109修改后JSLX-C04012008质检部质量管理手册B

1、 PAGE 100受控状态:顺序号:质检部质质量管理理手册 (JSSLX-C.004.001.220088)版本号:C实施日期期: 220088年11月11日冀东水泥泥滦县有有限责任任公司发发布质检部质质量管理理手册目录一 质检检部质量量管理手手册实施施令5二 目的的和适用用范围及及引用标标准6三 质检检部质量量管理手手册的管管理规定定77四 质检检部概况况99五 质检检部质量量目标111六 组织织机构设设置框图图 122七质检部部部门职职能133八 质检检部内部部职责115九 质检检部人员员配置220十 检验验报告审审核人及及代理人人签字识识别21十一 生产过过程简图图222十二 进厂原原燃

2、材料料、过程控控制指标标24十三 盾石通用硅硅酸盐水水泥商品品熟料质质量指标标28十四 冀东大大区盾石石产品内内控质量量标准（附录44）288第一部分分：质检检部管理理制度一、 生产试试验样品品管理制制度299二、 标准溶溶液配制制及复标标制度31三、 化学试试剂管理理制度33四、 水泥标标准砂管管理制度度335五、 检验工工作抽查查对比制制度366六、 质量记记录管理理制度38七、 文件管管理制度度440八、 检验人人员培训训、考核核制度42九、 质量售售后服务务制度44十、 质量事事故管理理制度46十一、检检验复验验制度499十二、检检验报告告填写、审核、签发盖盖章的规规定551十三、检检

3、验和试试验仪器器设备管管理制度度53十四、标标准容器器检定制制度555十五、抗抗压、抗抗折夹具具管理制制度557十六、荧荧光与化化学分析析方法对对比制度度59十七、质质检部安安全管理理制度611十八、交交接班管管理制度度62十九、质质检部质质量管理理手册执执行情况况检查制制度664二十、质质检部职职业道德德规范655第二部分分：岗位位规程取样岗位位规程666荧光分析析岗位规规程771简易分析析岗位规规程75化学分析析岗位规规程77物理检验验岗位规规程993第三部分分：试验验方法一、 简易分分析试验验方法98二、 化学分分析试验验方法1099三、 物理性性能试验验方法1099四、 均匀性性试验规

4、规定1009五、 矿渣、助磨剂剂、粉煤煤灰强度度对比试试验方法法1110 第四四部分：仪器设设备操作作规程及及检定规规程一、 荧光分分析仪操操作规程程1113二、 破碎机机操作规规程1115三、 天平操操作规程程1119四、 箱式电电阻炉操操作规程程1120五、 电热鼓鼓风干燥燥箱操作作规程1211六、 电动搅搅拌器操操作规程程1122七、 水泥胶胶砂试体体成型振振实台操操作规程程1123八、 行星式式水泥胶胶砂搅拌拌机操作作规程1244九、 YAWW-3000B 型压力力实验机机操作规规程1225十、 试验小小磨操作作规程1277十一、 振动磨磨操作规规程1288十二、 压片机机操作规规程1

5、300十三、 全自动动氧弹热热量计操操作规程程1332十四、 自动测测硫仪操操作规程程1335十五、 测氯仪仪操作规规程1388十六、 火焰光光度计操操作规程程1440十七、 分析用用纯水制制备方法法1442十八、 电动抗抗折仪操操作规程程1444十九、 水泥胶胶砂振动动台操作作规程1145二十、 水泥净净浆搅拌拌机操作作规程1146二一、 破碎缩缩分联合合制样机机操作规规程1477二二、取取样工安安全操作作规程1448二三、简简易分析析安全操操作规程程1499二四、化化学分析析安全操操作规程程1500二五、物物理检验验安全操操作规程程1522二六、荧荧光分析析安全操操作规程程1533二七、分

6、分析仪器器设备检检定规程程1544二八、物物检仪器器设备检检定规程程1599附 录录附录一 试验项项目及允允许误差差值162附录二 质检部部平面图图1655附录三质质检部检检验仪器器设备一一入览表表1166附录四 冀东大大区盾石石产品内内控质量量标准173一、质检检部质量量管理手手册实施施令本公司质质检部根根据冀东东水泥滦滦县有限限责任公公司质质量、环环境职业业健康安安全一体体化管理理手册、质质量管理理程序文文件、水泥泥企业质质量管理理规程，制定定了质质检部质质量管理理手册。本手册阐阐述了质质检部的的基本概概况、质质量目标标、机构构设置、职责与与权限、质量控控制指标标、内部部管理制制度、工工作

7、程序序、试验验方法、操作规规程等，是质检检部质量量管理和和质量保保证的依依据和行行为准则则，现予予颁布并并从20008年年11月月正式实实施，望望质检部部全体员员工遵照照执行。 总经理理：王继成20111年9月1日二、目的的和适用用范围本手册册适用用于公司司质检部部进行质质量控制制和检验验的内部部管理，从而证证实公司司质检部部能科学学、公正正、及时时地为水水泥（熟熟料）生生产提供供检测结结果和为为客户提提供优质质的水泥泥（熟料料）产品品。引用标准准本手册册引用用以下标标准和规规程：冀东水水泥滦县县有限责责任公司司质量、环境职职业健康康安全一一体化管管理手册册冀东水水泥滦县县有限责责任公司司质量

8、管管理程序序文件水泥企企业质量量管理规规程在引用上上述规程程时，均均为现行行有效版版本。三、质检检部质量量管理手手册的管管理规定定（一 ）目的保证手册册有效性性，对其其编制、批准、发放、更改、作废、回收、存档等等情况进进行规定定，确保保所有人人员能够够及时获获得最新新或现行行有效版版本。文件管管理办法法有关关章节所所叙述内内容，也也适用于于本手册册的管理理。（二） 编制、批准和和发布1、质检检部质量量体系管管理人员员负责手手册的编编写、更更改、换换版、发发放和失失效文件件的收回回、处理理、确保保在有效效运转起起重要作作用的场场所使用用有效手手册。2、经质质检部审审批，总总经理批批准后，在发布布

9、日予以以实施。（三）更更改与换换版1、质检检部所有有人员均均有权利利和义务务根据需需要对手手册的内内容提出出适当的的修改、换版意意见或建建议，由由质量体体系管理理人员组组织进行行修改或或换版。2、当对对手册章章节部分分修改时时，应对对相应的的修订状状态进行行修改标标识。手手册修改改后，向向手册持持有者下下发修改改说明。3、作废废页及作作废版本本手册均均由质量量体系管管理人员员在发放放修改页页/版本本时负责责收回销销毁，并并做好记记录，如如需保存存作废版版本时，需加盖盖“作废”标识。4、 出出现下列列情况，质量管管理手册册应进行行全面评评审，并并换版： 有关法法律、政政策、法法规发生生重大变变化

10、； 作为编编写手册册依据的的质量体体系标准准发生重重大变化化； 本质检检部组织织机构及及主要负负责人发发生重大大调整； 发现手手册存在在严重缺缺陷； 一次修修改超过过20页页或累计计修改超超过600页； （四）手手册的发发放、收收回及保保管1、手册册发放由由质量体体系管理理人员负负责，并并编排顺顺序号。2、质检检部人员员所持有有的手册册，应为为最新有有效版本本。3、手册册在发放放时，应应作好登登记记录录，确保保手册持持有的唯唯一性。（五）质质量手册册的使用用有效版本本的分发发范围为为本质检检部工作作人员，其余版版本的发发放范围围包括上上级机关关、认可可机构等等。（六）质质量手册册的持有有与管理

11、理 质量手手册持有有者均应应承担保保管义务务，不得得丢失、复印、外借。持有者者调离时时，由质质量体系系管理人人员负责责收回归归档并作作好记录录。（七）质质量手册册的更换换与管理理质量手册册换版时时，以最最新版本本号为准准，由质质量体系系管理人人员按规规定发放放新版本本并收回回作废版版本。除除加盖“作废”章的旧旧版本手手册存档档外，其其余全部部销毁。四、质检检部概况况冀东水泥泥滦县有有限责任任公司质质检部是是在总经经理直接接领导下下的专职职质量检检验、控控制、监监督机构构，负责责水泥生生产全过过程的质质量控制制、检验验与质量量管理。质检部占占用面积积18000m22，内设设质量管管理室、控制组组

12、、物理理组、分分析组、荧光组组，质检检部按水泥企企业化验验室基本本条件配置了了全套检检验仪器器设备，检验环环境和检检验条件件满足要要求。质质检部按按盾石统统一质量量管理要要求，建建立质量量管理规规章制度度20项项，仪器器设备操操作规程程28项项，各项项试验方方法7项项，仪器器设备自自校方法法17项项。在日日常质量量管理工工作中，从产品品质量稳稳定角度度；从市市场客户户角度；从降低低成本提提高企业业经济效效益角度度；严格格按高于于国标的的“盾石”内控标标准组织织生产，以确保保水泥的的高质量量，为企企业的长长足发展展服务。具体情况况：（一）人人员配置置：质检部现现有职工工47名，占全厂厂职工77.

13、6%，质量量管理人人员4人，检检测人员员上岗之之前都经经过了严严格培训训，并都都已通过过了上级级检验机机构的化化验员考考试，取取得了化化验员上上岗操作作合格证证。控制制人员220人，物理人人员6人，化化学分析析人员55人，荧荧光配料料人员88人, 质量调调度4人人，中职职占9.7%，93.33的人员员具有中中专以上上文化，质检部部部长多多年从事事水泥企企业的质质量管理理工作，具有丰丰富的质质量管理理经验。其余人人员也均均从事过过水泥企企业的生生产质量量控制管管理工作作或经过过相应的的专业培培训，均均能够满满足目前前所在岗岗位的要要求。（二）工工作环境境：质检部整整体布局局合理，配备有有通风橱橱

14、和排风风扇，确确保有害害气体能能够及时时排出。各房间间均安装装了分体体空调，确保了了各房间间的温湿湿度均能能满足检检验要求求。（三）设设备配置置质检部仪仪器设备备主要有有:YAAW-3300BB微机控控制水泥泥压力机机2台、DDKZ-50000A型型水泥电电动抗折折试验机机2台、ISOO6799型行星星式水泥泥胶砂搅搅拌机22台、NNJ-1160型型水泥净净浆搅拌拌机2台、IISO6679型型水泥胶胶砂试体体成型振振实台11台、日日本产MMXF-24000岛津津X射线分分析仪22台、HHTP40压压片机22台、HHSM1000P振动动磨2台台、SMM-5000试验验小磨22台、BBP2221S

15、电电子分析析天平22台、JJA20003NN型电子子天平22台、其其他天平平5台、f-ccao测测定仪22台、SSDACCM-330000自动量量热仪22台、测测硫仪11台、64400AA型火焰焰光度计计1台、各种破破碎机44台、电电热鼓风风干燥箱箱4台、高高温炉44台、CCCQTTC20006-4氯离离子测定定仪1台台，其他他小型仪仪器设备备齐全，能胜任任和承担担企业质质量控制制图表规规定的所所有检验验项目和和所生产产水泥产产品的检检验。（四）制制度建设设：质检部在在筹建初初期就确确定了高高起点、高标准准的工作作方针。明确了了要建立立起符合合ISOO90000族系系列标准准的质量量管理体体系

16、，并并使之在在实际工工作当中中得到有有效的贯贯彻执行行，确保保本公司司水泥产产品的质质量。目前质检检部已经经建立较较为完善善的规章章制度，根据GGB/TT-ISSO90000标标准编制制了保证证质量管管理体系系有效运运行所必必需的程程序文件件；结合合本公司司的生产产实际情情况，建建立了生生产过程程质量控控制流程程图以及及原材料料、半成成品、成成品的内内控质量量指标；建立健健全质检检部内部部管理与与检验制制度，确确保质量量管理体体系有效效的运行行。同时时为了提提高企业业职工的的质量意意识和技技术素质质，制定定了培训训和考核核计划，并建立立检验人人员培训训档案。 五、质检检部质量量目标（一）运运行

17、质量量目标1.出磨磨生料HHM合格格率 885，SM合合格率885， IMM合格率率85；2.熟料料KH合合格率 90，SMM合格率率85， IIM合格格率8553.出厂厂水泥1100%达到盾盾石内控控指标要要求。4.出厂厂水泥228天抗抗压强度度变异系系数Cvv3.88%。5.检验验人员密密码抽查查合格率率90%以上，与上级级质检站站对比合合格率990%以以上。（二）管管理质量量目标1.检测测及时率率、检测测无漏检检率1000%，检验仪仪器设备备处于检检定周期期内。（三）质质量目标标的测量量管理1以质质量体系系认证机机构外部部审核的的结论为为依据，测量外外审通过过率，以以此来测测量公司司质量

18、管管理体系系的运行行情况。2. 内内审纠正正措施按按时验证证：在纠纠正措施施完成期期限之日日起155日内作作出验证证结论或或验证安安排,视视为按时时验证。3. 由由统计人人员对11、2、3、44、5运运行质量量目标每每月测量量一次。当1、2目标标没有完完成时，由统计计人员及及时将测测量信息息反馈给给配料专专管人员员；当33、4目目标没有有完成时时，由统统计人员员及时将将测量信信息反馈馈给水泥泥专管人人员；当当5目标标没有完完成时，由统计计人员及及时将测测量信息息反馈给给质检部部部长。4.质量量专管人人员根据据统计员员反馈的的信息，采取相相应的纠纠正和预预防措施施。5.质量量专管人人员随时时对5

19、质质量目标标进行动动态跟踪踪，出现现问题及及时处理理。6. 质质检部部部长组织织各组长长及相关关检验人人员，对对试验环环境、人人员操作作、设备备仪器状状况等方方面查找找原因，及时纠纠正不合合格的检检测工序序。冀东水泥滦县有限责任公司总经理：王继成六、组织织机构图图财务总监生产副总质检部部长：冯艾东财务部综合办安全生产管理部设备管理部水泥分厂熟料分厂原料车间石灰石矿生产技术部质量管理室：4人配料责工：仇 鑫出库责工：姚志强质量统计：米 佳物理检验6人组长：燕敏质量调度组长：4人化学分析5人组长：高巍取样人员：16人简易分析组：4人荧光配料组：8人七、质检检部部门门职能（一）、直接上上级：主主管副

20、总总经理（二）、部门本本职：产产品及生生产过程程检验、质量管管理（三）、基本职职能：1、负责责质量控控制和监监督，选选择和设设计最经经济、合合理的配配料方案案和熟料料、水泥泥出库方方案；2、负责责产品出出厂质量量控制和和监督，在保证证产品全全部符合合国家相相关标准准和用户户需要的的同时，确保公公司最佳佳效益；3、负责责生产过过程质量量控制和和监督，编制年年、季、月质量量控制指指标并组组织实施施和监督督。参与与工艺技技术指标标的优化化工作；4、负责责原燃材材料、过过程产品品、半成成品、成成品抽查查样品和和检验，保证试试剂、仪仪器及试试验仪器器合乎要要求；5、协助助物资公公司实施施对大宗宗原燃材材

21、料供方方的考察察和评价价工作，并行使使质量否否决建议议权；6、负责责及时向向股份公公司品质质管理部部报告重重大产品品质量事事故，并并协助其其完成事事故调查查、分析析、处理理意见提提出等工工作；7、建立立健全各各种原始始记录、分类台台帐，为为定期召召开的质质量分析析会提供供依据；8、制定定公司质质量管理理规章制制度；9、在股股份公司司品质管管理部指指导下，负责组组织实施施新产品品的研制制开发和和新材料料的试验验工作。10、负负责生产产许可证证、化验验室合格格证等资资质证件件的取证证和对外外联络工工作；11、负负责质量量奖及其其他产品品评先工工作的申申报和组组织；12、负负责公司司的客户户质检报报

22、告、相相关信息息及公司司资质、资料的的传递；13、负负责为公公司客户户提供样样品手续续的办理理；14、负负责公司司客户投投诉受理理、协调调情况等等工作；15、负负责公司司的客户户质检报报告、相相关信息息及公司司资质、资料的的传递；16、负负责为公公司客户户提供样样品手续续的办理理；17、其其他所涉涉及的业业务。八、质检检部内部部职责（一）质质检部部部长职责责在公司总总经理或或管理者者代表的的领导下下，负责责本室的的全面工工作，领领导本部部的操作作人员全全面完成成各项检检验任务务，不断断提高质质量管理理水平，确保质质量方针针目标的的完成执行国家家标准，质量管管理规程程，负责责起草和和修改质质量管

23、理理制度贯彻执行行ISOO质量管管理体系系标准并并确保运运行有效效。积极探索索合理的的工艺配配料方案案以最大大限度降降低产品品的成本本，提高高企业的的经济效效益。加强质量量信息的的收集管管理，协协助物流流做好产产品的售售后服务务，了解解用户对对产品质质量的意意见和建建议，解解答用户户提出的的技术问问题。负责组织织检验人人员进行行业务学学习，总总结经验验熟悉检检验仪器器设备和和检验方方法，广广泛应用用数理统统计方法法，不断断提高工工作质量量和技术术素质。（二）配配料责工工职责1、协助助部长抓抓好质检检部的各各项工作作。2、全面面掌握质质量标准准，对原原材料、半成品品、成品品等进行行全面质质量控制

24、制，及时时制止不不符合质质量要求求的现象象并提出出处理意意见。3、配料料质量管管理。4、配煤煤质量管管理。5、负责责质检部部内部和和上级机机构的对对比管理理工作。（三）出出库责工工职责1、协助助部长抓抓好质检检部的各各项工作作。2、全面面掌握质质量标准准，对出出磨水泥泥、出厂厂水泥等等进行全全面质量量控制，及时制制止不符符合质量量要求的的现象并并提出处处理意见见。3、确保保出厂水水泥变异异系数达达到控制制要求。4、负责责荧光分分析仪的的维护和和简单维维修，标标准检量量线的制制作5、负责责质检部部内部和和上级机机构的对对比管理理工作（四）统统计员岗岗位职责责1、及时时准确的的为用户户出据出出厂水

25、泥泥检验报报告2、按时时完成生生产过程程及出厂厂水泥等等综合台台帐的统统计和整整理工作作，及时时完成需需要上报报的有关关质量报报表3、收集集和整理理外来和和公司下下发的各各种文件件4、负责责质检部部仪器，设备档档案的管管理工作作5、负责责质检部部仪器，设备检检定或校校验的联联络工作作（五）质质量调度度岗位职职责根据质质量调度度岗位操操作规程程的要要求,完完成相关关样品的的检验与与测试。据检验与与测试结结果和原原燃材料料，半成成品,成成品的技技术条件件的规定定，和质质量专管管人员的的临时规规定，对对生产过过程中的的质量参参数、质质量指标标进行调调节，作作好生料料,水泥泥配料工工作、配配煤工作作和

26、石灰灰石的质质量控制制工作。负责本班班的质量量调度和和质量控控制，掌掌握本班班人员的的工作情情况。在在当班中中代表化化验室领领导行使使职权，对内有有权合理理临时调调动本班班的岗位位人员，对外有有权制止止有关违违反质量量管理制制度规定定的现象象。深入车间间、岗位位巡回检检查，了了解生产产和质量量情况。发现危危害质量量的情况况及时会会同有关关人员处处理，主主要质量量指标不不合格时时予以提提示，连连续三次次不合格格时要书书面通知知令其及及时纠正正。掌握原燃燃材料的的质量情情况，贯贯彻专管管人员下下达的各各项质量量指标和和控制办办法，掌掌握熟料料进出库库和水泥泥包装,负责水水泥出厂厂的监督督与检查查。

27、对班内各各项检验验结果的的正确与与否进行行检查，对取样样留样及及检验中中出现的的问题及及时处理理，对弄弄虚作假假的要严严肃处理理，认真真执行抽抽查对比比制度，并做详详细记录录。加强安全全教育，有权制制止不安安全的行行为和操操作，有有权向有有关单位位、有关关领导反反映不安安全的因因素，确确保人身身安全和和仪器安安全。认真开好好班前会会，做好好交接班班工作，认真完完成领导导交给的的各项工工作，组组织本班班人员积极极参加各各项活动动，搞好好班组建建设。（六）分分析岗位位职责在质检部部部长的的领导下下，按照照化学学分析岗岗位责任任制及及其他相相关质量量管理文文件、操操作规程程的要求求，严格格按照检检验

28、标准准所规定定的测试试方法、环境条条件、设设备条件件进行相相关样品品的测试试工作。掌握仪器器、设备备的技术术指标，操作方方法及注注意事项项，能判判别仪器器设备是是否正常常运转，对异常常情况应应及时报报告质检检部部长长。对测定样样品的全全过程及及测试数数据的正正确性负负责，根根据有关关规定，认真填填写仪器器、设备备使用记记录，对对原始记记录的正正确性负负责，并并在原始始记录上上签字。原始记记录要清清楚工整整，不允允许随意意涂改台台帐，要要整洁妥妥善保管管。负责检验验样品、化学试试剂、玻玻璃器皿皿、贵重重物品,分析检检验仪器器设备的的管理（包括保保存、标标定等）。接受质检检部部长长、专管管人员的的

29、抽查对对比。（七）简简易分析析岗位职职责接受质检检部部长长的领导导下，按按照简简易分析析岗位操操作规程程的要要求，及及其他相相关质量量管理文文件的要要求，按按照检验验标准所所规定的的测试方方法、环环境条件件、设备备条件进进行相关关样品的的处理及及简易分分析工作作。掌握仪器器、设备备的技术术指标，操作方方法及注注意事项项，能判判别仪器器设备是是否正常常运转，对异常常情况应应及时报报告质量量调度或或管理人人员。对测定样样品的全全过程及及测试数数据的正正确性负负责，根根据有关关规定，认真填填写仪器器、设备备使用记记录，对对原始记记录的正正确负责责，并在在原始记记录上签签字。同同时出据据签名后后的检测

30、测报告单单、填好好、写好好检测台台帐。原原始记录录要清楚楚工整，不允许许随意涂涂改台帐帐，要整整洁妥善善保管。负责相关关分析数数据的报报出工作作，报出出数据必必须及时时、准确确。负责检验验样品、相关试试剂、玻玻璃器皿皿等的管管理工作作。接受质量量调度或或质检部部部长的的抽查对对比。做作好本本岗位的的交接班班工作。（八）取取样岗位位职责在质检部部部长的的领导下下，按照照取样样岗位操操作规程程的要要求，及及其他相相关质量量管理文文件、操操作规程程的要求求，进行行相关样样品的取取样、制制样等工工作。掌握取样样设备、制样设设备等技技术指标标，操作作方法及及注意事事项，能能判别设设备是否否正常转转，对异

31、异常情况况应及时时报告质质量调度度或管理理人员。按照有关关规定，认真填填写设备备使用记记录，认认真填写写取样原原始记录录对原始始记录的的正确性性负责，并在原原始记录录上签字字。原始始记录要要清楚工工整，不不允许随随意涂改改台帐，要整洁洁妥善保保管。负责取样样样品的的管理工工作。负责本岗岗位取样样所用简简易工器器具的管管理工作作。接受质量量调度对对取样工工作的监监督的抽抽查对比比。做好本岗岗位的交交接班工工作。（九）物物理检验验岗位职职责在质检部部部长的的领导下下，按照照物理理检验岗岗位各操操作规程程的要要求，及及其他相相关质量量管理文文件的要要求，按按照检验验标准所所规定的的测试方方法、环环境

32、条件件、设备备条件进进行相关关样品的的试验检检验。掌握仪器器、设备备的技术术指标，操作方方法及注注意事项项，能判判断仪器器设备是是否正常常运转，对异常常情况应应及时报报告质检检部部长长或质量量专管人人员试验样品品的全过过程及测测试数据据的正确确性负责责，根据据有关规规定，认认真填写写仪器、设备使使用记录录，对原原始记录录的正确确负责，并在原原始记录录上签字字。同时时出据签签名后的的检测报报告单，填好、写好检检测台帐帐。原始始记录要要清楚工工整，不不允许随随意涂改改台帐，要整洁洁妥善保保管。负责相关关分析数数据的报报出工作作，报出出数据必必须及时时、准确确。负责检验验样品，封存样样品，相相关试剂

33、剂，仪器器设备等等的管理理工作，按规定定检定或或自校相相关仪器器设备并并做好记记录，控控制好要要求规定定的温度度，湿度度并做好好详细记记录。按时完成成好均匀匀性检验验和重复复性实验验，按规规定要求求搞好内内部抽查查对比和和定期与与上级质质检机构构进行对对比实验验，确保保检验数数据准确确可靠。完成质检检部部长长临时交交给的其其他工作作。（十）荧荧光配料料岗位的的职责在质检部部部长的的领导下下，、按按照荧荧光配料料岗位各各操作规规程的的要求，及其他他相关质质量管理理文件的的要求，进行相相关样品品的试验验检验。掌握仪器器、设备备的技术术指标，操作方方法及注注意事项项，能判判断仪器器设备是是否正常常运

34、转，对异常常情况应应及时报报告质检检部部长长或质量量专管人人员。检验样品品的全过过程及测测试数据据的正确确性负责责，根据据有关规规定，认认真填写写仪器、设备使使用记录录，对原原始记录录的正确确负责，并在原原始记录录上签字字。同时时出据签签名后的的检测报报告单，填好、写好检检测台帐帐。原始始记录要要清楚工工整，不不允许随随意涂改改台帐，要整洁洁妥善保保管。负责相关关分析数数据的报报出工作作，报出出数据必必须及时时、准确确。依据出磨磨生料的的检验结结果，及及时准确确的调整整好生料料配料方方案，努努力提高高出磨生生料的率率值合格格率。按规定存存留样品品，定期期与化学学分析进进行对比比。接受质检检部部

35、长长或质量量专管的的抽查对对比，完完成质检检部部长长临时交交给的其其他工作作。九、质检检部人员员配置人人数：依据水水泥企业业质量管管理规程程冀东东水泥滦滦县有限限责任公公司质检检部人员员配置如如下：部长：11人，配配料责工工：1人人，出库库责工：11人，质质量统计计：1人人，质量量调度：4人，荧光配配料：88人，简简易分析析：4人人，取样样工 ： 166人，化化学分析析：5人人，物理理检验：6人质检部人人员定岗岗一览表表：部长：冯艾东配料责工：仇鑫出库责工：姚志强质量统计：米佳物理检验：燕敏、崔德凤、冯菲、郭素文、张辉、赵小曼、质量调度：仲秀梅、刘佳、王占民、李水山化学分析：高巍、佟明慧、李丽

36、欣、赵玉霞、孙彤荧光配料：张建生、于顺利、贝宝军、马文涛、范亚东、杜向忠、徐志强、李鹏取样岗位：吴小江、牛丽艳、梁晓燕、幺国成、方华、黄淑华、于增华、蒋志红、安珊珊、张海生、王玉珍、张山、高玮、王彩霞、王雪淑、张宝柱简分岗位：韩艳霞、马玉红、董亚静、王玉荣十、检验验报告审审核人及及代理人人签字识识别（一）出出厂质量量检验报报告：内容填写写由统计计员专职职负责填填写。 签字识识别： 配料、出出库责工工负责对对检验报报告的有有效性进进行复核核。 签字字识别：质检部部部长负责责对检验验报告的的最终审审核。 签字识识别：（二）其其他质量量检验报报告：化学分析析检验报报告由分分析组长长填写，由试验验人员

37、临临时代理理填写。物理性能能检验报报告由物物理组长长填写，由试验验人员临临时代理理填写。质检部部部长负责责其他质质量检验验报告的的最终审审核。 签字识识别：配料、出出库责工工临时代代理其他他质量检检验报告告的最终终审核。 签签字识别别：（三）出出厂水泥泥及其他他相关质质量管理理通知单单签字识识别：授权质量量调度签签发出厂厂水泥及及其他相相关质量量管理通通知单。 签字字识别：授权人 ：年 月十一、生生产过程程质量控控制简图图图1工艺艺流程简简图一线线生料磨A原材料预均化库2砂岩堆场 砂岩备 用铝矾土钢渣石灰石3铝矾土堆场生料磨B6117铁矿石堆场4生料库煤粉仓煤磨预热器石灰石预均化库蔡山石灰石9

38、81桃山石灰石10外购石灰石回转窑4.872m5篦冷机煤均化 库煤堆场12熟料发 散熟料 发散散发 散17熟料帐篷篷库水泥磨B20石膏堆场13熟料石膏石灰石矿渣石矿渣堆场烘干机库品成161521外购粉煤灰灰散库装粉煤灰1918水泥散装水泥包装14磷石膏磷石膏堆场图2工艺艺流程简简图二线线预热器增湿塔石灰石破 碎均 化砂 岩均 化铁矿石均 化铝矾土均 化粉煤灰仓 库煤均 化石 膏均 化矿 山原料调配生料磨均化库窑尾电收尘煤 磨破 碎回转窑篦冷机窑头电收尘熟料库熟料外运水泥调配水泥磨水泥库汽车散装包 装余热发电出厂出厂十二 进进厂原燃燃材料、过程质质量控制制指标一一览表（一）进进厂原燃燃材料质质量

39、指标标一览表表 项目目原料名质量指标标检验频次次入均化堆堆场石灰石CaO目标值值K2O目目标值0.003MgO2.66%Al2OO32.22%800mm（破碎后后）每小时外购石灰灰石CaO48%0.6558K22O+NNa2O0.445%MgO3%Al2OO32.55%600mm水份22.0%每批次砂岩碎屑屑/面SiO2290%0.6558K22O+NNa2O0.555%氯离子0.022%粒度220mmm水分88.0%细粉砂岩岩水分15%每半个月月铁矿石尾尾矿Fe2OO330%0.6558K22O+NNa2O0.445%粒度225mmm水份99%每半个月月铁铝矾土土尾矿Al2OO334%0.6

40、558K22O+NNa200.445%Fe2OO36%粒度440mmm水份99%每半个月月熟料用湿湿粉煤灰灰Al2OO330%0.6558K22O+NNa2O0.88%氯离子0.002%水分225%每半个月月干转炉渣渣Fe2OO314%0.6558K22O+NNa2O0.445%氯离子0.002%粒度110mmm水份99%目测钢渣渣中无直直径大于3mmm金属属每半个月月矿渣1.22MnO4.00%TiO2210.0%氯离子0.002%进厂水份份13%；外观不粉粉化，不不板结28天强强度比95%每半个月月矿渣超细细粉SO31.00%；Losss3.00%；氯离子0.002%，比表面积积4000m

41、2/kg；活性指指数7天天75%；活性指数数28天天95%每半个月月水泥用粉粉煤灰Losss5.00%SO33%0.6558K22O+NNa2O1.77% f-CCaO1.00%氯离子0.002%水分11.0%28天抗抗压强度度比70%每半个月月天然石膏膏SO335%0.6558K22O+NNa2O0.66%氯离子0.55%目测石膏膏中不含含杂质集中破碎碎后检验验磷石膏SO335%氯离子0.55%磷石膏水水分15%每半个月月脱硫石膏膏脱硫石膏膏SO3338%氯离子0.55%脱硫石膏膏水分18%每半个月月高热值煤煤Qnett，arr22.0MJJ/kggSt,aad1.22%Vad25.0%空气

42、干燥燥基Maad4.00%目测粒度度15mmm每班中热值煤煤Qnett，arr20.00MJ/kgSt,aad1.22%Vad22.0%空干基水水分Maad3.00%目测粒度度15mmm每班低热值煤煤Qnett，arr17MJJ/kggSt,aad1.22%Vad20.0%Mad4.00%目测粒度度15mmm每班（二）过过程质量量控制一一览表序号类别物料控制项目目控制范围围合格率频次取样方式式1入磨原料料石灰石水分2.00% 1次/88h瞬时砂岩水分5.00%1次/88h瞬时铝矾土水分9.00%1次/88h瞬时钢渣水分9.00%1次/88h瞬时原煤水分1次/88h瞬时2出磨生料料生料水分K10

43、0%1次/88h瞬时或连续细度(880umm)K80%1次/22hHMK0.0685%1次/22hSMK0.0885%1次/22hIMK0.0885%1次/22h3入窑煤粉粉煤粉水分K75%1次/44h瞬时或连续细度(880umm)K85%1次/44h热值K1.0 MMJ/KKg每天合并并样4出窑熟料料熟料f-CaaOK 85%1次/11h瞬时KHK0.0290%每班合并样瞬时SMK0.185%IMK0.185%5出磨水水泥水泥比面积K155M2/Kgg85%1次/11h瞬时或连续SO3目标值0.330%85%1次/22h细度K80%每班石灰石掺掺加量K1.0%80%1次/88h瞬时或连续矿渣

44、掺加加量质检部书书面通知知80%1次/88h入磨矿渣渣水分K100%1次/88h瞬时物理检验验符合质量量控制标标准按品种合合并样化学检验验6出厂水泥泥水泥按编号物物理和化化学检验验符合质量量控制标标准每班或每每车注：K是是企业控控制值十三、硅硅酸盐水水泥熟料料内控质质量标准准十四、冀冀东大区区盾石产产品内控控质量标标准（附附录5）第一部分分：质检检部管理理制度一、生产产试验样样品管理理制度(一)目目的妥善保管管各类试试验样品品，保证证检验结结果的准准确性和和可追溯溯性。（二）范范围原材料、生料、熟料、出磨和和出厂水水泥（熟熟料）封封存样品品。（三）职职责1.过程程质量控控制中出出现的简简易分析

45、析样品，由控制制组当班班人员负负责保管管。2.原燃燃材料、出磨水水泥、出出厂水泥泥、熟料料的分析析样品，由分析析组岗位位人员负负责保管管。3.熟料料小磨试试验样品品、出磨磨和出厂厂水泥、出厂水水泥（熟熟料）封封存样品品由物理理岗位人人员负责责管理。4.布堆堆石灰石石、出磨磨水泥、出厂水水泥、原原材料、熟料的的荧光分分析样品品由荧光光分析人人员负责责保管。（四）程程序1.生产产过程质质量控制制中出现现的生料料、熟料料、煤粉粉、水泥泥在进行行完例行行控制检检验项目目后，应应保存在在带盖的的磨口瓶瓶中，保保存244小时，以备复复验和抽抽查。2.物理理检验样样品应于于试验前前8小时时送入试试验室，以保

46、持持与试验验室相同同的温度度。检验验完成后后剩余的的样品保保存1个个月，用用来复验验和抽查查对比。3.进厂厂原材料料、原材材料考察察、出磨磨水泥、出厂水水泥（熟熟料）的的化学分分析样品品，由分分析组岗岗位人员员负责保保管。保保存100天，进进厂煤保保存1个个月，以以备复验验和抽查查对比。4.布堆堆石灰石石、熟料料、荧光光分析样样品由荧荧光分析析人员负负责保管管保存224小时时，原材材料、出出磨水泥泥、出厂厂水泥荧荧光分析析样品保保存5天天，以备备复验和和抽查。5.出厂厂封存样样的管理理每一编号号的水泥泥（熟料料）试样样，应充充分搅拌拌均匀后后分成两两等份，一份做做全套物物理化学学检验，一份按按

47、规定要要求用塑塑料袋（双层）装好，放入密密封的留留样桶内内，密封封保存期期为900天（保保存日期期从该编编号水泥泥（熟料料）最后后出厂之之日起计计算），以便需需要时，送水泥泥质量监监督机构构复检或或仲裁，同时填填写封封存样存存放位置置记录。6.与质质检机构构进行对对比样品品的管理理凡是与质质检机构构进行对对比的样样品必须须与自检检样、封封存样同同时抽取取，随机机取样118公斤斤，均匀匀混合为为三等份份，一份份自检使使用；一一份为封封存样；另一份份为对比比样，该该样品必必须在该该编号水水泥出厂厂3天后后寄（送送）出,同时认认真填写写好送样样单，做做好送样样记录。（五）产产生记录录 封存存样存放放

48、位置记记录二、标准准溶液配配制与复复标制度度(一)目目的保证标准准溶液配配制的精精确性,提高化化学成分分分析的的准确性性。（二）范范围水泥化学学成分分分析用标标准溶液液。(三) 职责标准溶液液由专人人配制、标定，并由另另一人复复标，数数据必须须详细记记录。（四）程程序1.配制制标准溶溶液前必必须对水水质进行行检验，合格后后方可使使用。2.标定定和复标标标准溶溶液时，两人各各做四次次平行试试验，四四次平行行测定结结果的极极差与平平均值之之比不得得大于00.1%。两人人测定结结果平均均值之差差不得大大于0.1%，结果取取平均值值，保留留四位有有效数字字。3.经复复标后的的标准溶溶液，用用标准样样品

49、或标标准物质质验证其其准确度度，测定定结果应应符合标标准规定定的允许许误差要要求，以以标定结结果为准准。4.经复复标和验验证合格格后的标标准溶液液，由配配制人员员贴上标标签和封封条，储储存备用用。标签签上应注注明溶液液名称、浓度、配制标标定日期期。5.标准准溶液配配制过程程中所用用移液管管、滴定定管、容容量瓶按按常用用玻璃量量器定定期进行行校检。6.分析析用标准准溶液的的浓度均均指200时的浓浓度，当当温度（尤其是是室温）变化较较大时应应重新校校正其浓浓度。7. 分分析用标标准溶液液在常温温下，保保存时间间一般不不得超过过两个月月，如满满两个月月必须重重新标定定。NaaOH标标准溶液液使用一一

50、个月后后重新标标定其浓浓度。各各种标准准溶液在在使用中中当浓度度产生怀怀疑时应应及时复复标。 8.所用用药品更更换产地地时，要要与原来来配制的的标准溶溶液做对对比实验验，并做做好记录录。9 .NNaOHH标准溶溶液的平平行标定定、重新新标定、复标，其标定定误差范范围为0.005mll；EDDTA标标准溶液液的平行行标定、重新标标定、复复标，其其标定误误差范围围为0.003mll。（五） 相关关文件:水泥泥化学分分析方法法（GGB1776）、水泥泥用硅质质原料化化学分析析方法（JC/T8774） 、水泥用用铁质原原料化学学分析方方法（JC/T8550）（六） 记录录:标标准溶液液复标记记录三、化

51、学学试剂管管理制度度(一)目目的对质检部部所用化化学试剂剂加强管管理，避避免测试试中引入入不必要要误差，避免伤伤害事故故。（二）范范围适用于质质检部所所有化学学试剂。(三)职职责1.库房房管理人人员负责责库内化化学试剂剂的管理理、发放放工作。2.库房房管理人人员负责责化学试试剂计划划的制定定和手续续办理。3.使用用人员负负责本岗岗位所用用试剂的的管理工工作。（四）程程序1、试剂剂的计划划、采购购和出入入库管理理（1）库库房管理理人员根根据各岗岗位工作作的需要要，每月月20日日前将使使用计划划报质检检部部长长。计划划应标明明厂家、规格、数量、级别及及对试剂剂质量的的特殊要要求。（2）库库房管理理

52、人员应应严把入入库质量量关，按按计划书书的要求求检查入入库试剂剂，如果果与计划划不符，通知使使用人员员，使用用人员做做好空白白值及对对比工作作并记录录,不符符合质量量要求时时做退货货处理。（3）所所用化学学试剂一一经确定定尽可能能固定厂厂家，定定点供应应，保持持稳定。（4）使使用人员员严格按按支领手手续办理理，支领领人员开开具领料料单，由由组长审批批，交库库房管理理人员后后支领物物品。2、试剂剂保管规规定（1）易易燃类化化学试剂剂：乙醇醇、乙醚醚等，对对此类试试剂的存存放要求求阴凉、通风，室温不不得超过过30，且要要与其它它易燃和和易产生生火花的的物品隔隔开放置置。（2）强强腐蚀类类化学试试剂

53、如：硫酸、盐酸、氢氟酸酸、冰醋醋酸、氢氢氧化钾钾、氢氧氧化钠、氨水等等，存放放要求阴阴凉通风风，并与与其他试试剂隔离离。（3）强强氧化剂剂类化学学试剂如如：硝酸酸钾、重重铬酸钾钾、高锰锰酸钾等等，存放放这一类类物质要要求阴凉凉通风，并与酸酸类、硫硫化物等等易燃物物隔离，并注意意散热。（4）大大量的化化学试剂剂必须保保存在专专门仓库库内，并并指派专专人保管管，未经经管理人人员允许许任何人人不得随随意进入入库房，药品进进出库要要有明细细帐。（5）化化学试剂剂仓库要要避免阳阳光照射射，室内内要阴凉凉干燥，通风良良好。3、对使使用人员员的要求求（1）使使用人员员只允许许支领本本岗位操操作中所所必需的的

54、试剂。（2）支支回的试试剂，如如果厂家家、规格格与以往往不同，应做空空白试验验或必要要的验证证，如果果出现异异常情况况，将情情况报质质检部部部长妥善善解决。（3）将将支领的的试剂妥妥善保存存，不可可随意乱乱放。4、贵重重物品（白金坩坩埚、白白金皿、银坩埚埚）存放放在保险险柜中保保存，并并安装224小时时监视系系统。分分析室钥钥匙由两两人分别别保管。5、剧毒毒药品（1）各各种剧毒毒药品均均需专人人妥善保保管（统统计员、质量专专管人员员分别保保管保险险柜钥匙匙）（2）剧剧毒药品品的增减减账目需需高度准准确、精精细。（3）领领用剧毒毒药品时时，必须须填写化学剧剧毒药品品支领及及使用记记录，且注明明用

55、途、使用量量，经部部长签字字后领取取（领用用时统计计员、质质量专管管人员、分析组组长三人人必须同同时到场场）。（4）未未用完的的剧毒药药品应由由分析组组长交回回库房妥妥善保管管。（五）相相关文件件：采采购管理理控制程程序（六）产产生记录录：物物品出入入库明细细账、试剂剂对比试试验记录录、化学剧剧毒药品品支领及及使用记记录四、 水水泥标准准砂管理理制度(一)目目的对新购入入和使用用中的水水泥标准准砂实施施管理，减少物物理强度度检验误误差。（二）职职责物理室负负责水泥泥标准砂砂的使用用管理。(三) 程序1.标准准砂的来来源质检部物物理检验验所用标标准砂必必须由厦厦门艾思思欧标准准砂有限限公司定定点

56、经销销商提供供。2.管理理规定（1）新新购入的的标准砂砂应为统统一批次次，具有有相同或或相近的的生产日日期。（2）标标准砂外外包装应应清晰，单袋标标准砂净净重量应应满足1135005g，且且单袋破破损率为为零。每每次成型型前要检检查标准准砂袋有有无破漏漏，发现现破漏应应剔除。（3）购购入的标标准砂应应储存在在干燥，无污染染的环境境中。使使用时提提前将标标准砂移移入物理理组成型型室，使使之具有有与室温温相同的的温度，有利于于检验工工作的顺顺利进行行。（4）新新购入的的标准砂砂在正式式使用前前应与最最近使用用的标准准砂做228天抗抗压强度度对比试试验，结结果相差差在2.00%以内内方可使使用。（5

57、）标标准砂的的购入与与实验支支出由检检验专管管负责管管理，并并认真做做好记录录。（四）记记录标准砂砂购进与与支出记记录对比强强度台帐帐五、检验验工作抽抽查对比比制度(一)目目的为正确指指导生产产，提高高检验工工作的准准确性和和复验性性，减少少检验的的系统误误差，消消除偶然然误差,加强工工作责任任心，避避免因检检测失误误而造成成质量控控制失误误，特制制定本标标准。（二）范范围 本标准准规定了了相关检检验人员员对原材材料、半半成品、出磨、出厂水水泥的密密码抽查查和对比比工作的的方法。(三)职职责1.质量量调度负负责本班班控制组组、荧光光组检验验人员密密码抽查查和同岗岗位对比比工作。2.物理理、分析

58、析组长负负责本组组检验人人员密码码抽查和和同岗位位对比工工作。3.统计计员负责责密码抽抽查汇总总工作。4.质检检部部长长负责与与上级水水泥质检检机构以以及与股股份公司司质检部部的监督督抽查和和对比验验证工作作。（四）程程序1.样品品（1）密密码抽取取的样品品为各组组各岗位位按要求求存放的的样品。（2）同同岗位对对比的样样品由股股份公司司提供管管理样品品。2.抽查查各组各检检验岗位位抽查样样品、项项目、抽抽查频次次见附表表（4）。同一岗位位对比每每月进行行一次。对比项项目及岗岗位见附附表（55）。取样工作作抽查方方法依据取取样岗位位作业标标准要要求，对对取样岗岗位的及及时性、代表性性、样品品制备

59、的的规范性性进行监监督性抽抽查。质质量调度度每月对对每个取取样岗位位人员进进行2次次现场规规范性操操作监督督抽查，发现岗岗位人员员在取样样过程中中取样不不及时、漏取、不取、混样、不按要要求进行行样品缩缩分、粉粉磨、取取样记录录出现错错误、标标识填写写不清、录入错错误，每每出现一一次，按按质检检部质量量考核制制度进进行考核核。（五）抽抽查对比比记录1. 分分析组、物理组组、控制制组、荧荧光组密密码抽查查检测过过程记录录及结果果，由统统计员负负责填写写并统计计抽查误误差和合合格率。2.及时时对超差差原因进进行分析析，并上上报质检检部部长长，及时时纠正不不规范操操作，必必要时（指仪器器、药品品问题造

60、造成较大大影响时时）通知知相关的的质量专专管人员员共同评评价对质质量控制制的影响响。3. 抽抽查和同同岗位对对比误差差范围见见试验验项目及及允许误误差值。（六）产产生记录录抽查对对比表六、 质质量记录录管理制制度（一）目目的为加强质质量记录录的管理理，使质质量记录录规范化化、完善善化，提提高产品品质量控控制的可可追溯性性，特制制订本规规定。（二）适适用范围围本规定适适用于质质检部各各室各岗岗位（包包括统计计、取样样、检验验等）在在质量管管理体系系运行中中产生的的所有质质量记录录的控制制。（三）职职责及权权限1.质检检部部长长负责批批准质质量记录录处理及及销毁意意见。2.质量量体系管管理人员员负