用铸锻厂、设备制造厂、刃量具厂、东风汽车模具有限公司、粉末冶金厂、东风汽车车轮有限公司、东风汽车泵业有限公司、东风汽车悬架弹簧有限公司、东风电子科技股份有限公司内饰件公司、东风汽车传动轴有限公司、东风汽车变速箱有限公司、东风贝洱热系统有限公司、东风汽车紧固件有限公司、东风电子科技股份有限公

42、司汽车制动系统公司、东风（十堰）有色铸件有限公司、东风活塞轴瓦有限公司、襄樊东风汽车电气有限责任公司、东风车桥有限公司、研发部门（十堰地区）、商用车公司市场销售总部等31个需独立取证的单位。5 体系要素及要求5.1 总要求5.1.1 东风汽车有限公司依据GB/T24001-1996（idt ISO14001：1996）、GB/T28001-2001标准建立和保持环境/职业健康安全一体化治理体系。5.1.2 本体系是基于一个由“策划、实施、检查和评审”构成的动态循环过程并确保：5.1.2.1 制定适合于东风汽车有限公司的环境/职业健康安全方针。5.1.2.2 确定活动、产品和服务中的环境因素，确

43、定活动、设备、人员的危险源，判定其中的重要环境因素和重大危险源。5.1.2.3 确定适用的环境和职业健康安全法律法规及其他要求。5.1.2.4 建立适当的环境/职业健康安全目标和指标。5.1.2.5 建立体系的组织机构，制定治理方案，实施环境/职业健康安全方针，实现环境/职业健康安全目标和指标。5.1.2.6 有效开展策划、实施、监测及审核与评审活动，实现持续改进。5.1.2.7 依照不断变化的客观条件修正或完善本体系。5.1.3 本体系是东风汽车有限公司全面治理的组成部分，环境/职业健康安全治理工作是各级治理者和职员的本职工作之一。5.1.4 东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化治理体系

44、运行模式图：5.2 环境/职业健康安全方针5.2.1 总则方针是公司环境/职业健康安全一体化治理体系总的指导思想和行动原则，是对污染预防、事故预防和持续改进的承诺，是对遵守法律、法规及其他要求的承诺，是建立和评审环境/职业健康安全目标和指标的框架。5.2.2 职责5.2.2.1 总裁负责批准、颁布公司环境/职业健康安全方针。5.2.2.2 治理者代表负责从总体上协调环境/职业健康安全方针的制订和实施。5.2.2.3 安技环保部负责组织制订、修订和贯彻落实环境/职业健康安全方针，负责向相关方提供并宣传环境/职业健康安全方针。5.2.2.4 各职能部门、各工厂（子公司）负责在本单位贯彻落实环境/职

45、业健康安全方针。5.2.3 公司环境/职业健康安全方针见“环境/职业健康安全方针颁布令”。5.2.4 治理要点5.2.4.1 方针制定的依据a.公司规模、生产经营活动及其环境阻碍、风险的类型特点；b.全体职员健康安全、环保意识提高的意愿；c.对污染预防、事故预防和持续改进的承诺，对遵守法律、法规及其他要求的承诺；d.应体现公司在环境/职业健康安全方面的战略目标，是建立和评审目标和指标的框架。5.2.4.2 要求a.方针应形成文件，应传达到全体职员并付诸实施。b.应通过各职能部门、各工厂（子公司）对外信息交流的部门，向相关方宣传公司的方针，并可为公众猎取。c.方针由安技环保部制订草案，经相关部门

46、会签，由治理者代表签字后，上报总裁审定、批准、签发。 5.2.4.3 评审与修订a.每年在治理评审时，对方针进行评审，必要时修订。b.公司组织结构及产品工艺、技术、运行的内外部条件等发生重大变化时，应考虑对方针进行修订，当涉及到方针修订时，应由总裁审批后，予以公布。5.3 策划5.3.1 环境因素、危险源辨识和环境阻碍、风险评价5.3.1.1 总则通过对危险源、环境因素的识不与评价，确定重大危险源和重要环境因素，并及时更新，为制订目标、指标和治理方案提供依据，也为体系日常运行提供操纵对象。5.3.1.2 职责5.3.1.2.1 安技环保部是危险源、环境因素的识不、评价及更新的主管部门，负责制订

47、环境因素识不、评价与更新程序和危险源辨识、风险评价和操纵程序，并组织实施。5.3.1.2.2 零部件采购总部、材料采购部、工模具采购部、物流采购部和服务支持采购部负责本单位危险源、环境因素的识不、评价，并对供应商施加阻碍。5.3.1.2.3 商用车公司市场销售总部负责服务过程中及本单位危险源、环境因素的识不、评价。5.3.1.2.4 研发部门（十堰地区）负责产品环境因素及本单位危险源、环境因素的识不、评价。5.3.1.2.5 各工厂（子公司）负责组织本单位的危险源、环境因素的识不、评价及风险操纵等工作。5.3.1.3 治理要点5.3.1.3.1 危险源、环境因素的识不a.识不时要覆盖公司各职能

48、部门、各工厂（子公司）能够操纵和可望施加阻碍的所有活动、产品、服务、设备（施）和人员，充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、今后三种时态。b.环境因素的识不应包括大气污染、水体污染、固体废物、土地污染、社区阻碍、产品环境性能及资源、危险化学品泄漏、能源消耗等环境问题。危险源的识不应综合考虑机械能、电能、化学能、热能、放射能、人机工程、生物因素和人的不安全行为等各方面。c.各职能部门、工厂（子公司）的各基层单位识不危险源、环境因素，初步评价后上报本单位安技环保部门。d.各职能部门、工厂（子公司）的安技环保部门进行补充、整理、审核、登记。5.3.1.3.2 重大危险源、重要环境因素的评价a

49、.各职能部门、工厂（子公司）的安技环保部门依照危险源辨识、风险评价和操纵程序和环境因素识不、评价与更新程序评价出本单位所辖范围内的工厂级重大危险源、重要环境因素，经各职能部门、工厂（子公司）的体系主管审批，上报安技环保部。b.安技环保部负责在各职能部门、工厂（子公司）工厂级重大危险源、重要环境因素评价的基础上，评价出公司级重大危险源和重要环境因素。c.安技环保部负责保存各职能部门、工厂（子公司）的工厂级以及公司级重大危险源清单和重要环境因素清单。5.3.1.3.3 危险源和环境因素的更新a.各职能部门、工厂（子公司）依照实际情况，按危险源辨识、风险评价和操纵程序和环境因素识不、评价与更新程序对

50、本单位及其相关方危险源和环境因素进行更新，将更新情况报安技环保部。b.安技环保部依照实际情况对重大危险源和重要环境因素进行更新。5.3.1.3.4 各职能部门、工厂（子公司）评价出的重大危险源、重要环境因素，应策划操纵方法，通过制定和实施目标指标、治理方案以及采取运行操纵、应急预备与响应进行操纵。5.3.1.4 相关文件DFL1CP0011 环境因素识不、评价与更新程序DFL1CP0021 危险源辨识、风险评价和操纵程序5.3.2 法律、法规和其他要求5.3.2.1 总则建立猎取、识不、更新适用于公司的环境/职业健康安全法律、法规及其他要求，确定适用于公司重要环境因素及重大危险源的法律、法规及

51、其他要求，为编制体系文件、评价绩效提供依据。5.3.2.2 职责5.3.2.2.1 安技环保部是法律、法规与其它要求猎取和识不的主管部门，负责制订法律、法规与其他要求的猎取、识不与传达程序，并组织实施；负责猎取、确定和传达与生产过程相关以及有关监测方面的法律、法规与其他要求。5.3.2.2.2 研发部门（十堰地区）负责猎取和确定有关产品方面的环境法律、法规及其他要求，并将清单和文本传递给安技环保部。5.3.2.2.3 QCD总部负责猎取和确定有关产品检验、试验过程中与环境、安全有关质量检测方面的法律、法规与其他要求，并将清单和文本传递给安技环保部。5.3.2.2.4 制造总部负责猎取和确定有关

52、新工艺、新材料方面的法律、法规与其他要求，并将清单和文本传递给安技环保部。5.3.2.2.5 商用车市场销售总部负责猎取和确定各销售区域与公司活动、产品与服务相关的法律、法规与其它要求，并将清单和文本传递给安技环保部。5.3.2.2.6 东风公司保卫部负责猎取和确定有关消防治理、交通安全方面的法律、法规与其他要求，并将清单和文本传递给安技环保部。5.3.2.2.7 各工厂（子公司）负责猎取和确定与本单位有关的法律、法规与其他要求，并将清单和文本传递给安技环保部。5.3.2.3 治理要点5.3.2.3.1 法律、法规及其他要求要紧包括：a.中国签约的国际公约；b.国家的法律、法规、标准和其它要求

53、；c.湖北省和十堰市、襄樊市的行政法规、规章制度等；d.公司产品输出地适用于公司产品的有关环境法规、规章与其他要求；e.汽车行业标准；f.东风汽车有限公司的各项治理制度。5.3.2.3.2 适用性评价和传达a.安技环保部、研发部门（十堰地区）、QCD总部、制造总部、东风公司保卫部以及其他各工厂（子公司）等通过各种媒体，建立猎取的渠道和方式，以便猎取和更新有关的法律、法规与其他要求。b.按法律、法规与其他要求的猎取、识不与传达程序，由其中所列单位对猎取的法律、法规与其他要求进行适用性评价，报安技环保部。c.安技环保部将适用于公司的法律、法规与其他要求汇编成册，以电子文档、文本或网站等形式，发放至

54、各职能部门、工厂（子公司），再由各职能部门、工厂（子公司）结合本单位的实际情况进行适用性评价。d.各工厂（子公司）将适用于本单位的法律、法规与其他要求组织学习培训，并传达至相关岗位。5.3.2.3.3 法律、法规和其他要求的更新各职能部门、工厂（子公司）应及时将获得的法律法规及其他要求信息经评审后报送安技环保部。由安技环保部将更新的法律、法规与其他要求发至各职能部门、工厂（子公司），由各职能部门、工厂（子公司）负责本单位的适用性评价，并传达到相关岗位。5.3.2.4 相关文件DFL1CP0031 法律、法规与其他要求的猎取、识不与传达程序5.3.3 目标和指标5.3.3.1 总则依据公司的环境

55、/职业健康安全方针和重要环境因素、重大危险源，制定公司的环境/职业健康安全目标、指标，并分解到各相关单位，以实现对工伤事故、职业病和环境危害的预防和持续改进。5.3.3.2 职责5.3.3.2.1 治理者代表负责审批公司环境/职业健康安全目标和指标。5.3.3.2.2 安技环保部是目标、指标的主管部门，负责制订目标、指标与治理方案制定程序，并组织或监督实施。5.3.3.2.3 各工厂（子公司）负责依据公司下达的目标、指标，制订本单位的目标、指标，并组织实施。5.3.3.3 治理要点5.3.3.3.1 目标、指标的制定依据：a.贯彻公司环境/职业健康安全方针的要求；b.符合和满足有关法律、法规及

56、其他要求；c.针对重大危险源、重要环境因素；d.考虑相关方的要求；e.公司的技术、财务、运行和经营的可行性。5.3.3.3.2 目标、指标的制定和调整要求：a.目标要明确，指标尽可能量化，并设定科学合理的测量参数；b.目标、指标应尽可能分解到有关层次和部门；c.目标、指标分为两级：公司级目标、指标，经治理者代表审核、批准后实施；工厂级目标、指标，由各工厂（子公司）体系主管审核，最高治理者批准后实施。工厂级目标、指标要确保公司级目标、指标的实现；d.当公司环境/职业健康安全方针和国家法规及其他要求发生变化，重大危险源、重要环境因素发生重大改变时，应及时更新和调整目标、指标；e.依照内审、治理评审

57、、外审的结果，依据更新的重大危险源、重要环境因素及体系运行取得的绩效制定新的目标、指标。5.3.3.3.3 目标、指标的实施与检查a.安技环保部按监测和测量操纵程序对目标、指标完成情况进行监督、检查，依照实际需要对其进行修订，报环境治理者代表审批。b.各工厂（子公司）负责将目标、指标分解到各基层单位，并对完成情况进行监督、检查。5.3.3.4 相关文件DFL1CP0041 目标、指标与治理方案治理程序5.3.4 环境/职业健康安全治理方案5.3.4.1 总则为实现环境/职业健康安全目标、指标，制定不同层次的治理方案，明确实施治理方案的责任、完成方法、时刻表和投入的资源，以达到持续改进的目的。5

58、.3.4.2 职责5.3.4.2.1 治理者代表负责审核、批准重大环境/职业健康安全治理方案。5.3.4.2.2 安技环保部是公司环境/职业健康安全治理方案的主管部门，负责制定目标、指标与治理方案制定程序，负责公司级治理方案的治理。5.3.4.2.3 各工厂（子公司）负责制定工厂级治理方案，并组织实施公司级、工厂级治理方案。5.3.4.3 治理要点5.3.4.3.1 环境/职业健康安全治理方案分为两级治理：即公司级治理方案和工厂级治理方案。治理方案的每项具体措施要明确责任人、实现方法、确定完成时刻和必要的资金投入。5.3.4.3.2环境/职业健康安全治理方案的制定a.各工厂（子公司）依据环境/

59、职业健康安全目标、指标制定本单位的工厂级治理方案，由体系主管审核，最高治理者批准，然后报安技环保部；b.安技环保部将各工厂（子公司）的工厂级治理方案汇总后，确认公司级治理方案，重大治理方案报治理者代表审核、批准；其余则为工厂级治理方案；c.各工厂（子公司）依据公司级、工厂级治理方案，制定实施打算。5.3.4.3.3 环境/职业健康安全治理方案的实施、检查与修订a.各工厂（子公司）相关责任部门和各职能部门按打算实施治理方案，并对治理方案实施情况定期进行检查。b.安技环保部负责对公司级治理方案的执行情况进行监督、检查、验收，重大治理方案的进展情况应及时向治理者代表汇报。各工厂（子公司）对工厂级治理

60、方案的执行情况进行检查、验收。c.公司级治理方案的修订由各工厂（子公司）提出修订建议，经安技环保部确认，重大治理方案经治理者代表审批后才能更改。工厂级治理方案的修订，由各工厂（子公司）体系主管审批后执行，并将更改情况报安技环保部。5.3.4.4 相关文件DFL1CP0041 目标、指标与治理方案治理程序5.4 实施和运行5.4.1 组织机构与职责5.4.1.1 总则明确环境/职业健康安全一体化治理体系的组织机构及各部门的职责、权限和相互关系，确保环境/职业健康安全一体化治理体系的有效运行。5.4.1.2 组织机构a. 东风汽车有限公司环境/职业健康安全一体化治理体系组织机构图见附件1；b. 东