公司工程项目质量保证计划概述

1、中海寰宇天下二期质量保证打算编制人: 审核人: 审批人: 日 期: 中国建筑第七工程局有限公司中国建筑第七工程局有限公司CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc448309280 1 工程概况 PAGEREF _Toc448309280 h 1 HYPERLINK l _Toc448309281 2 总则 PAGEREF _Toc448309281 h 1 HYPERLINK l _Toc448309282 2.1 质量目标 PAGEREF _Toc4

2、48309282 h 1 HYPERLINK l _Toc448309283 2.2 质量打算讲明 PAGEREF _Toc448309283 h 1 HYPERLINK l _Toc448309284 2.2.1 要紧内容和适用范围 PAGEREF _Toc448309284 h 1 HYPERLINK l _Toc448309285 2.2.2 编制依据 PAGEREF _Toc448309285 h 1 HYPERLINK l _Toc448309286 2.2.3 工程验收准则 PAGEREF _Toc448309286 h 2 HYPERLINK l _Toc448309287 2.

3、2.4 质量打算治理 PAGEREF _Toc448309287 h 3 HYPERLINK l _Toc448309288 3 组织机构与职责 PAGEREF _Toc448309288 h 4 HYPERLINK l _Toc448309289 3.1 组织机构 PAGEREF _Toc448309289 h 4 HYPERLINK l _Toc448309290 3.2 岗位职责 PAGEREF _Toc448309290 h 4 HYPERLINK l _Toc448309291 4 文件和资料的操纵 PAGEREF _Toc448309291 h 8 HYPERLINK l _Toc

4、448309292 4.1 与质量有关的文件和资料 PAGEREF _Toc448309292 h 8 HYPERLINK l _Toc448309293 4.2 文件和资料的批准和公布 PAGEREF _Toc448309293 h 8 HYPERLINK l _Toc448309294 4.3 文件和资料的标识印章 PAGEREF _Toc448309294 h 8 HYPERLINK l _Toc448309295 4.4 文件和资料的更改 PAGEREF _Toc448309295 h 9 HYPERLINK l _Toc448309296 4.5 文件和资料的作废、回收及销毁 PAG

5、EREF _Toc448309296 h 9 HYPERLINK l _Toc448309297 4.6 记录要求 PAGEREF _Toc448309297 h 9 HYPERLINK l _Toc448309298 5 合同及合同修订的操纵 PAGEREF _Toc448309298 h 10 HYPERLINK l _Toc448309299 5.1 合同修订的评审 PAGEREF _Toc448309299 h 10 HYPERLINK l _Toc448309300 5.2 对设计变更和工程洽商的治理 PAGEREF _Toc448309300 h 10 HYPERLINK l _T

6、oc448309301 5.3 合同文件的治理 PAGEREF _Toc448309301 h 10 HYPERLINK l _Toc448309302 5.4 记录要求 PAGEREF _Toc448309302 h 10 HYPERLINK l _Toc448309303 6 工程分包的操纵及质量治理 PAGEREF _Toc448309303 h 11 HYPERLINK l _Toc448309304 6.1 工程分包策划 PAGEREF _Toc448309304 h 11 HYPERLINK l _Toc448309305 6.2 分包商的预先评价 PAGEREF _Toc4483

7、09305 h 11 HYPERLINK l _Toc448309306 6.3 分包商的选择 PAGEREF _Toc448309306 h 11 HYPERLINK l _Toc448309307 6.4 分包合同 PAGEREF _Toc448309307 h 12 HYPERLINK l _Toc448309308 6.5 分包商进场的验证 PAGEREF _Toc448309308 h 12 HYPERLINK l _Toc448309309 6.6分包治理中的质量保证体系 PAGEREF _Toc448309309 h 12 HYPERLINK l _Toc448309310 6.

8、7分包治理中的质量治理体系 PAGEREF _Toc448309310 h 12 HYPERLINK l _Toc448309311 6.8分包治理中的质量操纵 PAGEREF _Toc448309311 h 13 HYPERLINK l _Toc448309312 （1）时期性的质量操纵要求 PAGEREF _Toc448309312 h 13 HYPERLINK l _Toc448309313 （2）施工过程中的质量操纵要求 PAGEREF _Toc448309313 h 13 HYPERLINK l _Toc448309314 6.9 记录要求 PAGEREF _Toc448309314

9、 h 14 HYPERLINK l _Toc448309315 7 业主指定分包的操纵 PAGEREF _Toc448309315 h 15 HYPERLINK l _Toc448309316 7.1 合同文件的约定 PAGEREF _Toc448309316 h 15 HYPERLINK l _Toc448309317 7.2 业主指定分包商的治理 PAGEREF _Toc448309317 h 15 HYPERLINK l _Toc448309318 8 物资的操纵 PAGEREF _Toc448309318 h 16 HYPERLINK l _Toc448309319 8.1 物资打算治

10、理 PAGEREF _Toc448309319 h 16 HYPERLINK l _Toc448309320 8.1.1 物资需求打算 PAGEREF _Toc448309320 h 16 HYPERLINK l _Toc448309321 8.1.2 物资采购打算 PAGEREF _Toc448309321 h 16 HYPERLINK l _Toc448309322 8.2 物资采购治理 PAGEREF _Toc448309322 h 17 HYPERLINK l _Toc448309323 8.2.1 物资采购治理体系及职责 PAGEREF _Toc448309323 h 17 HYPE

11、RLINK l _Toc448309324 8.2.2 采购方式 PAGEREF _Toc448309324 h 17 HYPERLINK l _Toc448309325 8.2.3 签订采购合同 PAGEREF _Toc448309325 h 18 HYPERLINK l _Toc448309326 8.2.4 物资采购结算治理 PAGEREF _Toc448309326 h 18 HYPERLINK l _Toc448309327 8.2.5 采购过程的监督 PAGEREF _Toc448309327 h 18 HYPERLINK l _Toc448309328 8.3 供应商治理 PAG

12、EREF _Toc448309328 h 18 HYPERLINK l _Toc448309329 8.3.1 供应商治理规定 PAGEREF _Toc448309329 h 18 HYPERLINK l _Toc448309330 8.3.2 供应商名册治理 PAGEREF _Toc448309330 h 18 HYPERLINK l _Toc448309331 6.3.3 新进供应商治理 PAGEREF _Toc448309331 h 19 HYPERLINK l _Toc448309332 8.4 物资现场治理 PAGEREF _Toc448309332 h 19 HYPERLINK l

13、 _Toc448309333 8.5 剩余、废旧物资治理 PAGEREF _Toc448309333 h 19 HYPERLINK l _Toc448309334 8.5.1 剩余物资治理 PAGEREF _Toc448309334 h 20 HYPERLINK l _Toc448309335 8.5.2 废旧物资治理 PAGEREF _Toc448309335 h 20 HYPERLINK l _Toc448309336 8.6 物资账、证治理 PAGEREF _Toc448309336 h 21 HYPERLINK l _Toc448309337 8.6.1 材料报表科目设置 PAGERE

14、F _Toc448309337 h 21 HYPERLINK l _Toc448309338 8.6.2 账目登记 PAGEREF _Toc448309338 h 21 HYPERLINK l _Toc448309339 8.6.3 账、证治理 PAGEREF _Toc448309339 h 22 HYPERLINK l _Toc448309340 8.7 检查治理 PAGEREF _Toc448309340 h 22 HYPERLINK l _Toc448309341 9 标识的操纵 PAGEREF _Toc448309341 h 23 HYPERLINK l _Toc448309342 9

15、.1 物资的标识 PAGEREF _Toc448309342 h 23 HYPERLINK l _Toc448309343 9.2 施工过程的标识 PAGEREF _Toc448309343 h 23 HYPERLINK l _Toc448309344 9.3 检验和试验状态标识 PAGEREF _Toc448309344 h 24 HYPERLINK l _Toc448309345 9.4 记录要求 PAGEREF _Toc448309345 h 24 HYPERLINK l _Toc448309346 10 监视和测量装置的操纵 PAGEREF _Toc448309346 h 25 HYP

16、ERLINK l _Toc448309347 10.1 治理 PAGEREF _Toc448309347 h 25 HYPERLINK l _Toc448309348 10.2 检定 PAGEREF _Toc448309348 h 25 HYPERLINK l _Toc448309349 10.3 记录要求 PAGEREF _Toc448309349 h 25 HYPERLINK l _Toc448309350 11 施工过程的操纵 PAGEREF _Toc448309350 h 26 HYPERLINK l _Toc448309351 11.1 确定过程及细部做法 PAGEREF _Toc4

17、48309351 h 26 HYPERLINK l _Toc448309352 11.1.1 钢筋工程 PAGEREF _Toc448309352 h 26 HYPERLINK l _Toc448309353 11.1.2 模板工程 PAGEREF _Toc448309353 h 31 HYPERLINK l _Toc448309354 11.1.3 混凝土工程 PAGEREF _Toc448309354 h 33 HYPERLINK l _Toc448309355 11.2 关键过程操纵 PAGEREF _Toc448309355 h 35 HYPERLINK l _Toc448309356

18、 11.2.1 施工技术方案 PAGEREF _Toc448309356 h 35 HYPERLINK l _Toc448309357 11.2.2 技术交底 PAGEREF _Toc448309357 h 35 HYPERLINK l _Toc448309358 11.2.3 作业环境 PAGEREF _Toc448309358 h 35 HYPERLINK l _Toc448309359 11.2.4 施工机械 PAGEREF _Toc448309359 h 35 HYPERLINK l _Toc448309360 11.2.5 检验、测量和试验设备 PAGEREF _Toc4483093

19、60 h 35 HYPERLINK l _Toc448309361 11.2.6 人员能力资格 PAGEREF _Toc448309361 h 36 HYPERLINK l _Toc448309362 11.3 专门过程的操纵 PAGEREF _Toc448309362 h 36 HYPERLINK l _Toc448309363 11.3.1 过程确认（专门过程的预先鉴定） PAGEREF _Toc448309363 h 36 HYPERLINK l _Toc448309364 11.3.2 过程再确认（专门过程的连续监控） PAGEREF _Toc448309364 h 36 HYPERL

20、INK l _Toc448309365 11.4 记录要求 PAGEREF _Toc448309365 h 37 HYPERLINK l _Toc448309366 12 质量通病及防治措施 PAGEREF _Toc448309366 h 38 HYPERLINK l _Toc448309367 12.1 钢筋工程 PAGEREF _Toc448309367 h 38 HYPERLINK l _Toc448309368 12.2 模板工程 PAGEREF _Toc448309368 h 39 HYPERLINK l _Toc448309369 12.3 混凝土工程 PAGEREF _Toc44

21、8309369 h 39 HYPERLINK l _Toc448309370 12.4 砌体工程 PAGEREF _Toc448309370 h 40 HYPERLINK l _Toc448309371 12.5 墙体抹灰工程 PAGEREF _Toc448309371 h 40 HYPERLINK l _Toc448309372 12.6 电气安装工程 PAGEREF _Toc448309372 h 42 HYPERLINK l _Toc448309373 12.7 暖通工程 PAGEREF _Toc448309373 h 43 HYPERLINK l _Toc448309374 12.8

22、给排水工程 PAGEREF _Toc448309374 h 44 HYPERLINK l _Toc448309375 12.9 楼地面工程 PAGEREF _Toc448309375 h 45 HYPERLINK l _Toc448309376 12.10 屋面工程 PAGEREF _Toc448309376 h 45 HYPERLINK l _Toc448309377 13 过程的监视和测量 PAGEREF _Toc448309377 h 47 HYPERLINK l _Toc448309378 13.1 过程监视测量的对象 PAGEREF _Toc448309378 h 47 HYPERL

23、INK l _Toc448309379 13.2 过程监视和测量的实施 PAGEREF _Toc448309379 h 47 HYPERLINK l _Toc448309380 13.3 记录要求 PAGEREF _Toc448309380 h 47 HYPERLINK l _Toc448309381 14 产品的监视和测量 PAGEREF _Toc448309381 h 48 HYPERLINK l _Toc448309382 14.1 总则 PAGEREF _Toc448309382 h 48 HYPERLINK l _Toc448309383 14.2 进货检验和试验 PAGEREF _

24、Toc448309383 h 48 HYPERLINK l _Toc448309384 14.3 过程检验和试验 PAGEREF _Toc448309384 h 48 HYPERLINK l _Toc448309385 14.4 最终检验和试验 PAGEREF _Toc448309385 h 48 HYPERLINK l _Toc448309386 14.5 记录要求 PAGEREF _Toc448309386 h 50 HYPERLINK l _Toc448309387 15 产品防护的操纵 PAGEREF _Toc448309387 h 51 HYPERLINK l _Toc4483093

25、88 15.1 搬运 PAGEREF _Toc448309388 h 51 HYPERLINK l _Toc448309389 15.2 贮存 PAGEREF _Toc448309389 h 51 HYPERLINK l _Toc448309390 15.3 产品防护和交付（成品爱护） PAGEREF _Toc448309390 h 53 HYPERLINK l _Toc448309391 15.3.1 产品防护要求 PAGEREF _Toc448309391 h 53 HYPERLINK l _Toc448309392 15.3.2 产品防护措施 PAGEREF _Toc448309392

26、h 53 HYPERLINK l _Toc448309393 15.3.3 交付 PAGEREF _Toc448309393 h 55 HYPERLINK l _Toc448309394 16 纠正和预防措施 PAGEREF _Toc448309394 h 56 HYPERLINK l _Toc448309395 16.1 总则 PAGEREF _Toc448309395 h 56 HYPERLINK l _Toc448309396 16.2 制定并实施纠正措施 PAGEREF _Toc448309396 h 56 HYPERLINK l _Toc448309397 16.3 预防措施 PAG

27、EREF _Toc448309397 h 57 HYPERLINK l _Toc448309398 16.4 记录要求 PAGEREF _Toc448309398 h 57 HYPERLINK l _Toc448309399 17 不合格品的操纵 PAGEREF _Toc448309399 h 58 HYPERLINK l _Toc448309400 17.1 不合格品的标识、记录和隔离 PAGEREF _Toc448309400 h 58 HYPERLINK l _Toc448309401 17.1.1 标识、记录 PAGEREF _Toc448309401 h 58 HYPERLINK l

28、 _Toc448309402 17.1.2 隔离 PAGEREF _Toc448309402 h 58 HYPERLINK l _Toc448309403 17.2 不合格品的评审 PAGEREF _Toc448309403 h 58 HYPERLINK l _Toc448309404 17.3 不合格品的处置 PAGEREF _Toc448309404 h 58 HYPERLINK l _Toc448309405 17.3.1 不合格物资 PAGEREF _Toc448309405 h 58 HYPERLINK l _Toc448309406 17.3.2 不合格工序 PAGEREF _To

29、c448309406 h 59 HYPERLINK l _Toc448309407 17.4 记录要求 PAGEREF _Toc448309407 h 59 HYPERLINK l _Toc448309408 18 质量记录的操纵 PAGEREF _Toc448309408 h 60 HYPERLINK l _Toc448309409 18.1 质量记录的范围 PAGEREF _Toc448309409 h 60 HYPERLINK l _Toc448309410 18.2 质量记录的收集 PAGEREF _Toc448309410 h 60 HYPERLINK l _Toc448309411

30、 18.2.1 工程质量记录 PAGEREF _Toc448309411 h 60 HYPERLINK l _Toc448309412 18.2.2 质量体系运行记录 PAGEREF _Toc448309412 h 60 HYPERLINK l _Toc448309413 18.3 质量记录的标识、编目 PAGEREF _Toc448309413 h 60 HYPERLINK l _Toc448309414 18.4 质量记录的归档与贮存 PAGEREF _Toc448309414 h 61 HYPERLINK l _Toc448309415 19 培训 PAGEREF _Toc4483094

31、15 h 62 HYPERLINK l _Toc448309416 19.1 培训打算 PAGEREF _Toc448309416 h 62 HYPERLINK l _Toc448309417 19.2 专门岗位人员能力的操纵 PAGEREF _Toc448309417 h 62 HYPERLINK l _Toc448309418 19.3 记录要求 PAGEREF _Toc448309418 h 62 HYPERLINK l _Toc448309419 20 顾客中意 PAGEREF _Toc448309419 h 63 HYPERLINK l _Toc448309420 20.1 竣工保修

32、 PAGEREF _Toc448309420 h 63 HYPERLINK l _Toc448309421 20.2 工程回访 PAGEREF _Toc448309421 h 63 HYPERLINK l _Toc448309422 20.3 业主投诉 PAGEREF _Toc448309422 h 63 HYPERLINK l _Toc448309423 20.4 记录要求 PAGEREF _Toc448309423 h 63 HYPERLINK l _Toc448309424 21 数据分析 PAGEREF _Toc448309424 h 65 HYPERLINK l _Toc448309

33、425 21.1 数据分析的基础 PAGEREF _Toc448309425 h 65 HYPERLINK l _Toc448309426 21.2 常用的数据分析方法 PAGEREF _Toc448309426 h 65 HYPERLINK l _Toc448309427 21.3 数据分析活动 PAGEREF _Toc448309427 h 65 HYPERLINK l _Toc448309428 22 样板展示区 PAGEREF _Toc448309428 h 66 HYPERLINK l _Toc448309429 22.1 钢筋工程 PAGEREF _Toc448309429 h 6

34、6 HYPERLINK l _Toc448309430 22.2 模板工程 PAGEREF _Toc448309430 h 66 HYPERLINK l _Toc448309431 22.3 混凝土工程 PAGEREF _Toc448309431 h 66 HYPERLINK l _Toc448309432 22.4 砌体工程 PAGEREF _Toc448309432 h 67 HYPERLINK l _Toc448309433 22.5 墙体抹灰工程 PAGEREF _Toc448309433 h 68 HYPERLINK l _Toc448309434 22.6 电气安装工程 PAGER

35、EF _Toc448309434 h 68 HYPERLINK l _Toc448309435 22.7 给排水工程 PAGEREF _Toc448309435 h 69 HYPERLINK l _Toc448309436 附图：项目经理部组织机构图 PAGEREF _Toc448309436 h 701 工程概况本工程为中海寰宇天下二期工程，位于福州海西产业园区内（橘园洲大桥旁）。本工程总建筑面积约为14.83万，包含地下室、高层（5-7、15-18、21#楼）、商业（51b、52a#）。5-7#、21#为落地住宅，三十四层，建筑高度为99.05m，最高点为108.75m。15#16#,17

36、#18#三十三层，建筑高度97.75m，最高点为107.45m,一层为配电室等，二层以上为住宅。51#b、52#a共一层，为商业。主楼为框架剪力墙结构，主楼外地下室为框架结构。建筑合理使用年限为50年。各拟建物概况表见表2.1。表1.1 建筑概况一览表栋号层数（地下+地上）高度（m）结构形式纯地下室1+03.4框架结构5#、6#、7#楼1+34108.75剪力墙结构21#楼1+34108.75剪力墙结构15#、16#楼1+33107.45剪力墙结构17#、18#楼1+33107.45剪力墙结构51#b、52#a商铺1+14.85框架结构2 总则2.1 质量目标（1）达到国家施工验收规范合格标准

37、，一次验收合格率100%。2.2 质量打算讲明2.2.1 要紧内容和适用范围为确保中海寰宇天下二期工程的各项治理达到治理目标的要求，项目部按公司要求建立项目质量治理体系。本质量打算即是该质量治理体系的实施性文件，它对本项目的治理目标、各要紧岗位的质量职责和各过程活动的操纵作出了比较明确的规定。2.2.2 编制依据（1）国家现行验收规范；（2）建筑工程施工质量评价标准GB/T 50375-2006；（3）中海寰宇天下二期工程设计图纸；（4）中海寰宇天下二期工程施工组织设计；（5）国务院建设工程质量治理条例；（6）福建省建设工程技术资料整编手册；（7）其他依据。2.2.3 工程验收准则本工程执行国

38、家现行施工质量验收标准、规范以及规程如下：（1）工程建设标准强制性条文（2013版）；（2）建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-2013）；（3）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB 50202-2002）；（4）建筑桩基技术规范（JGJ 94-2008）；（5）建筑基坑支护技术规程（JGJ 120-2012）；（6）高层建筑混凝土结构技术规程（JGJ 3-2010）；（7）砌体结构工程施工质量验收规范（GB 50203-2011）；（8）混凝土结构工程施工质量验收规范2010版（GB 50204-2002）；（9）钢结构工程施工质量验收规范2008版（GB 50205-2001

39、）；（10）屋面工程质量验收规范（GB 50207-2012）；（11）建筑地面工程施工质量验收规范（GB 50209-2010）；（12）建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB 50210-2001）；（13）地下工程防水技术规范（GB 50108-2008）；（14）地下防水工程质量验收规范（GB 50208-2011）；（15）钢筋焊接及验收规程（JGJ 18-2012）；（16）钢筋机械连接通用技术规程（JGJ 107-2010）；（17）建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB 50242-2002）；（18）建筑钢结构焊接技术规程（JGJ 81-2002）；（19）钢结构高强螺

40、栓连接设计、施工及验收规范（JGJ 82-2011）；（20）智能建筑工程施工质量验收规范（GB 50339-2013）；（21）建筑工程施工质量评价标准（GB/T 50375-2006）；（22）建筑节能工程施工质量验收规范（GB 50411-2007）；（23）建设工程文件归档整理规范（GB/T 50328-2001）；（24）混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图（11G101-1，11G101-2、11G101-3）。2.2.4 质量打算治理（1）质量打算由项目执行经理姜红卿同志组织项目各职能部门编制，公司技术质量部经理彭剑尧同志审核，公司总工程师方燎原同志批准；（2）项目技

41、术质量负责人郭兵超同志负责质量打算编制的指导。质量打算由项目部负责治理，包括打印、受控发放、修订、换版、作废处理和归档等；（3）质量打算的发放范围：分公司领导、技术质量部、项目经理、项目技术负责人（总工程师）、项目各部门；（4）质量打算的修订由项目执行经理姜红卿同志组织进行，并执行原审批程序。在新版本颁发的同时收回旧版本，当需要将旧版本留做资料时，须经分公司技术质量部同意并在封皮上加盖“作废”标识。3 组织机构与职责3.1 组织机构项目组织机构见附图一。3.2 岗位职责（1）项目经理（执行经理）1）负责组织项目质量体系的建立和运行，确保项目治理目标的实现；2）建立和调整项目组织机构，规定各治理

42、岗位的治理职责和权限；3）审核施工组织设计，组织编制并确认项目质量创优策划与质量打算；4）批准项目的物资申请打算；5）组织对质量事故的评审，批准对质量事故的处置方案；6）监督检查各岗位的治理职责的落实情况及效果；7）组织与业主的沟通及业主中意调查工作；8）组织项目的内部治理评审活动，策划并组织实施项目的质量改进活动。（2）项目生产经理1）协助项目经理主管施工组织及治理，包括工程进度、质量、成本和安全文明施工等；组织编制项目施工生产打算；2）参与编制项目质量创优策划与质量打算，参与编制项目施工组织设计；3）批准对专门过程的确认及再确认的结果；4）组织对不合格品的评审，参与对质量事故的评审；5）审

43、核项目的物资申请打算；6）组织项目的过程监视和测量工作；7）批准项目的纠正、预防措施；8）组织工程交付工作。（3）项目技术负责人1）组织确定与工程质量有关的技术要求，明确本工程的施工工艺标准及验收准则；2）参与编制施工组织设计；3）组织编制项目一般施工技术方案和保证工程质量的技术措施，重要的施工技术方案负责上报分公司总工程师审批；4）参与编制项目质量创优策划与质量打算；5）参与图纸会审，参与设计交底，组织与设计/监理方就技术问题的沟通；参与质量事故及不合格品的评审；6）协助项目经理组织质量事故的调查处理，提出质量返修加固处理方案，经上级有关部门同意后，组织实施；组织验证质量事故处置结果的符合性

44、；参与过程监视和测量；组织项目的数据分析工作；组织工程竣工技术资料的审核、编制及报审工作。（4）项目商务经理1）负责项目的合同治理工作；2）组织合同修订的评审；3）参与对分包商的评价、选择工作；4）参与对业主合同的评审，审核分包合同和采购合同；5）组织对进场分包商的验证工作；6）组织对分包商的年度评估工作；7）组织或参与与业主的沟通工作，及时将业主对工程的要求传递至各相关部门和人员。（5）项目质量总监1）组织或参加工序专检及隐蔽验收检查；2）对施工全过程实施过程监视和测量，并做出记录；3）负责对专门过程的预先鉴定与连续监控；4）参加对物资进场的验证工作；5）参加对质量事故和不合格品的评审，组织

45、对不合格品处置后的验证；6）收集与质量有关的各项数据，定期进行数据分析，向项目经理/技术负责人提出改进质量治理的意见或建议；7）对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证；8）参加时期性及竣工交付的质量验收工作。（6）项目安全主任1）制订项目安全治理制度，并组织实施；2）组织编制项目职业健康安全治理打算与环境治理打算，并组织实施；3）组织项目的安全与文明施工的检查；4）对不合格问题发出整改通知，并监督整改实施；5）编制设备维修保养打算，并组织落实；6）保存设备维修保养记录、重要设备的验收及运转记录；7）负责安全事故的调查、分析、提出处理意见；8）建立项目专门岗位人员名录，并保存资格证明文件（复印件）

46、；9）组织对专门岗位人员的培训工作；10）建立项目职业健康安全工作的各项治理记录；11）组织对项目作业层的安全技术交底。（7）物资设备部经理1）组织编制项目物资申请打算；2）建立项目物资采购台账；3）在项目经理授权范围内，组织零星物资采购工作，包括评价、选择及再评价供方，编制项目物资采购打算，并保存记录；4）组织物资进场验证，保存验证记录；5）组织对供应商的年度评估工作；6）负责物资标识、贮存、发放及回收治理。（8）技术工程师1）参与施工组织设计编制；2）编制专业技术方案；3）编制作业指导书，对作业层进行技术交底；4）参加对工程不合格品的评审，编制处置方案，参与对质量事故与不合格品处置后的验证

47、；5）参与对进场物资的验证；6）组织时期性的工程质量验收工作；7）针对不合格品，制定纠正、预防措施；8）收集工程技术资料和质量记录；9）建立项目施工机械设备、计量器具设备台账（包括所有分包单位）；10）组织对计量器具设备的定期检定，保存检定记录/合格证。（9）责任工程师1）负责生产治理与协调；2）负责工序交接检验；3）对施工工艺、成品爱护进行交底，并进行技术指导；4）及时安排整改返工；5）参与材料的验收并督促取样送检；6）做好施工日志。（10）资料工程师1）负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准及施工质量验收规范等技术法规性文件；2）负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档；3）负责工

48、程竣工技术资料的收集、汇总、整理和归档。4 文件和资料的操纵4.1 与质量有关的文件和资料（1）本打算要求所操纵的文件、资料是指本项目质量体系建立与实施中形成的以及与工程质量有关的文件资料；（2）文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入程序，并按规定治理；（3）与本项目质量体系要求和操纵工程质量有关的文件和资料包括：1）项目文件，包括：项目策划报告、质量打算、与质量有关的规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案等；2）标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地点颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等；3）合同文件，包括业主合同、分包合同、采购

49、合同等；4）图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等；5）外来文件，包括业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件；6）外发信函，就有关工程质量问题的外发信函；7）质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。4.2 文件和资料的批准和公布（1）文件和资料在公布前，发文单位必须请有关人员对文件和资料的内容、适用性和发放范围进行审批。审批人员在确定文件和资料的发放范围时，应注意使用质量体系运行有关的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。（2）文件和资料的公布单位负责定期编制并发放本单位的受控文件清单，以便所有使用这些文件的单位能查证文件的现行

50、修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。（3）所有文件和资料的收文和发放均由资料员负责收发与登记。4.3 文件和资料的标识印章（1）质量打算、规章制度、项目策划报告、标准类文件等在发放时，发放单位应在文件和资料上加盖“受控”印章予以标识，并注明受控编号和发放日期；（2）外来文件，收文单位应注明收文编号和收文日期；（3）对保留的作废文件和资料，由发文单位在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。4.4 文件和资料的更改（1）文件和资料的更改由文件的原起草单位负责，其审批由该文件的原审批单位进行；（2）当指定其他单位审批时，该单位应获得原审批所依据的背景资料；（3）文件更改时，与之相关的

51、文件必须同时更改；（4）文件和资料需要更改时，更改单位应及时向使用单位发出文件更改通知；（5）文件和资料的更改方法：1）换页：即对文件通过一定手改次数后，应换页； 2）换版：即文件经多次更改，或经大幅度修改后应进行换版，原版文件作废；3）手改：文件持有人按更改通知的要求，在更改部位划去原有文字，在相应一边写上更改后文字。手改只能进行划改，不同意压改。4.5 文件和资料的作废、回收及销毁（1）作废文件由发出部门及时收回，防止误用；（2）对作废文件，由原发出部门及时进行销毁；（3）对因需要保留的作废文件，由责任部门加盖“作废”印章予以标识。4.6 记录要求（1）收文记录；（2）图纸收发记录；（3）

52、发文记录；（4）文件审批记录。5 合同及合同修订的操纵5.1 合同修订的评审合同的修订包括合同条款更改、设计变更、工程洽商。重大的修订（如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等），由项目经理/商务经理组织，以会议评审的方式进行，评审中应充分考虑：（1）更改的技术可行性；（2）更改后对成本的阻碍；（3）更改后对工程质量、工期的阻碍；（4）更改后对材料供应、施工设备及其它施工条件的阻碍等。5.2 对设计变更和工程洽商的治理负责办理变更、工程洽商和签证的人员应及时将相关记录传递给项目商务经理、项目生产经理、项目总工程师和相关单位。5.3 合同文件的治理（1）合同签订

53、后，分公司市场营销部负责向项目部和有关部门进行合同交底，将执行合同中有关的重要事项和容易产生歧义的地点予以明确，以保证合同顺利执行。（2）对履约中的理解不一致，一般性问题由项目商务经理牵头同业主磋商解决，重大问题项目商务经理应向项目经理及分公司市场营销部汇报，由项目经理会同分公司市场营销部与业主协商解决。5.4 记录要求有关合同修订及评审记录，由分公司市场营销部存档。并需保存：（1）合同评审记录；（2）合同交底记录；（3）设计变更及工程洽商记录。6 工程分包的操纵及质量治理6.1 工程分包策划依照项目策划，对本项目使用的要紧分包商进行划分如下：（1）业主指定的分包商；（2）分公司审定的分包商；

54、（3）项目选定的分包商。6.2 分包商的预先评价关于被选择的分包商，由合约商务部配合分公司市场营销部对所有向本项目提供承建制工程分包或提供劳务的分包商进行评价，以保证选用的分包商具有满足分包合同要求的能力。（1）分包商资格预审合约商务部负责组织对分包商的资格预审，编制并发放分包商名单资格预审表。合约商务部负责审查分包商填写的分包商资格预审表及其所提供的相关资料（如企业简介、营业执照复印件、资质证书复印件、业绩报告等）。（2）分包商考察1）对重要分包工程，除对分包商进行资格预审外，在选择前还应对其进行考察。考察由合约商务部牵头，负责该分包工程的责任工程师参加，必要时可邀请其它有关部门的人员参加。

55、2）对分包商考察的要紧内容为资格预审未包括的项目，如：对分包商已完成或在施工过程的考察，分包商提供的样板房或样板间的考察，对分包商质量保证能力的审核，对分包商支付能力和提供保函能力的调查等。分包商的资格预审考察结果，是判定分包商可否入选的重要依据。6.3 分包商的选择（1）本项目的分包商选择采纳招标的方式。（2）对分包商的选择，原则上至少邀请3家分包商参加投标或报价，专门情况下可采取独家议标（但事先应猎取分公司总经理的批准）。（3）分包商选择的全部记录资料由分公司合约商务部负责保存。6.4 分包合同（1）分包合同的内容，应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在分包

56、合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。（2）分公司合约商务部组织项目部及负责该分部分项工程的责任工程师等有关部门人员参加分包合同的签订，并负责拟定分包合同文本，将文本交有关部门会审后，再报分公司总经理或其托付授权人批准。（3）分公司合约商务部按照批准的合同文本与分包商签署正式合同文本。6.5 分包商进场的验证由项目部责任工程师按分包合同的规定验证分包商所承诺的资源配置及应完成的工作是否兑现，并填写和保存分包商进场验证记录。6.6分包治理中的质量保证体系质量保证体系是以质量为中心，制定保证质量必须达到要求的系统，我们将依照工程特点，制定相应的质量保证体系。6.

57、7分包治理中的质量治理体系分包治理中的质量治理体系与其他质量治理体系性质有所不同，我们要紧履行治理职责，作为我们其治理职责要紧如下：（1）栋号长的质量职责全面负责工程质量，包括自身施工及分包施工的所有内容，并在保证质量的前提下，平衡进度打算，经济效益等多项指标的完成；主持质量分析会对质量问题提出切实可行的处理措施，监督工人班组的施工质量。（2）工长的质量职责工长作为整个工程质量操纵及治理的执行者，应对整个工程的质量工作全面治理，对工人班组的施工过程进行检查及验收，并对出现的质量隐患及时发出整改通知单，并监督整改以达到相应的质量要求，并对各种质量问题作好记录，提出并监督处理，若出现不合格质量的产

58、品，有权向工人班组下达停工整改单，直到整改合格并经复核才同意工人班组复工。6.8分包治理中的质量操纵质量操纵是我们对工人进行质量治理的重点，对施工过程各时期采取严密的质量操纵是质量治理体系中最关键的环节，我们作为分包单位，将从以下几个方面进行有效的质量操纵。（1）时期性的质量操纵要求1）事前操纵时期 事前操纵是指正式开工前进行质量操纵，事前操纵是先导，要紧指监理完善的质量保证体系，质量治理体系，质量保证打算制定现场的各种治理制度，完善计量及质量检测技术和手段，作为分包要紧做到以下几点：对工人所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和操纵，并编制相应的检验打算；制定施工方案、施工流程、工艺以及方

59、法。2）事中操纵时期事中操纵是指施工过程中的质量操纵，是质量操纵的关键，要紧为：完善工序质量操纵，把阻碍工序质量的因素都纳入治理范围，及时检查和审核质量统计分析资料和质量操纵图表，抓住关键问题，进行处理和解决。严禁施工中有异常情况出现，如未做隐蔽验收而擅自封闭，掩盖或使用了不合格的工程材料或擅自变更替换工程材料等。3）最终检验时期事后操纵是指对施工成品进行质量评价。我们按规定的质量评定标准和方法对工人班组完成的各项工程进行检查验收。（2）施工过程中的质量操纵要求加强施工项目质量操纵为要紧目标，以人为核心，坚持“质量第一，客户中意”，以预防为主，坚持质量标准的严格检查，一切用数据讲话；我们的质量

60、部在对工人施工质量监督过程中，从对质量的事后检查把关，转向对质量的事前操纵、事中操纵。从对产品的质量检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量检查；组织我们的施工治理人员熟悉各个工人班组的施工部位及相关图纸，了解对应的施工方案，以做到在检查时心中有数；在施工过程中，我们将对工人班组的施工顺序进行严格的检查，要求工人班组必须按照我们制定的施工顺序进行施工，并在施工中予以全面落实，当我们发觉违反施工顺序、不按方案施工、不照操作规程施工，我们的治理人员将无条件地制止下道工序的施工，督促其整改并进行复检，符合标准后方能接着施工。6.9 记录要求（1）分包商能力评价表；（2）分包商价格