银行系统日常安全监控管理办法模版

1、 系统日常安全监控管理办法编制部门： 版 次 号： 生效日期：xx年0 xx月01日目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc372707754 修改与审批记录 PAGEREF _Toc372707754 h 3 HYPERLINK l _Toc372707755 第一章总则 PAGEREF _Toc372707755 h 4 HYPERLINK l _Toc372707756 第二章系统异常发现 PAGEREF _Toc372707756 h 4 HYPERLINK l _Toc372707757 第三章业务系统日常运行管理 PAGEREF _Toc372707

2、757 h 5 HYPERLINK l _Toc372707758 第四章附则 PAGEREF _Toc372707758 h 6 HYPERLINK l _Toc372707759 附件： PAGEREF _Toc372707759 h 6总则为规范银行（以下简称“本行”）业务系统日常安全监控管理操作流程，根据银行信息科技管理基本制度，特制订本管理办法。本管理办法适用于本行数据中心的系统日常安全监控管理工作。系统异常发现系统异常主要是通过以下渠道发现并确认： 信息科技条线运维支持人员通过使用各种监控工具和方法发现的异常问题； 各个业务条线操作人员在使用系统过程中发现的异常问题； 客服中心客服

3、人员通过最终用户的投诉等发现的异常问题。对于发现的系统运行中造成或产生的异常问题，监控人员应根据下列条件区分问题级别： 轻微问题级：异常问题属于业务流程或者数据逻辑问题或者是由于个别生产设备异常致使，不用处理或者适当处理可以解决；一般问题级：异常问题是由于前台操作人员操作失误，致使系统数据异常的，通过修改业务数据可以解决的；或是由于网点设备故障致使，需通过更换设备解决的。监控人员需通知相关主管副总；严重问题级：异常问题是由于系统程序存在BUG，致使个别交易无法正常办理的，需要修改系统配置或应用逻辑才能解决的；或是由于网点关键设备故障或者网点网络故障致使的网点异常状态，需要电信公司协助解决的。监

4、控人员需通知相关主管副总及总经理。对于系统异常问题的处理和改进依照银行计算机系统维护管理办法相关规定执行。当生产主机发生软、硬件故障，运行停顿时，值班人员应立即报告运行主管及本部总经理，并作好记录，保护好现场，等待进一步处理。问题解决后，及时检查系统运行状态、确保系统正常提供服务。当业务数据可能受到损毁时，由本部总经理汇报主管行领导，配合安全保卫部、各业务部室启动系统应急预案。系统故障无法立即排除，对生产造成影响的情况为安全事件，安全事件的处理依照银行信息科技系统事件处理管理办法相关规定执行。业务系统日常运行管理维护人员必须通过培训，熟练掌握各业务及管理系统后方能上岗。维护人员必须严格依照关于系统文档进行业务系统的日常运行维护。维护人员应掌握所管理系统的应急操作规程，保证在出现紧急情况时，能依照系统应急计划进行恢复或应急处理。业务系统的升级、更新等重大