常州工业职业技术学院

1、常州工业职业技术学院 201浒度部门预算公开第一部分部门概况一、部门简介二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2019年度部门主要工作任务及目标第二部分2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支由预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支由预算表六、财政拨款基本支由预算表七、一般公共预算支由预算表八、一般公共预算基本支由预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支由预算表十、政府性基金财政拨款支由预算表十一、一般公共预算机关运行经费支由预算表十二、政府采购支由预算表第三部分2019年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门简介常州工业职业技术学院

2、，前身为常州轻工职业技术学院，是江苏省 教育厅主管的公办全日制普通高等学校。学院创办于 1958年，有近60年 的行业特色办学历史，为江苏省示范性高职学院。学院地处中国经济最 发达的长三角腹地一一常州，坐落在风景优美、充满现代气息，集教学、 科研、培训、职业技能鉴定和社会服务于一体的常州高等职业教育园区 内。二、部门机构设置及预算单位构成情况学院占地面积近1000亩，建筑面积近30万平方米。设有材料工程与 技术学院、机械工程与技术学院、电气工程与技术学院、经贸管理学 院、信息工程与技术学院、旅游与烹饪学院、艺术创意学院、轨道交 通工程与技术学院、海外教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、 素

3、质教育与创新创业学院、体育工作部等教学单位，共 43个专业。学院设有党委办公室、组织部、纪委、宣传部、发规研究室等11个党群部门；设有院长办公室、教务处、招生处、学工处、财务处、 人事处等15个行政部门；图书馆、信息化中心等6个直属单位。三、2019年学校主要工作任务及目标2019年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入贯 彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“五位一体”总体布 局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”， 坚决做到“两个维护”，落实省委省政府、省教育厅的决策部署，确定 2019年为学校发展的“质量提升年”，学校将以二次党代会提出的各项

4、目标为引领，以“八大工程”为抓手，改革创新，深化落地实施，提高 人才培养质量，提升社会服务与辐射带动能力，增强广大教职工的成就 感、获得感和幸福感，以优异成绩献礼建国 70周年。2019年重点做好以 下工作：（一）提高政治站位，加强党对学校工作的全面领导坚持全面从严治党；抓好基层党建；严格落实意识形态工作责任制； 持续加强党风廉政建设和反腐败工作。（二）坚持立德树人，提升协同育人效果以立德树人为根本，全力推进学校加强和改进思想政治工作的实施 方案以及“十大育人”体系建设；以管理和服务创新为抓手，开展“一 日常规”检查和“六个一”工程，加强学风建设，提升服务育人水平； 以提升就业质量为宗旨，积极

5、推进毕业生就业指导工作标准化、规范化 建设，不断完善就业体系。（三）深化教学改革，提高人才培养水平加强重点专业建设，提升学院核心竞争力；依托校企合作平台，开 展双主体人才培养模式改革；弘扬工匠精神，提升学生技能水平；改革 课堂教学模式，全力打造金课。（四）维护师道尊严，强化师资队伍建设加强师德师风建设；加强师资队伍建设；加强辅导员、班主任队伍 建设。（五）增强服务能力，提升社会服务水平优化科研创新生态软环境；推进产教融合校企合作协同育人平台建 设；加强校所企协同创新和集成创新；创新创业体系建设；提升社会服 务水平。（六）加快开放合作，促进国际教育交流推进留学生教育增量提质；推进人才培养国际化；

6、加强校友会、基 金会工作。（七）强化资源保障，完善公共服务体系着力强化财务、资产管理、审计、采购、设备管理工作；切实做好 后勤保障、校园建设和安全保卫工作；做好图书和档案工作；做好信息 化工作。（八）推进诊断改进，构建质量保证体系认真研讨教育部有关文件，依据诊改复核工作指引，顶层设计好内 部质量保证体系建设与运行实施方案质量保证体系建设工程实施方 案智能化信息平台建设方案，精准把握建设内涵，确保达成建设 目标。加强统筹协调，分段稳步全面推进智能化信息平台建设、机制与 文化建设和学校、专业、课程、教师、学生五个层面的诊改工作。聚焦 两链、平台、8字质量螺旋建立与运行等重点建设内容， 抓住“目标标

7、准、 监测预警、诊断改进”三个关键环节，确保达成建设效果。四是做好建 设规划、实施方案、过程材料、文件资料的归档工作，确保通过2020年试点复核。（九）全力攻坚克难，确保招生任务圆满完成积极主动与上级部门联系沟通，合理编制招生计划。定时召开招生 工作座谈会、研讨会，不断激励全院教职工和招生志愿者树立的主人翁 意识，积极投身学校招生工作；进一步优化招生信息网、招生官方微信 微博等新媒体网络建设。第二部分 2019年度部门预算表公开01表收支预算总表收入支出项目名称金额功能分类支出用途功能科目名称金额项目名称金额一、财政拨款13598.48一、一般公共服务支 出一、基本支出20,988.331.

8、一般公共 预算13598.48二、外交支出二、项目支出1,510.152.政府性基 金预算三、国防支出三、单位预留 机动经费二、财政专户管理 资金8200四、公共安全支出三、其他资金700五、教育支出18,228.95六、科学技术支出七、文化体育与传媒 支出八、社会保障和就业 支出1,438.74九、医疗卫生与计划 生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息 等支出十五、商业服务业等 支出十六,、金融支出十七、国土海洋气象 等支出十八、住房保障支出2,830.79部门名称：常州工业职业技术学院单位：万元十九、粮油物资储备 支出二十、其他支出当

9、年收入小计22498.48当年支出小计22498.48上年结转资金结转下年资金收入合计22498.48支出合计22498.48公开02表收入预算总表部门名称：常州工业职业技术学院单位：万元项目名称金额收入总计22498.48一般公共预算资金小计13598.48公共财政拨款（补助）资金13598.48专项收入政府性基金小计财政专户管理资金小计8200专户管理教育收费8200其他非税收入其他资金小计700事业收入400经营收入其他收入300债务资金（银行贷款）上年结转和结余资金小计其中：动用上年结转和结余资金公开03表支出预算总表部门名称：常州工业职业技术学院单位：力兀合计基本支出项目支出单位预留

10、机动经费结转下年资金22498.4820,988.331,510.15公开04表财政拨款收支预算总表部门名称：常州工业职业技术学院单位：万元收入支出项目名称金额支出用途项目名称金额一、一般公共预算13598.48一、基本支出12,288.33二、政府性基金预算二、项目支出1,310.15三、单位预留机动经费收入合计13598.48支出合计13598.4810公开05表财政拨款支出预算表（功能科目）部门名称：常州工业职业技术学院单位：万元功能科目编码功能科目名称金 额合计13598.48205教育13,418.37221住房保障支出180.1111公开06表财政拨款基本支出预算表（经济科目）部门

11、名称：常州工业职业技术学院单位：万元科目编码科目名称金额合计12,288.33301工资福利支出8,115.24302商品和服务支出3,959.99303对个人和家庭的补助213.10公开07表一般公共预算支出预算表（功能科目）部门名称：常州工业职业技术学院单位：万元功能科目编码功能科目名称金 额合计13598.48205教育支出13,418.37221住房保障支出180.1112公开08表,股公共预算基本支出预算表（经济科目）部门名称：常州工业职业技术学院单位：万元科目编码科目名称基本支出合计12,288.33301工资福利支出8,115.24302商品和服务支出3,959.99303对个人

12、和家庭补助支出213.1013公开09表三公”经费、会议费、培训费支由预算表（一般公共预算）部门名称：常州工业职业技术学院单位：万元合计“三公”经费会议费培训费小计因公出 国（境） 费公务用车购置及运行维护费公务接 待费小计公务用车 购置费公务用车运 行维护费14公开10表政府性基金预算财政拨款支出预算表部门名称：常州工业职业技术学 院单位：力兀功能科目编码功能科目名称金额合计15公开11表,股公共预算机关运行经费支出预算表部门名称：常州工业职业技术学院单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计3,959.99302商品和服务支出3,959.9930201办公费30.0030205水费15

13、0.0030206电费350.0030207邮电费30.0030211差旅费130.0030213维修（护）费400.0030218专用材料得130.0030228工会经费173.0030299其他商品和服务支出2,566.99注：机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费及其他费用。16公开12表政府采购支出预算表部门名称：常州工业职业技术学院单位：万元米购品目 大类

14、专项名称经济科目采购物品名称采购组织形式总计合计1,310.15一、货物A2019年办公设备购置办公设备购置台式计算机（20万以下）部门集中采购20.00便携式计算机（20万以下）部门集中采购12.00复印机部门集中采购8.002019年材料工程与技术学院专业建设专用设备购置其他专用设备分散自行组织50.002019年电气工程与技术学院专业建设专用设备购置其他专用设备分散自行组织106.002019年轨道交通工程与技术学院专业 建设专用设备购置其他专用设备分散自行组织277.842019年机械工程与技术学院专业建设专用设备购置其他专用设备分散自行组织326.502019年经贸管理学院专业建设专

15、用设备购置其他专用设备分散自行组织10.002019年旅游与烹饪学院专业建设专用设备购置其他专用设备分散自行组织50.00172019年信息化建设信息网络及软件购 置更新其他专用设备分散自行组织280.002019年艺术创意学院专业建设专用设备购置其他专用设备分散自行组织29.81图书馆购置图书及设备其他资本性支出图书和档案分散自行组织140.00注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购2.采购品目名称根据政府采购品目分类目录（财库 2013189号）规定品目名称填写。18第三部分2019年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明常州工业职业技术学院2019年度收入、支由预算

16、总计22498.48万元,与上年相比收、支预算总计各增加3706.33 万元，增长19.72 % o主要原因是财政拨款、学费等非税收入增 加。其中：（一）收入预算总计 22498.48 万元。包括：.财政拨款收入预算总计13598.48 万元。一般公共预算收入预算 13598.48 万元,与上年12492.15 万元相比增加 1106.33 万元,增加 8.86 % o主要原因是招 生人数增加导致的财政拨款增加。.财政专户管理资金收入预算总计8200万元。与上年6000万元相比增加 2200 万元,增长 36.67 % ,主要原因是 招生人数增加导致的学生缴纳的学费、 住宿费及成教收入增加。.

17、其他资金收入预算总计 700 万元。其中科研事业收入 400万元，其他收入300万元，与上年基本保持平衡。（二）支由预算总计 22498.48 万元。包括：.教育支由（类）支由 18228.95 万元,主要用于学院 教学等支由。与上年14284.06万元相比增加 3944.89 万元,增 加27.62 %主要由于人员工资正常性增长、学院用于专业建 设经费投入增加、学院运行经费增长所致。.社会保障和就业（类）支由 1438.74 万元、主要用19 于职工职业年金和基本养老保险。与上年 1962.51万元相比减 少523.77 万元。.住房保障（类）支出 2830.79 万元,主要用于职工公 积金

18、和提租补贴。与上年2545.58万元相比增加 285.21 万元, 增长111.20 % o主要原因是职工的住房公积金和提租补贴的 正常增长。止匕外，基本支由预算数为20988.33 万元。与上年18347.45万元相比增加 2640.88 万元,增长 14.39 % 。主 要原因是人员支由和学院日常公用经费支由增加。项目支由预算数为 1510.15 万元。与上年444.70万元 相比增加1065.45 万元,增加239.59 % 。主要原因是学院用 于专业建设投入增加。二、收入预算情况说明常州工业职业技术学院本年收入预算合计22498.48万元,其中：一般公共预算收入13598.48 万元,

19、占 60.44 % ;财政专户管理资金 8200 万元,占 36.45 % ;其他资金 700 万元,占 3.11 % o20收入预算图3.11% 一般公共预算收入财政专户管理贲金其他资金图1：收入预算图三、支由预算情况说明常州工业职业技术学院本年支出预算合计22498.48 万元，其中:基本支由20988.33 万元,占 93.29 % ;项目支由 1510.15 万元,占 6.71 % 。支出预算图6.7196基本支出项目支出图2:支由预算图21四、财政拨款收支预算总体情况说明常州工业职业技术学院 2019年度财政拨款收入、支由总预 算13598.48万元。与上年12492.15万元相比，

20、财政拨款收、支 总计各增加1106.33 万元,增加8.86 % 。主要原因是学生人 数增加导致的以生均拨款为基础的财政补助收入增加。五、财政拨款支由预算情况说明常州工业职业技术学院2019年财政拨款预算支由 13598.48 万元,占本年支由合计的 60.44 %。与上年12492.15 万元相比，财政拨款支由增加 1106.33 万元,增长8.86 % o 主要原因是学生人数增加导致的以生均拨款为基础的财政补助 收入增加。其中：（一）教育支出（类）支由13418.37万元,与上年10695.20 万元相比增加 2723.17 万元,增加 25.46 % 。主要原因是学 生人数增加导致财政拨

21、款增加，相对应支由增加。（二）住房保障支由（类）180.11 万元,与上年159.02万元相比增加 21.09 万元,增加 13.26 % 。主要原因是住房 公积金和提租补贴正常性增长。六、财政拨款基本支由预算情况说明常州工业职业技术学院2019年度财政拨款基本支由预算12288.33万元、其中：（一）人员经费 8328.34 万元。主要包括：基本工资、 津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支由、离22 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提 租补贴和其他对个人和家庭的补助支由。（二）公用经费3959.99 万元。主要包括：主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、

22、水费、电费、邮电费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商 品和服务支由等。七、一般公共预算支由预算情况说明常州工业职业技术学院 2019年一般公共预算财政拨款支出 预算13598.48 万元,与上年12492.15万元相比增加 1106.33 万元，增长8.86 %主要原因是学生人数增加导致财政拨款增 加，相对应支由增加。八、一般公共预算基本支由预算情况说明常州工业职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支由预算 12288.33 万元，其中：（一）人员经费8328.34 万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支由、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租 补贴和其他对个人和家庭的补助支由。（二）公用经费3959.99 万元。主要包括：主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商23品和服务支由、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、其他资本性支生等。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支由预算情况说明2