底稿附件审计复核签证表

1、签 日 页 1是否签 日 页 1是否对 照中项复签 日 页 2是否1是否已复核已完成的审计计划，以及导致对审计计划作出修改的事项？245是否已复事项概要6签 日 页 2是否1是否已复核已完成的审计计划，以及导致对审计计划作出修改的事项？245是否已复事项概要68审计工作底稿提供了充分、适当的审计 ，可以作为审计报已按照中国 会计师审计准则的规定执行了审计工作？对 错报风险的评估及采取的应对措施是恰当的，针对存在作出的 按照中部复签 日 页 3是否1. 是否与项进行了充分的沟通23是否已复核已完成的审计计划，以及导致对审计计划作出修改的事项？4是否已复核项目组针对独立性作出的评价，并认为该评价是

2、恰当的？5是否已复核项目组在审计过程中识别的特别风险以及采取的应对措施，包括项目组对舞弊风险的评估及采取的应对措施，认为项目组作出的判断和应对措施是恰当的？6是否已复核项目组作出的判断，包括关于重要性和特别风险的判断，并认为这些判断是恰当合理的？7810是否已复核项目组与管理层及治理层沟通的以及与其沟签 日 页 3是否1. 是否与项进行了充分的沟通23是否已复核已完成的审计计划，以及导致对审计计划作出修改的事项？4是否已复核项目组针对独立性作出的评价，并认为该评价是恰当的？5是否已复核项目组在审计过程中识别的特别风险以及采取的应对措施，包括项目组对舞弊风险的评估及采取的应对措施，认为项目组作出

3、的判断和应对措施是恰当的？6是否已复核项目组作出的判断，包括关于重要性和特别风险的判断，并认为这些判断是恰当合理的？7810是否已复核项目组与管理层及治理层沟通的以及与其沟11是否认为所复核的审计工作底稿反映了项目组针对判断12是否已复核已审计财务报表和拟出具的审计（包括拟在关键审计事项部分使用的措辞，认为已审计财务报表在所有方面按照企业会计准则的规定编制拟出具的审已按照中会计师审计准则的规了恰当的审计意见签 日 页 4是否1. 是否与项进行了充分的沟通2独复核之前进行的复核是否均已得到满意的执行3是否已复核项目组针对独立性作出的评价，并认为该评价是恰当的？4对措施，包括项目组对舞弊风险的评估

4、及采取的应对措施，认为项目组作出的判断和应对措施是恰当的？5是否已复核项目组作出的判断，包括关于重要性和特别风险的判断，并认为这些判断是恰当合理的？签 日 页 4是否1. 是否与项进行了充分的沟通2独复核之前进行的复核是否均已得到满意的执行3是否已复核项目组针对独立性作出的评价，并认为该评价是恰当的？4对措施，包括项目组对舞弊风险的评估及采取的应对措施，认为项目组作出的判断和应对措施是恰当的？5是否已复核项目组作出的判断，包括关于重要性和特别风险的判断，并认为这些判断是恰当合理的？9是否已复核已审计财务报表和拟出具的审计 （包括拟在关键审计事项部分使用的措辞，认为已审计财务报表在所有 方 册会计师审计准则的规定 了恰当的审计意见？独复签 日 页 5是否1是否已复核已完成的审计计划，以及导致对审计计划作出修改的事项？2是否已复事项概要3是否已复核存在特别风险的审计领域，以及项目组采取的应对措施？4是否已复核项目组作出判断5是否已复建议调整事项签 日 页 5是否1是否已复核已完成的审计计划，以及导致对审计计划作出修改的事项？2是否已复事项概要3是否已复核存在特别风险的审计领域，以及项目组采取的应对措施？4是否已复核项目组作出判断5是否已复建议调整事项7对部门 对 项目组作出的 判断是恰当合理的？是汇总起来对财务报表整体均不具有 影响？已审计财务报表在所有 方面按照企业会计