公司质量环境卫生安全管理办法

1、文件编号：00-AC001版本：B0鹤山皇冠制罐有限公司质量环境卫生安全治理手册MANAGEMENT MANUAL（QUALITY ENVIRONMENT AND FSSC MANUAL）ISO-QEFM保存单位：鹤山皇冠制罐有限公司 00-AC001 B0 ，生效日期:即核准之日起生效。第0.2章节 文件修改记录文件变更记录表版次文件编号变 更 内 容日 期A000-AC001新订25/08/2012B000-AC001将ISO9001要求和ISO14001标准以及FSSC22000标准要求结合考虑制定一体化体系修订15/04/2013第0.3章节 质量环境安全治理手册目录封面文件修改记录Q

2、EFM目录QEFM公布令 任命书公司简介手册的讲明与治理第 1 章 范围第 2 章 引用标准第 3 章 术语和定义第 4 章 质量环境卫生安全治理体系第 5 章 治理职责第 6 章 资源治理第 7 章 产品的实现与策划第 8 章 测量、分析和改进第0.4章节 公布令本着“保证质量、持续改进，爱护环境，造福人类，卫生安全，预防为主”的宗旨，为不断提高企业全体职员的质量、环境、卫生安全意识、治理和操作技能，建立并完善质量环境卫生安全体系，公司依照GB/T19001-2008idtISO9001:2008质量治理体系规范及使用指南 GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境治理

3、体系要求及使用指南ISO22000:2005食品安全治理体系要求PAS223:2011生产和提供食品包装的前提方案和设计要求组织编写了质量环境食品安全治理手册。 本手册阐述了公司质量/环境/食品安全方针，质量目标、环境目标/指标、食品安全目标，明确了各部门职责，并对公司质量环境食品安全体系作了具体描述，是我公司生产经营活动中对质量环境食品安全实施全方位有效操纵的纲领性文件和行动准则，也提供了我们公司产品稳居国内，走向世界的有力保证。质量环境食品安全治理手册是公司质量体系大纲，对外作为满足顾客、法律法规及其他要求的质量卫生安全保证承诺和持续改进能力的依据；对内是公司内部实施质量卫生体系运行中长期

4、遵循的差不多法规。本公司全体职员必须认真履行质量卫生安全职责，严格贯彻和执行文件要求，切实做好质量卫生安全记录，齐心协力，不断推动公司质量卫生体系持续、有效地运行，为顾客提供优质的产品和中意的服务总经理： 2013年4月15日治理者代表任命书为了全面贯彻ISO9001质量治理体系、ISO14001环境治理体系、 FSSC22000卫生安全治理体系，严格按照本治理手册完善本公司质量环境食品安全治理体系的治理，现任命 朱德喜 先生担任本公司的质量环境食品安全治理体系治理者代表和卫生安全小组组长全面负责组织、建立和维持质量环境治理和卫生安全治理体系工作；并任命 叶从军 先生担任本公司质量治理者代表及

5、任命 韦裕 先生担任本公司环境治理者代表，负责协助质量环境食品安全治理体系治理者代表的工作。总经理：2013年4月15日第0.5章节 公司简介公司简介：鹤山皇冠制罐有限公司的母公司-美国皇冠集团为世界最大的包装工业集团和全球首500家最大工业企业之一。作为本行业的先导，美国皇冠集团技术先进且不断创新，确立了该公司国际领先地位。鹤山皇冠制罐有限公司成立后，业务不断扩大和进展。产品要紧配套供应可口可乐、百威英博、王老吉等国内外闻名厂家，一支具有献身精神和熟练技能的职员队伍保障现代化流水线每天二十四小时连续运转，保证生产顺畅及质量稳定。我们的宗旨是，提供让客户100%中意的产品和服务；爱护环境、服务

6、社会。单位名称： 鹤山皇冠制罐有限公司地址：广东省江门市鹤山市鹤城镇工业二区皇冠大道8号电话真编：529727第0.6章节 治理和使用1、质量环境卫生安全治理手册讲明：本手册是为了顺应国际趋势及经贸要求和规范本公司在生产经营活动、产品及服务中的质量环境治理，并有能力操纵两片罐系列产品的安全危害,本手册系统的作出了质量环境安全治理的要求： 1) 证实公司有能力稳定地提供符合客户和适用法规要求的两片罐盖系列产品；有能力从进料过程到最终产品品质进行操纵；有能力在生产活动过程的质量环境安全进行治理，以满足相关方的要求。2) 通过系统的有效运用，包

7、括系统的持续改进过程和保证符合顾客和适用的法规的要求，以提高顾客和相关方中意度的目的。2、质量环境卫生安全手册的编制与审批：1) 本质量环境卫生安全手册是公司质量、环境、食品卫生与安全治理的纲领性文件。由治理者代表和食品安全小组组长组织ISO9001/ISO14001/FSSC22000体系推行小组（ISO小组）依照ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO22000:2005、PAS223:2011标准并结合本公司所有与产品质量环境有关系的部门及相关过程,充分的结合了相关法律法规及其他要求编制而成。修改稿经公司高层治理人员讨论通过，由公司总经理批准发行。2) 结合本公司产品

8、特点，我们要按照ISO9001:2008要素要求对产品质量进行操纵，按照ISO14001:2004的要求对厂内环境进行操纵,依照ISO22000:2005、PAS223:2011所有要求进行产品卫生安全危害的操纵,因公司不承担产品设计责任，本公司产品均可采纳监督与测量操纵，无专门过程；故对ISO9001:2008标准的7.3 设计和开发7.5.2 生产和服务提供过程的确认内容加以删除。3) 本手册所出现的质量名词按照ISO9000:2005中基础和术语解释；环境名词按ISO14050:2009环境治理 词汇中的术语解释，卫生安全名词术语按ISO22000:2005食品安全治理体系的术语定义。3

9、、质量环境卫生安全手册的标识：1) 质量环境安全手册为受控本，受控本封面加盖红色“受控文件”印章。2) 现用的封面页及内容的表格为固定格式，一直沿用，假如变更，视作修订。 3) 本手册全册采纳编号及版本治理，而每个章节采纳版次进行治理操纵。4) 对质量环境安全手册的受控本进行编号，每个持有者均有一个固定的编号，见质量环境安全治理手册发放名录。4、质量环境卫生安全手册的发放：质量环境安全手册的发放由QA部依照发放名录进行发放。当具备持有者资格的手册持有者失去这种资格时，必须办理移交手续。发 放 名 录序 号发 放 部 门份 数编 号1总经理1MM012治理者代表1MM023QA部1MM034人事

10、行政部1MM045工程EHS1MM056789101112135、质量环境手册的使用：质量环境安全手册的使用者有责任和义务保管好质量环境安全治理手册，未经公司总经理（或治理者代表）批准，不得复印和外借。本治理手册展示质量环境卫生安全要求如何被达成，对外可增强顾客信心，对内可提高经营治理的效能。概述可作为如下用途：1）作为公司内部质量环境卫生安全运作以及所有质量环境安全治理活动的依据。2）作为第二方、第三方质量环境安全治理体系审核使用。3）作为向顾客及相关方展示本公司具有质量环境安全保证能力的证据，增强顾客信心。6、质量环境手册的修订：1）公司治理者代表每年组织有关部门对质量环境安全治理手册进行

11、审核，以重新确定其有效性和适用性。2）当出现下列情况时，应及时对质量环境安全手册进行修改：a、当公司组织机构发生重大变动；b、公司质量/环境/卫生安全方针调整；c、经营环境和产品结构发生变化；d、相关标准及法规发生改版。3）QA部必须收回作废文件。7、质量环境卫生安全手册的换版：1) 下列情况其一者，质量环境卫生安全治理手册必须换版：a一次性的全面修订；b增加了新的质量/环境/卫生安全治理体系要素；2) 每一次发放新版本都要废除并取代旧的版本。8本质量环境卫生安全治理手册的解释权归公司总经理或治理者代表,本手册的修订由治理者代表主持。修订按文件操纵程序有关规定执行，有关修改信息记录在本手册的修

12、改记录中。范 围公司充分考虑市场和相关方的要求，结合本公司的实际状况。按照 ISO9001:2008版标准、ISO14001:2004版标准、ISO22000:2005版标准、PAS223:2011版标准和国家有关质量环境卫生安全法律法规的要求，建立质量环境卫生安全治理体系，通过对质量环境卫生安全治理体系的建立实施，确保达到以下三点： 1) 证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求、相关方对环境要求及适用法规要求的两片罐盖系列产品。通过质量环境治理体系的有效运用，包括持续改善和污染预防，使顾客和相关方中意。3) 通过卫生安全治理体系的有效运用，操纵全过程的卫生安全危害，确保产品安全，使顾客和相关方

13、中意。公司通过质量环境卫生安全治理体系的建立及实施,确保公司能够：1) 通过质量环境卫生安全治理体系的建立及实施,对顾客和相关方的中意程度进行评价，与顾客和相关方进行沟通，以了解顾客与相关方的要求和感受，让顾客和相关方感受到公司在不断地积极寻求改善机会，致力于提高有效性和效率。评价和评估顾客要求，并证实其符合双方协定且与质量卫生安全有关的顾客要求；增强顾客中意；c）与食品链中的供方、顾客的其他相关方就质量环境卫生安全问题进行有效沟通；d) 确保符合其声明的质量环境卫生安全方针；e) 证实符合其他相关方的要求；f）寻求外部机构的质量环境卫生安全治理体系的认证和注册，或自我评价和自我声明符合标准的

14、要求。依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO22000:2005、PAS223:2011标准建立实施的质量环境卫生安全治理体系适用鹤山皇冠制罐有限公司开展两片罐系列产品的原辅材料采购.生产和销售全过程治理。删减条款的情况讲明：本公司是结合市场需求，进行两片罐系列产品的生产及销售提供，不承担产品设计责任，本公司产品均可采纳监督与测量操纵，无专门过程；因此在策划治理体系时对ISO9001:2008质量治理体系标准的7.3 设计和开发、7.5.2 生产和服务提供过程的确认内容加以删除；对ISO14001：2004idtGB/T24001:2004环境治理体系要求及ISO22

15、000:2005食品卫生治理体系标准和PAS223：2011生产和提供食品包装的前提方案和设计要求的所有要求全部采纳。第2.0章 引用标准及术语1、GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量治理体系 - 要求 2、GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 质量治理体系 - 基础和术语 3、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境治理体系 要求及使用指南 4、GB/T22000-2006 idt ISO22000：2005 食品安全治理体系食品链中各类组织的要求 5、GBT 22004-2007 idt ISO2200

16、4：2005 食品安全治理体系 GB/T22000-2006的应用指南6、PAS223:2011生产和提供食品包装的前提方案和设计要求7、ISO/TS22001-1:2009 食品安全的前提方案 第一部分：食品生产8、CAC/RCP1-1969，Rev.3(1997) 食品卫生通则9、GBT 9106.1-2009 包装容器 铝易开盖铝两片罐10、GB9685-2008食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准11、GB11677-2012食品安全国家标准 易拉罐内壁水基改性环氧树脂涂料参考标准：GB/T2828.1-2012 代替GB/T2828.1-2003抽样检验标准其它参考的适宜的法律法规

17、及标准见适用的法律法规及其他要求清单第3.0章 术语和定义3.1. 质量环境卫生安全术语(1)客户中意：客户对其要求已被满足的程度的感受。(2)要 求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。(3)持续改进：强化质量环境治理体系满足要求能力的循环活动的过程，目的是依照组织的质量环境方针，实现对整体质量环境绩效的改进。注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。(4)基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的系统。(5)工作环境：工作时所处的一组条件。（条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素，如温度、承认方式、人体工效和大气成分等。）(6)客 户：同意产品的组织或个人。(7)供方（供应商）：

18、提供产品的组织或个人（含外包商）。(8)预防措施：为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的缘故所采取的措施。(9)纠正措施：为消除已发觉的不合格或其它不期望情况的缘故所采取的措施。(10)内部审核：有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。(11)受审核方：被审核的组织。(12)监视测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设 备或它们的组合。(13)合格（符合）：满足要求。(14)不合格（不符合）：未满足要求。(15)返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。（注：返工与返修不同，返修可阻碍或改变不合格产品的

19、某些部分。）(16)报废：为幸免不合格产品原有的预期用途而对其所采取措施,如回收/销毁/终止服务等。(17)让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。(18) 样板：依照公司质量标准、行业标准或客户直接提供的生产依据的实体。(19) 首件：按照公司标准、行业标准或客户要求，结合实际操作规程，于订单的批量生产前或接班后的第一件产品。(20)一般不符合项：与质量环境卫生安全治理体系标准要求有轻微不符合，或违反质量环境卫生安全治理体系要求的孤立的轻微事件。(21) 严峻不符合项：与质量环境卫生安全治理体系标准严峻不相符合，或可导致质量环境卫生安全治理体系失效，或不能确保提供产品（服务）的质量

20、符合要求，或会产生严峻后果，或违反质量环境卫生安全治理体系要求的一般不符合项次数太多。(22) 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效阻碍的个人或团体。(23) 环境 environment组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。(注：从这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。)(24) 环境因素 environmental aspect一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。(注：重大环境因素是指具有或能够产生重大环境阻碍的环境因素。)(25) 环境阻碍 environmental impact全部或部分地由组织的

21、活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 (26) 环境目标 environmental objective组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。(27) 环境绩效 environmental performance组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行操纵所取得的可测量的环境治理体系结果。(28) 环境方针 environmental policy组织对其全部环境绩效的意图与原则声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。(29) 环境指标 environmentaltarget直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足

22、的具体的环境绩效要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。(30) 组织 organization具有自身职能和行政治理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，不管其是否法人团体，公营或私营。注：关于拥有一个以上运行单位的组织，能够把一个运行单位视为一个组织。(31) 污染预防 prevention of pollution旨在幸免、减少或操纵污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采纳，可包括再循环、处理、过程更改、操纵机制、资源的有效利用和材料替代等。注：污染预防的潜在利益包括减少有害的环境阻碍、提高效益和降低成本。(32) 不符合（ 不合格）

23、nonconformity未满足要求。(33) 食品安全 food safety食品在按照预期用途进行制备和（或）信用时可不能损害到消费者的保证。注：食品安全与食品安全危害的发生有关，但不包括其他与人类健康相关的方面，如营养不良。(34) 食品链 food chain从初级生产直至消费的各环节的操作的顺序，涉及食品及其辅料的生产、加工、分销和处理。注：1. 初级生产包括食源性动物饲料的生产和用于食品生产的动物饲料的生产。2. 食品链还包括与食品或原材料接触的原料生产。(35) 食品安全危害 food safety hazard食品中所含的对健康有潜在不良阻碍的生物、化学或物理因素或食品存在条件

24、。注1：术语“危害”不应和“风险”混淆，对食品安全而言，“风险”是食品暴露于物定危害时对健康产生不良阻碍的概率（如生病）与阻碍的严峻程度（死亡、住院、缺勤等）之间形成的函数。风险在ISO/IEC导则51中的定义为损害发生的可能性与严峻程度的组合。注2：食品安全危害包括过敏源。注3：在饲料和饲料配料方面，相关食品安全危害是那些可能出现在饲料和饲料配料内和（或）上，继而通过动物白费饲料转移至食品中，并由此可能导致人类不良健康后果的成分。在不直接处理饲料和食品操作中（如包装材料、清洁剂等的生产者），相关的食品安全危害是指那些按所提供产品（或）服务的预期用途或能直接或间接转移到食品中，并由此可能造成人

25、类不良健康后果的成分。(36) 食品安全方针 food safety policy 由组织的最高治理者正式公布的该组织总的食品安全宗旨和方向。(37) 终产品 end product组织不再进一步加工或转化的产品。注：需其他组织进一步加工或转化的产品是与此有关的上游组织的终产品或下游组织的原料或辅料。(38) 流程图 flow diagram依据各步骤之间的顺序及相互作用以图解的方式进行系统性表达。(39) 操纵措施 control measure能够用于通过防止或消除食品安全危害或将其降低到可同意水平的行动或活动。注：该术语包括通过HACCP打算或通过操作性前提方案治理的操纵措施。(40)

26、前提方案 PRP，prerequisite program确保整个食品链处于卫生环境所必需的差不多条件和行为，适用于安全终端产品的安全食品的生产、处理和供给等环节。注1：所需的前提方案取决于组织经营所处的食品链时期的组织的类型。例如：良好农业规范（GAP），良好兽医规范（GVP），良好操作规范（GMP），良好卫生规范（GHP），良好生产规范（GPP），良好分销规范（GDP），良好贸易规范（GTP）。注2：有些前提方案包括或组成操纵措施，操纵食品安全危害在产品和产品加工环境中引入和污染或扩散的可能性。(41) 操作性前提方案 operational prerequisite program(OP

27、RP)为操纵质量卫生安全危害引入的可能性和（或）质量卫生安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP 。(42) 关键操纵点 critical control point(CCP)能够施加操纵，同时该操纵对防止或消除质量卫生安全危害或将其降低到可同意水平是所必需的某一步骤。(43) 关键限值 critical limit(CL)区分可同意和不可同意的判定值。注：关键限值的建立是为了表明CCP是否处于受控状态。假如关键限值超过或偏离，那么该产品是潜在不安全的产品。(44) 监视 monitoring 为评价操纵措施是否有效，对操纵参数的实施的一系列策划的

28、观看或测量活动。(45) 纠正 correction 为消除差不多发觉的不合格所采取的措施。注：1在准则中，纠正与潜在不安全产品的处理有关，因此能够连同纠正措施一起实施。2纠正能够是重新加工，进一步加工，和（或）消除不合格的不良阻碍（如改做其他用途或特定标识）等。(46) 确认 validation获得包含HACCP打算的操作性前提方案在内的操纵措施有效性的证据。(47) 验证 verification 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。(48) 更新 updating为确保应用最新信息而进行的即时和（或）有打算的活动。3.2. 缩写(1) CBCHS：CROWN Beverage

29、Cans Heshan Limited 简写：CBCHS，全称为“鹤山皇冠制罐有限公司”(2) AP：Asia Pacific,Crown Asia Pacific Holdings Limited，亚太(3) HFI：Hold For Inspection，指待检查处理。(4) WCP：World Class Performance，指世界级经营表现。(5) EH&S：Enviorment Health & Safety，指环境，健康及安全(6) FSSC：Food Safety System Certification，食品安全治理体系认证质量环境卫生安全治理体系4.1总要求4. 质量环境

30、卫生安全治理体系4.1 总要求4.1.1 公司依据GB/T 220002006/ISO22000：2005食品安全治理体系 食品链中各类组织的要求、PAS223：2011生产和提供食品包装的前提方案和设计要求、GB/T 190012008/ISO9001：2008质量治理体系 要求、GB/T 240012004/ ISO14001：2004环境治理体系 要求及使用指南建立质量环境卫生安全治理体系，形成文件，以实施、保持和更新公司的质量环境卫生安全治理体系。4.1.2 公司建立质量环境卫生安全治理体系应做到：a) 确保在体系范围内合理预期发生的，与产品相关的食品安全危害得到识不和评价和控制，幸免

31、公司的产品直接或间接损害消费者；b) 在整个食品链范围内沟通与食品安全有关适宜信息；c) 在公司内就有关食品安全治理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以满足标准要求，确保食品安全；d) 定期评价质量环境卫生安全治理体系，必要时进行更新，以确保体系反馈公司的活动，并包含需操纵的食品安全危害的最新信息。e) 公司质量环境卫生安全治理体系的范围为：鹤山皇冠制罐有限公司皇冠大道工厂区域。f) 治理者代表负责组织ISO9001&ISO14001&FSSC22000体系推进小组确定公司的质量环境卫生安全治理体系过程，并在公司得以应用。g) 在本手册中表述清晰这些确定的过程的顺序和相互作用。h) 通过

32、质量环境卫生安全治理体系的策划，确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和操纵有效。i) 最高治理者确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。j) 各过程的责任者负责监视、测量（适用时）和分析这些过程。4.1.3 本公司所有职员必须严格执行质量环境卫生安全治理体系文件，并持续改进其有效性。4.1.4 对已确定的治理体系各个过程的顺序和子过程的顺序和相互作用及通过文件的形式加以描述并提出治理和操纵要求。4.1.5 公司对任何阻碍终产品符合性的源于外部的产品和过程加以操纵。对此类源于外部的产品和过程的操纵应在质量环境卫生安全治理体系中加以识不，形成文件。本公司无源于外部的产品，源

33、于外部的过程为产品的运输、模具制作和实验室检测设备的校准服务过程。4.2 文件要求4.2.1 概述为实施有效的质量环境食品卫生安全治理，公司对质量环境卫生安全治理体系进行了文件化并加以有效的操纵。4.2.2 职责4.2.2.1 总经理负责质量环境卫生安全治理体系的建立和质量环境卫生安全治理手册的批准公布。4.2.2.2 质量治理者代表、环境治理者代表、食品安全小组组长负责体系文件策划，质量环境卫生安全治理手册的设计及组织编写和操纵。4.2.2.3 QA部是文件和记录操纵的归口治理部门。4.2.2.4各部门负责职能范围内的文件的治理和操纵。4.2.3 治理内容和操纵要求 4.2.3.1 质量环境

34、卫生安全治理体系是以文件的形式存在的，质量环境卫生安全治理体系文件类型包括：形成文件的质量方针、环境方针、食品安全方针和目标；质量环境卫生安全治理手册；程序文件；为保证体系各过程有效建立、实施和更新所需的文件；适用的外来文件（如相关法律法规、标准）；记录；所有体系文件不论其以何种媒体形式存在，均在操纵之列，详见QA部下发的有效“文件一览表”。4.2.3.2 文件的操纵对文件的操纵要求详见文件操纵程序，由QA部归口负责，操纵应确保所有提出的更改在实施前加以评审，以确定其对质量环境卫生安全的作用以及对质量环境卫生安全治理体系的阻碍，包括对4.2.3.1中涉及的所有文件的操纵：a) 文件在发放前由授

35、权人签字批准（必要时采取会签的方式），确保其内容的准确性、适用性、充分性和可操作性以及发放范围的适宜性；b) QA部按确定的范围发放文件，确保与质量环境卫生安全治理体系有效运行至关重要的所有操纵点，都能及时得到现行有效版本的文件，并及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；c) 外来文件在使用前由质量治理者代表、环境治理者代表、食品安全小组组长确认其适用性，并按规定范围分发；d) 由QA部组织文件起草部门和使用部门在每次内部体系审核后（和必要时）对所有体系文件进行评审，需要更新（或更改）的文件在公布前应再次批准；e) 预备识不文件的修订状态的途径有两种：查看附于文件封二的

36、文件更记录单或查阅QA部编制的有效“文件一览表”。对文件的修改，可行时应在文件或适当的附件中标识出来；f) 选择简便适宜的方式存放文件，并标识清晰，列明文件的查询途径，便于识不和检索，保持清晰； g) QA部负责将所有宣布作废的文件收回并销毁，确需保留的必须加盖作废印章，防止误用；h) 记录文件更改的缘故与证据。4.2.3.3 记录操纵（记录可视为文件的一种专门形式）对记录的操纵要求详见记录操纵程序由QA部归口负责，它包括对我公司卫生质量治理体系、环境治理体系和食品安全治理体系所要求的记录的操纵：所建立的记录应能提供质量环境卫生安全治理体系是否有效的证据；由QA部组织各部门共同确定本公司需要在

37、哪些过程建立记录，明确规定记录项目、格式、记录部门或岗位、记录时刻、保存期、保存地点等；记录格式更改时，应在QA部备案；QA部对已确定的记录按编码原则给出编码（或标识）；QA部将记录标准格式备案；记录的填写必须真实、规范、清晰、易辨；指定负责人定期收集、整理，以便于检索；使用和保管记录的人员负责爱护好记录，防止污损或丢失；配备适宜的贮存条件；对超过保存期的记录由QA部监督销毁。4.2.4 相关文件文件操纵程序记录操纵程序第5章 治理职责5.1 治理承诺5.1.1 概述 总经理（最高治理者）对公司质量环境卫生安全治理体系的建立、实施和持续改进其有效性做出承诺，确保在建立、实施和持续改进质量环境卫

38、生安全治理体系中发挥其领导作用。5.1.2 职责5.1.2.1 总经理是公司最高治理者，是治理承诺的主管领导。负责质量环境卫生安全意识的建立，组织制定并公布质量环境食品卫生安全方针和目标，主持治理评审，为质量环境卫生安全治理体系的有效运行和持续改进配备必要的资源。5.1.2.2 质量治理者代表、环境治理者代表、食品安全小组组长协助总经理在建立质量环境食品卫生安全意识的基础上，与总经理共同研究制定公司的质量环境卫生安全方针和目标。5.1.2.3 人事行政部是治理承诺的归口治理部门，负责按总经理做出的承诺，具体组织建立和改进食品安全治理体系，协调各部门对治理承诺的实施，保存治理承诺的有关证据记录。

39、5.1.2.4 各部门负责食品安全治理体系文件中治理承诺相关部分的具体实施。 5.1.3 治理内容和操纵要求5.1.3.1 为建立和持续改进质量治理体系，人事行政部通过组织下活动为总经理做出治理承诺提供依据。 a) 汇合顾客要求，法律法规要求，企业进展要求，上级行政要求； b) 对公司质量环境卫生安全目标进行考核；c) 广泛征求职员的意见和建议。5.1.3.2 总经理遵循HACCP原理，领导和运作公司的质量环境卫生安全治理体系，对建立、实施质量环境卫生安全治理体系做出承诺，通过开发以下活动提供证据；a) 采取必要的方式（会议、培训等）向全体职员传达树立质量意识、环保意识、食品安全意识、满足顾客

40、需求和法律法规要求的重要性，以及持续改进质量环境卫生安全治理体系的重要性；b) 亲自组织制定公司的质量环境卫生安全方针和目标，组织展开、实施并实现；c）按策划的时刻间隔主持治理评审；d）确保公司获得与建立和持续改进质量环境卫生安全治理体系有关的必要资源；e）确保公司的经营目标支持质量环境食品卫生安全的要求。5.2 质量环境食品卫生安全方针 5.2.1 概述总经理依照GB/T 220002006食品安全治理体系 食品链中各类组织的要求、PAS223：2011生产和提供食品包装的前提方案和设计要求、GB/T 190012008质量治理体系 要求、GB/T 240012004环境治理体系 要求及使用

41、指南标准要求制定、批准、公布并组织实施食品卫生安全方针和目标，并实施有效的操纵。5.2.2 职责5.2.2.1 总经理负责制定并公布公司质量环境食品卫生安全方针，组织质量环境食品卫生安全方针在各层次的沟通、理解、并对方针持续适宜性进行评审。5.2.2.2 质量治理者代表、环境治理者代表、食品安全小组组长参与公司质量环境食品卫生安全方针的制定，负责所辖职责范围内方针的贯彻。5.2.2.3 人事行政部是质量环境食品卫生安全方针的归口治理部门，负责组织方针的传达、学习。5.2.2.4 各部门负责质量环境食品卫生安全方针的理解和贯彻执行。5.2.3 治理内容和操纵要求5.2.3.1 总经理组织制定公司

42、质量环境食品卫生安全方针 ，并为质量环境食品卫生安全目标的制定确定框架。5.2.3.2 质量环境食品卫生安全方针是公司质量环境食品卫生安全治理的宗旨和方向，由总经理制定并以文件形式颁布。质量环境食品卫生安全方针应确保与组织在食品中的作用相关；包括对满足要求和持续改进质量环境食品卫生安全治理体系有效性的承诺；包括对污染预防的承诺；包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；确保符合与顾客商定的质量环境食品卫生安全要求和法律要求；确保在组织的各层得以沟通、实施并保持，并对其持续适宜性进行评审；确保质量环境食品卫生安全方针中充分阐述沟通；质量环境食品卫生安全方针应由可测量的目标来支持；

43、传达到所有为组织和代表组织工作的人员；可为公众所猎取。5.2.3.3 各职能部门，各级人员必须坚持贯彻执行，并有权对违背质量环境食品卫生安全方针的行为和现象进行抵制和纠正。5.2.3.4 总经理在治理评审时对质量环境食品卫生安全方针的实施情况及其持续适宜性方面进行评审，在适宜的条件下改进质量环境食品卫生安全方针 。5.2.3.5 质量环境食品卫生安全方针应有可测量的目标来支持。总经理负责策划、建立质量环境食品卫生安全目标，人事行政部、QA部负责按要求考核。5.2.4 相关文件质量环境食品卫生安全方针质量环境食品卫生安全目标5.3 质量环境卫生安全治理体系的策划5.3.1 概述总经理确保在公司相

44、关职能和层次上建立质量环境食品卫生安全目标，并对质量环境卫生安全治理体系进行策划，以满足质量环境食品卫生安全目标和治理体系总要求。5.3.2 职责5.3.2.1 总经理组织制定总体性，长期或年度目标，并为实现目标对质量环境食品卫生安全治理体系进行策划。在公司各部门、各层次建立目标。5.3.2.2 质量治理者代表、环境治理者代表、食品安全小组组长组织对目标进行适当分解，保证执行层的相关活动受到充分的操纵以实现总体目标。5.3.2.3 人事行政部、QA部负责对食品安全目标的实施情况进行监督考核，并组织策划食品安全治理体系的过程。5.3.2.4 各部门负责所辖职责范围内各项分解目标的实现。5.3.3

45、 治理内容和操纵要求5.3.3.1 质量环境食品卫生安全目标：a) 质量环境食品卫生安全目标依据公司质量环境食品卫生安全方针制定，在质量环境食品卫生安全方针提供的框架内展开；b) 公司在各部门建立质量环境食品卫生安全目标，由人事行政部、QA部进行考核；c) 各部门的质量环境食品卫生安全目标是可测量的，并与质量环境食品卫生安全方针保持一致；d) 目标的内容可涉及产品的具体特性及满足食品卫生要求所需要的资源、过程、文件和活动等方面。5.3.3.2 质量环境食品卫生安全目标与治理方案：为了建立、实施和保持有效的质量环境食品卫生安全目标和方案，公司建立、实施并保持质量环境食品卫生安全治理方案，由人事行

46、政部、QA部和工程EHS负责对公司范围内的生产、生活各时期的活动、过程建立环境目标、指标及相应的环境方案，形成文件，分降落实到相关职能和层次。5.3.3.2.1 制定要求质量环境食品卫生安全目标由人事行政部、QA部和工程EHS拟制，治理者代表批准。在制定过程中，应考虑以下要求：a) 符合本公司的质量环境食品卫生安全方针及持续改进和遵守法规的承诺；b) 适用的法律及其他要求；c) 重要环境因素；d) 可选技术方案、财务、运行和经营要求；e) 相关方的观点；f) 量化。5.3.3.2.2 质量环境食品卫生安全目标的修正治理者代表对环境目标、指标要进行定期评审，当环境目标不适合时，由人事行政部、QA

47、部和工程EHS向治理者代表提出，由治理者代表判定，及时修正。5.3.3.2.3 方案的制定和保持为了实现质量环境食品卫生安全目标，由人事行政部、QA部和工程EHS组织各部门在相关职能和层次制定环境治理方案并实施，其中包括:a) 具体实施方法；b) 时刻表；c) 推进责任人；d) 预算金额。5.3.3.2.4 方案的监督和修正为了确保方案得到有效的实施与保持，公司对方案的实施情况进行监督，必要时进行修正。a) 人事行政部、QA部和工程EHS每三个月对质量环境食品卫生安全治理方案实施情况进行确认，对未完成项目进行缘故分析，并督促责任部门完成。b) 在质量环境食品卫生安全方针、目标发生修正以及涉及新

48、的开发和新的或修改的活动、产品和服务时，人事行政部、QA部和工程EHS应及时对环境治理方案进行重新确认，必要时及时进行修正。5.3.3.3 质量环境卫生安全治理体系的策划：a) 总经理对质量环境卫生安全治理体系进行策划并形成文件，以满足质量环境食品卫生安全目标及质量环境卫生安全治理体系总要求（本手册4.1）的要求。b) 当公司发生以下重要变化时，总经理对质量环境卫生安全治理体系的变更进行策划和实施，保持质量环境卫生安全治理体系完整性。1) 公司的质量环境食品卫生安全方针、质量环境食品卫生安全目标、组织机构发生重大变化；2) 公司的资源配置、市场情况发生重大变化。c) 质量环境卫生安全治理体系策

49、划的内容：总经理应确保质量环境食品卫生安全目标所需的资源进行策划。1) 确定达到的质量环境食品卫生安全目标及相应的治理过程；2) 识不为实现质量环境食品卫生安全目标所建立的过程的资源配置；3) 对实现总体目标和时期目标进行定期评审，重点评审过程和活动的改进；4) 依照评审结果查找与质量环境食品卫生安全目标的差距，确保持续改进质量环境卫生安全治理体系的有效性和效率；5) 策划的结果形成文件。d) 质量环境卫生安全治理体系策划输出的确认、验证和更新：1) 各部门按照策划输出的要求实施，将实施情况反馈人事行政部、QA部、工程EHS；2) 实施情况的监督检查参照验证、确认、实施操纵要求执行；3) 策划

50、输出的更改参照文件操纵程序执行。5.3.4 相关文件质量环境卫生安全目标一览表文件操纵程序环境监测和测量操纵规范内外部信息沟通操纵程序5.4 职责和权限5.4.1 概述为了有效实施质量环境卫生安全治理体系，应对公司组织内各部门、各级各类人员的职责、权限及其相互关系做出规定。5.4.2 职责5.4.2.1 总经理批准与质量环境卫生安全治理体系有关的组织机构的设置，批准并传达各部门职责和各级各类人员的职责、权限，任命食品安全小组组长。5.4.2.2 人事行政部是各部门职责和各级各类人员的职责、权限的归口治理部门，负责监督各部门职责和权限的落实。5.4.2.3 各部门按规定实施对本部门的职责、权限和

51、部门内人员的职责、权限的落实。5.4.3 治理内容和操纵要求5.4.3.1 规定各部门及各级各类人员的职责和权限，同时由各部门传达到全体职员，以促进有效的质量环境食品卫生安全治理。组织机构图见附录A。质量环境食品卫生安全治理职责分配表见附录B。5.4.3.2 总经理的职责总经理向内部和外部作出建立、实施质量环境卫生安全治理体系并持继改进其有效性的承诺，并通过开展以下活动作为其履行职责的证据：a) 通过内部沟通向公司全体职员传达满足顾客及相关法规要求重要性；b) 制定质量环境食品卫生安全方针和目标；策划持续改进本公司质量环境卫生安全治理体系；决定公司的机构设置、职能划分及相互关系；建立沟通过程，

52、以确保全员参与质量环境卫生安全治理体系的建立和保持；为体系的建立、实施和改进提供必要的资源；任命质量治理者代表、环境治理者代表、食品安全小组组长，具体负责质量环境食品卫生安全治理建立和保持；进行治理评审，实现持续改进。5.4.3.3 人事行政部领导人事、后勤工作，主管人力资源、办公室、对公司质量环境食品卫生安全治理体系的环境治理部分归口治理：负责和QA部组织质量环境卫生安全手册的编制、修订及贯彻实施；负责组织编制、修订治理体系文件，对其有效版本实施操纵；负责内部审核人员资格的确认，报最高治理者批准；负责对治理体系运行中的环境记录治理和归档；负责人力资源的治理，编制本公司的人员培训打算，负责本公

53、司各类人员的能力，意识和培训工作的选择，所采取的有效性评价工作；负责组织环境因素的识不、评审和更新；负责组织环境使用法律法规和其它要求的合规性评价；负责由本公司召开会议的记录（含治理评审会议记录）。5.4.3.4 市场部主管公司的业务销售工作： 负责与产品有要求的确定和评审，并签订销售合同； 负责对顾客中意程序定期调查并做出评价； 负责包装设计和开发过程中与顾客的沟通和变更操纵相关的沟通； 负责组织实施产品召回工作。5.4.3.5 采购部主管公司的材料和服务的采购： 负责供应商的选择和治理； 负责组织对供方的评价，建立合格供方档案，编制合格供方名录； 负责编制采购打算，并按采购打算采购； 负责

54、做好对采购产品的防护； 落实对相关方的环境阻碍治理。客户技术服务部主管公司客户技术服务： 负责接收和处理顾客的服务信息反馈（含客诉信息的接收、反馈处理）； 负责确保与顾客签订的服务协议的实现。5.4.3.7 厂部（盖线、罐线、工程部、QA部、物流部）下设盖线、罐线、工程部、QA部、物流部，负责公司两片罐、盖的产品实现，组织公司盖线、罐线的生产、主管车间、设备及设备维修：负责按合同要求或本公司下达的生产任务组织生产；负责指导生产车间对工艺文件的实施，并对执行情况进行监督；负责标识和可追溯性的治理；负责基础设施（设备和工作环境）的治理。负责过程产品防护的治理；参与合同评审和不合格品的评审；负责指导

55、生产车间按操作性前提方案和HACCP打算要求实施，并对执行情况进行检查。5.4.3.8 QA部领导公司的售后服务，现场抽检和实验室，主管公司产品检验、化验室、测量设备治理工作及样品治理：a) 负责编制及修正采购产品技术要求及验收规范；b) 负责监督产品的包装形式和技术条件的实施情况，协助提出制定产品防护方法的建议；c) 负责指导检验员对产品的监视和测量；d) 负责对不合格品进行判定和验证；颁发本公司的质量证明文件；e) 负责对化验室工作的指导；f) 负责监视和测量设备的治理，编制测量设备周期检定（校准）打算表，按照组织检定或校准，并对检定或校准结果予以保存；g) 参与合同评审；h) 负责潜在不

56、安全产品的识不、评审及处置；i) 负责协助销售部进行产品的售后服务，对顾客反映的质量问题进行记录，组织相关部门检讨改进处理。5.4.3.9 工程部(EHS)a) 负责客户提供的产品工程规范的转换及工程变更治理；b) 依据公司进展规划，拟定和组织实施设备技术改造打算；c) 依据公司生产打算，组织、实施设备的大修、保养、维修工作；d) 操纵、核算维修和保养的费用，使之达到公司的要求；e) 对部门职员治理，培训和考核，提供职员素养和职业技能；f) 负责备件仓库治理，为生产线提供有效的备件支持，操纵库存量在合理的水平；g) 改进设备能力，降低维修费用，组织实施国产化工作，使之能够保证产品质量、提高生产

57、效率、降低废品率、降低物料和能源消耗；h) 完成公司委派的专项工作；i) 完成公司和总部制定的各项目标；j) 确保设备的精度与性能，满足过程质量的需要；k) 对设备治理治理不善而造成的质量问题负责。5.4.3.10 物流部a) 负责仓储和运输；b) 安排成品罐、盖交货、运输文件；c) 负责原料铝卷、内涂、化学品等的仓储；d) 负责成品罐、盖的仓储；e) 负责仓储物资的进出库登记，仓库的定期盘点；f) 废铝销售。g) 叉车搬运等运输工具的治理；h) 两片罐生产相关的包装物、包装废物的治理。5.4.3.11 生产车间（盖线、罐线）a) 在厂部领导下，认真贯彻执行各项工艺操作规程，认真作好生产记录；

58、b) 搞好生产设备的日常维护工作和工作环境的保持，认真作好维修记录；c) 对车间内的关键操纵点进行操纵，保持记录。5.4.3.12 内审员a) 审核组长依照内部审核方案的安排，制定内部审核打算，全面负责审核各时期的工作，对审核结果的正确性负责，并向治理者代表提供审核报告；b) 内审员应依照审核打算按程序要求完成所承担的审核任务；c) 内审组成员负责对审核结果中不合格项的纠正措施的有效性进行验证；d) 内审员不能审核自己所在部门的工作，（详见内部审核程序）。5.4.3.13 设备治理员保持设备的完好，对设备精度和正常运行负责；做好设备的维修、保养记录；做好备品备件的质量操纵，做好设备治理记录；对

59、设备进行标识，做好标识记录并负责追溯。5.4.3.14 仓库治理员a) 认真执行贮存治理的操纵，对入库验收、贮存、发放的质量负责；b) 保证库存物资标准清晰，摆放整齐，严格执行防护措施；c) 做好出入库记录及产品标识和库房检查记录。5.4.3.15 CCP操纵点操作人员a) 按关键操纵点的操纵要求进行操作；b) 当关键操纵点偏离关键限值时应立即采取纠正行动，并向部门负责人报告；c) 做好关键操纵点的操作记录。5.4.3.16 全体职员a) 正确理解和掌握质量、环境和食品卫生安全方针、目标，并自觉贯彻执行；b) 坚持以顾客为中心，自觉执行所承担的质量、环境和食品卫生安全职能，并对其工作质量、安全

60、负责；c)严格执行“治理手册”和相应的“程序文件”所规定的与已有关的要求，使其所开展的活动处于受控状态；d) 积极开展质量攻关和质量改进活动，对所辖区域内的食品卫生进行操纵，防止不合格品和潜在不安全产品的发生。e) 积极开展环境改进工作，确保环境爱护行为得以实现。5.4.3.17 职员有责任汇报与质量环境卫生安全治理体系有关的问题，公司要求从操作工到责任部门按内外部信息沟通操纵程序的要求，汇报与质量环境卫生安全治理体系有关的问题。5.4.3.18 指定人员应有明确的职责和权限，以采取适当措施并予以记录。指定人员包括与食品安全有重要作用的岗位人员如：治理人员、验证人员、执行人员等。5.4.4 相