岗位高效工作办法系列

1、1+1岗位高效工作手册系列品质主管高效工作手册段少伦 朱仕友 编著目 录 TOC o 1-1 n p u 1.品质治理部经理职务讲明书2.品质治理部经理助理职务讲明书3.设计质量操纵处处长职务讲明书4.设计操纵室主管职务讲明书5.测试工程师职务讲明书6.品质打算处处长职务讲明书7.品质改进室主管职务讲明书8.质量工程师职务讲明书9.质量体系室主管职务讲明书10.体系工程师职务讲明书11.标准化室主管职务讲明书12.标准化工程师职务讲明书13.进料质量操纵处处长职务讲明书14.计量工程师职务讲明书15.培训效果评估表16.打算外培训项目申请表17.二级培训记录表18.品管圈成果报告表19.品管圈

2、成果报告书20.品管圈工作分析表21.品管圈活动治理规定22.进料验收单23.进料检验成绩书24.质量尺寸外观检验标准25.各部门生产合格率操纵表26.生产过程检验标准表27.产品质量异常报告单28.不合格产品操纵核查表29.产品质量治理表30.产品质量标准表31.产品质量检验报告32.产品质量检验报告表33.产品质量检验表34.产品质量检验标准表35.待出厂产品质量检验36.产品质量检验分析表37.产品质量异常通知单38.产品质量问题分析表39.产品质量异常缘故及改进报告40.产品出厂检验表41.成品抽查检验记录表42.各部门产品合格率操纵表43.首批产品试制状况记录表44.质量治理中的常用

3、指标45.进厂物料质量检验表46.零件进厂质量检验表47.来料检验报告48.材料检验报告表49.进厂物料检验情况报表50.进厂物料检验日报表51.进厂零件检验情况报告52.零件检验表（1）53.零件检验表（2）54.原材料检验表55.原材料进厂检验记录表（1）56.原材料进厂检验记录表（2）57.进厂零件验收表58.过程异常联络单59.QA检查记录表60.检验通知单61.检验托付单62.成品检验汇总表63.不良物料处理流程64.治理评定质量改进措施记录表65.外部投诉处理记录表66.不合格报告67.纠正措施记录表68.预防措施记录表69.供应商品质检验记录表70.供应商质量统计表71.进料检验

4、记录72.半成品检验记录73.成品检验记录74.紧急放行产品申请单75.不合格品报告76.设计开发任务书77.设计开发方案78.设计开发打算书79.设计开发输入清单80.设计开发信息联络单81.设计开发评审报告82.设计开发验证报告83.设计开发输出清单84.试产报告85.试产总结报告86.新产品鉴定报告87.品质异常联络书统计分析88.5S 审核清单89.5S识不物品系统表90.5S划线系统表91.5S 推广活动表92.5S 训练打算表93.5S行动打算表94.5S工作环境的安全及健康问题95.5S规范示例96.5S治理检查要点97.办公区5S核查要点98.车间5S规范表99.目视治理与5S

5、标准化要点100.看板治理表101.质量成本费用汇总归集102.质量成本状况月报表103.质量成本反馈表104.年度质量成本打算105.禁止标识106.警告标识107.危险标识108.消防安全标识109.指令标识110.品质常用图表线性流淌111.品质常用图表垂直流淌112.品质常用图表循环流淌113.品质常用图表交互作用114.品质常用图表合力作用115.品质常用图表改变方向116.品质常用图表杠杆作用/平衡117.品质常用图表相互关系118.品质常用图表过程119.品质常用图表分割120样品成本统计表121.样品修改通知单122.样品追踪单123.质量记录移交表124.质量记录借阅登记表1

6、25.质量记录处理审批表126.检测工具履历卡127.测量监控设备一览表128.检测校准打算129.内校记录表130.购置检测设备申请表131.检测设备送检通知单132.检测设备处置单133.检测设备报废通知单134.检测设备封存申请单135.检测设备启封申请单136.检测设备报废申请单137.质量信息传递表138.计量治理导入步骤表139.质量信息反馈单140.呆废料处理申请单141.呆废料处理报告142.合格外包商名单143.外包商调查表144.外包商业绩评定表145.外包产品检验表146.不合符合项报告表147.不合格项分布表148.内部质量审核流程图149.年度内审打算150.内审检查

7、表151.内审首（末）次会议签到表152.内部审核报告表153.内部审核不符合项报告154.文件发放、回收记录表155.治理评审打算156.治理评审报告157.ISO9000工作打算表158.ISO培训打算表1.品质治理部经理职务讲明书岗位名称品质治理部经理岗位编号岗位级不一级部门现任职者隶属部门品质治理部分支机构直接上级副总经理直接下级经理助理、各处处长工作概述：处理与公司产品质量有关的一切事务，负责公司质量治理体系的建立、运行和改进要紧工作职责：1.定期组织召开质量分析会议，协调解决各种质量问题2.负责公司质量治理体系的建立、运行和改进3.负责组织新产品测试和评审工作4.负责组织处理质量事

8、故5.负责对样品/新品确认报告、批量试验报告的审批6.负责本部门资金使用打算的编制和费用的操纵7.处理其他有关的质量治理工作工作关系：内部：与产品制造部、客户服务部、物资治理部、产品打算部、人力资源部等部门就生产质量状况、市场质量状况、来料供应质量状况、新机型测试进展状况、人力资源培养等保持紧密联系外部：与所在地质量技术监督部门保持联系工作权限：1.批准新产品的试产和批量生产2.审批样品/新品确认报告、批量试验报告、不合格来料报告3.批准产品的最终放行4.审批下属各处级部门的季度考核、年度考核报告5.对公司新产品引进提出建议任职资格与要求：1.大学本科学历及以上2.有研究开发、生产工程治理或质

9、量治理工作经历2年以上3.有电子、机械相关专业知识，有质量治理专业技术知识4.熟悉公司研究开发、生产制造、物资治理等相关业务流程5.有较强的沟通、协调、表达能力，工作态度认真积极、工作方式严谨编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：2.品质治理部经理助理职务讲明书岗位名称品质治理部经理助理岗位编号岗位级不二级现任职者隶属部门品质治理部分支机构直接上级品质治理部经理直接下级各处处长工作概述：协助部门经理处理部门日常事务要紧工作职责：1定期组织召开质量分析会议，协调解决各种质量问题2负责组织新产品测试和评审工作3负责组织处理质量事故4处理其他有关的质量治理工作工作关系：内部：与

10、产品制造部、客户服务部、物资治理部、产品打算部、人力资源部等部门就生产质量状况、市场质量状况、来料供应质量状况、新机型测试进展状况、人力资源培养等保持紧密联系外部：与所在地质量技术监督部门保持联系工作权限：1协助部门经理做新产品的试产和批量生产决定2协助部门经理审批样品/新品确认报告、批量试验报告、不合格来料报告3协助部门经理做产品的最终放行决定4审批下属各处级部门的季度考核、年度考核报告5与部门经理一起对公司新产品引进提出建议任职资格与要求：1.大学本科学历及以上2.有生产技术支持或质量检验、操纵工作2年以上3.有电子、机械相关专业知识，有质量检验方面知识4.熟悉公司生产制造、物资治理等相关

11、业务流程5.有较强的沟通、协调、表达能力6.工作态度认真积极、工作方式严谨编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准：3.设计质量操纵处处长职务讲明书岗位名称设计质量操纵处处长岗位编号岗位级不二级现任职者隶属部门品质治理部分支机构直接上级品质治理部经理直接下级测试组主管、测试组主管工作概述： 是保证产品质量合格的源头，对整个产品的后续市场反馈起到至关重要的阻碍要紧工作职责： 1负责同意、分配测试任务，参与新开发项目2审核并评审测试项目打算表3及时反馈、组织处理各种测试、认证以及生产中发觉的技术问题4组织或参与试生产前预备会议，试生产后评审会议5批阅上报的各种测试方案、测试规范等资料，不断完善

12、各项测试规范6负责健全设控处规章制度，并组织实施7负责设控处的日常工作，按打算保质保量完成各项任务8负责及时向上级汇报设控处的工作工作关系： 内部：与研究开发部、手机事业部、产品制造部、物资治理部、以及JV质管部有紧密的联系 外部：与各认证机构。以及引进产品的合作商单位有紧密的联系。工作权限： 1.协助质量治理部经理决定软件是否能够采纳2.协助质量治理部经理做好审批新器件确认单3.审批处下的各职员的年度、季度考核表任职资格与要求： 1.大学本科及以上学历，机电、电子、通信等相关专业，2年以上相关工作经验 2.英语水平良好3.具备独立创新的能力，责任性强，有一定协调、领导能力编制人： 编制日期：

13、审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：4.设计操纵室主管职务讲明书岗位名称设计操纵室主管岗位编号岗位级不现任职者隶属部门品质治理部分支机构直接上级设计质量操纵处处长直接下级测试工程师工作概述： 保证产品的质量，对整个产品的后续市场进行反馈与跟踪要紧工作职责：1负责同意、分配测试任务，参与新开发项目2编制并初审测试项目打算表3及时反馈、组织处理各种测试、认证以及生产中发觉的技术问题4组织或参与试生产前预备会议，试生产后评审会议5组织整理各种测试方案、测试规范等资料，不断完善各项测试规范6遵守设控处规章制度7遵守设控处的日常工作，按打算保质保量完成各项任务8负责及时向上级汇报工作工作关系： 内部

14、：与研究开发部、手机事业部、产品制造部、物资治理部、以及JV质管部有紧密的联系 外部：与各认证机构。以及引进产品的合作商单位有紧密的联系工作权限： 1.协助设计质量操纵处处长评审软件是否能够采纳2.有权对上级的工作安排提出相应的合理意见3.有权对下属测试职员进行合理的奖罚措施任职资格与要求： 1.大学本科及以上学历，机电、电子、通信等相关专业毕业，1年以上相关工作经验2.英语水平良好3.具备独立创新的能力，责任性强，有一定协调、领导能力编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：5.测试工程师职务讲明书岗位名称测试工程师岗位编号岗位级不现任职者隶属部门品质治理部分支机构直接上级

15、GSM设计操纵室主管直接下级工作概述： 保证产品的质量，对整个产品的后续市场进行反馈与跟踪要紧工作职责： 1负责同意测试任务，定期参与新开发项目2编制测试项目打算进程表3及时反馈、组织处理各种测试、认证以及生产中发觉的技术问题4参与试生产前预备会议，试生产后评审会议5整理各种测试方案、测试规范等资料，不断完善各项测试规范6遵守设控处规章制度7遵守设控处的日常工作，按打算保质保量完成各项任务8负责及时向上级汇报工作工作关系： 内部：与研究开发部、手机事业部、产品制造部、物资治理部、以及JV质管部有紧密的联系 外部：与各认证机构，以及引进产品的合作商单位有紧密的联系。工作权限： 1协助设计操纵室主

16、管初审软件是否能够采纳2有权对上级的工作安排提出相应的合理意见任职资格与要求： 1.大学本科及以上学历，机电、电子、通信等相关专业毕业，1年以上相关工作经验2.英语水平良好3.具备独立创新的能力，责任性强，有一定协调、领导能力编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：6.品质打算处处长职务讲明书岗位名称品制裁打算处处长岗位编号岗位级不二级现任职者隶属部门品质治理部分支机构直接上级品质治理部经理直接下级质量改进室、体系室、标准化组主管工作概述：负责公司的ISO9000质量治理体系的有效运行，建立质量打算，确保顺利通过内外部审核；负责引进与产品质量有关的理论知识并据此开展活动；通

17、过对质量治理的了解，使质量治理活动标准化；分析产品故障缘故，推动产品质量改进要紧工作职责： 1负责整个公司的ISO9000质量治理体系宣传工作2负责组织质量治理体系的日常治理工作，定期组织内外审工作3负责制定、修改各生产、检验、试验部门的工艺审核标准4负责在公司内开展与产品质量有关的其他活动5负责对国家及行业标准及时进行跟踪、确认6负责企业标准的建立、受控及治理7收集市场、生产的质量反馈信息8召开质量会议，推动产品质量改进9对改进后的产品质量进行跟踪工作关系：内部：与IQC、OQC、试验室、产品制造部、客户服务部、设计质量操纵处保持紧密联系外部：与国家认证中心保持联系工作权限： 1.在治理者代

18、表的领导下，组织内外审核、治理评审等相关工作2.对质量治理体系的日常运作进行监督检查，并在公司开展与产品质量有关的其他活动3.针对内外审核的不符合报告进行跟踪验证4.督促相关部门， 尽快完成产品质量改进任职资格与要求：1.大学本科学历，相关理、工科类专业，1年以上相关工作经验2.工作认真细致，有一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的责任心和进取心，以及良好的沟通及团队协作能力编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：7.品质改进室主管职务讲明书岗位名称品质改进室主管岗位编号岗位级不三级现任职者隶属部门品质治理部分支机构直接上级品质打算处处长直接下级质量工程师工作概述： 严格

19、把握产品质量，组织质量会议，推动产品质量改进要紧工作职责：1.收集生产中和市场上的质量反馈信息2.针对质量问题，及时组织质量会议，推动产品质量改进3.与生产工程部、研究院、技术支持处共同分析产品故障缘故4.对改进后的产品质量进行跟踪工作关系：内部：与研究院、IQC、OQC、系统试验室、产品制造部、客户服务部的技术人员保持紧密联系外部：与供应商保持联系工作权限： 严格把握产品质量，督促相关部门， 尽快完成产品质量的改进任职资格与要求：1.工科类专业本科以上学历，1年以上相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作

20、能力 要紧责任1.把握产品质量，使产品质量趋于零故障2.促进产品质量的改进编制人： 编制日期： 审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：8.质量工程师职务讲明书岗位名称质量工程师岗位编号岗位级不四级现任职者隶属部门品质治理部分支机构直接上级品质改进室主管直接下级工作概述： 跟踪生产线及市场质量问题，分析产品故障缘故，推动产品质量改进要紧工作职责：1收集生产中、市场上质量反馈信息，并及时将问题反映上级领导2跟踪生产线及市场质量问题，与相关部门分析产品故障缘故3对改进后的产品质量进行跟踪4针对质量问题，及时与领导共同组织质量会议，推动产品质量改进工作关系： 内部：与研究院、IQC、OQC、系统试验

21、室、产品制造部、客户服务部的技术人员保持紧密联系外部：与供应商保持联系工作权限： 督促相关部门， 尽快完成产品质量的改进任职资格与要求： 1.工科类专业本科以上学历，1年以上相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力 要紧责任1.握产品质量，使产品质量趋于零故障2.进产品质量的改进编制人： 编制日期： 审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：9.质量体系室主管职务讲明书岗位名称品质体系室主管岗位编号岗位级不三级现任职者隶属部门品质治理部分支机构直接上级品质打算处处长直接下级体系工程师工作概述：负责整个公司

22、的ISO9000质量治理体系的有效运行，确保顺利通过内外部审核；负责引进与产品质量有关的理论知识并据此开展活动要紧工作职责： 1负责整个公司的ISO9000质量治理体系的宣传工作2负责组织质量治理体系的日常治理工作，定期组织内外审工作3负责体系文件、工艺文件、记录表单的受控工作4负责在公司内开展与产品质量有关的其他活动工作关系：内部：与研究院、IQC、OQC、试验室、产品制造部、客户服务部的技术人员保持紧密联系外部：与国家认证中心保持联系工作权限： 1在治理者代表的领导下，组织内外审核、治理评审等相关工作2对质量治理体系的日常运作进行监督检查3在公司开展与产品质量有关的其他活动4针对内外审核的

23、不符合报告进行跟踪验证任职资格与要求：1.理、工科类专业本科以上学历，3年以上质量治理体系的相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力5.具有ISO9000：2000版内审员或注册审核员资格要紧责任建立质量治理体系编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：10.体系工程师职务讲明书岗位名称体系工程师岗位编号岗位级不四级现任职者隶属部门品质治理部分支机构直接上级品质体系室主管直接下级工作概述：协助主管负责公司的ISO9000质量治理体系的有效运行，确保顺利通过内外部审核；协助主管负责引进与

24、产品质量有关的理论知识并据此开展活动要紧工作职责：1负责整个公司的ISO9000质量治理体系的宣传工作2负责组织质量治理体系的日常治理工作，定期组织内外审工作3负责体系文件、工艺文件、记录表单的受控工作4负责在公司内开展与产品质量有关的其他活动工作关系：内部：与研究院、IQC、OQC、试验室、产品制造部、客户服务部的技术人员保持紧密联系外部：与国际认证中心保持联系工作权限： 1在治理者代表的领导下，组织内外审核、治理评审等相关工作2对质量治理体系的日常运作进行监督检查3在公司开展与产品质量有关的其他活动4针对内外审核的不符合报告进行跟踪验证任职资格与要求：1.理、工科类专业本科以上学历，1年以

25、上质量治理体系的相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力5.具有ISO9000：2000版内审员或注册审核员资格要紧责任建立质量治理体系编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：11.标准化室主管职务讲明书岗位名称标准化主管岗位编号岗位级不 现任职者隶属部门品质治理部分支机构直接上级品质打算处处长直接下级标准化工程师工作概述：负责对公司ISO9000质量治理体系相关记录、文件的受控；国家标准和行业标准的引进；企业标准的制定、修改；工艺的确认；各部门输入输出文件的标准化；产品各类认证的跟

26、踪等要紧工作职责： 1负责体系文件、工艺文件、记录表单的受控及标准化工作2负责制定、修改各生产、检验、试验部门的工艺审核标准3负责检查、监督各生产、检验、试验部门的工艺文件执行情况4负责对国家及行业标准及时进行跟踪、确认5负责企业标准的制定、受控及治理6跟踪产品认证情况工作关系：内部：与研究院、试验室、产品制造部、客户服务部、设计质量操纵处的技术人员保持紧密联系外部：与国家认证中心保持联系工作权限： 1.对质量治理体系的日常运作进行监督检查2.对公司各部门输入输出文件的标准化情况进行监督检查3.在公司开展与产品质量有关的其他活动任职资格与要求：1.理、工科类专业本科以上学历，1年以上质量治理体

27、系的相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力5.具有ISO9000：2000版内审员或注册审核员资格编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：12.标准化工程师职务讲明书岗位名称标准化工程师岗位编号岗位级不 现任职者隶属部门质量治理部分支机构直接上级标准化工程师直接下级工作概述：负责对公司ISO9000质量治理体系相关记录、文件的受控；国家标准和行业标准的引进；企业标准的制定、修改；工艺的确认；各部门输入输出文件的标准化；产品各类认证的跟踪等要紧工作职责：1负责体系文件、工艺文件、记录

28、表单的受控及标准化工作2负责制定、修改各生产、检验、试验部门的工艺审核标准3负责检查、监督各生产、检验、试验部门的工艺文件执行情况4负责对国家及行业标准及时进行跟踪、确认5负责企业标准的制定、受控及治理6跟踪产品认证情况工作关系：内部：与研究院、试验室、产品制造部、客户服务部、设计质量操纵处的技术人员保持紧密联系外部：与国家认证中心保持联系工作权限： 1.对质量治理体系的日常运作进行监督检查2.对公司各部门输入输出文件的标准化情况进行监督检查3.在公司开展与产品质量有关的其他活动任职资格与要求：1.理、工科类专业本科以上学历，1年以上质量治理体系的相关工作经验2.一定的英语书写、表达、沟通能力

29、3.较强的文案、策划、组织、协调能力4.较强的责任心和进取心，良好的沟通及团队协作能力5.具有ISO9000：2000版内审员或注册审核员资格编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：13.进料质量操纵处处长职务讲明书岗位名称进料品质操纵处处长岗位编号岗位级不二级现任职者隶属部门品质治理部分支机构直接上级品质治理部经理直接下级质检工程师和拉长工作概述：操纵来料质量，保证生产顺利进行。要紧工作职责： 1来料质量问题的分析、反馈2监控来料器件和拆机料的质检情况3监控新器件/替换器件确认、监控批量试验托付和跟踪4负责IQC与其它部门之间协调、联络5指导和培训下属工作6保证IQC日常

30、工作顺利进行工作关系：内部：与设控部、研究院、ME、QC、OQC、采购、物控联系紧密 外部：向供应商反应来料质量问题，保持联系工作权限：1对来料不良批是否整批退货，需咨询上级2来料外观标准的制定和来料是否放行需与QC、OQC及相关部门协商3对拉长人选有决定权4对车间职员的奖惩有建议权，最终由部门经理批准任职资格与要求：1.大专及以上学历，质量治理工作2年以上工作经验2.工作认真负责，有高度的质量意识感和一定的治理能力3.了解ISO9000质量体系。编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：14.计量工程师职务讲明书岗位名称计量工程师岗位编号岗位级不现任职者隶属部门品质治理部分

31、支机构直接上级系统实验室处长直接下级工作概述：计量器具校准，设备维护，以确保实验正常进行要紧工作职责：1定期对实验设备进行校准2对设备进行维护保养3指导其他职员对仪器准确操作4编制仪器操作指导书5维修设备的一些差不多故障工作关系：内部：与质量治理部其他处，生产部，设备治理部紧密联系 外部：与设备厂家联系工作权限：1要求其他职员按仪器操作指导书进行操作2对设备维护和校准有自主权，必要时咨询上级及设备治理部3对设备的购买提出建议4对仪器操作指导书有编制权任职资格与要求：1.大学本科学历，3年以上相关工作经验2.工作认真踏实负责，有一定的专业知识，能进行仪器故障分析要紧责任1.及时排除设备故障，保证

32、实验正常进行2.编制仪器操作指导书3.定期设备维护编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：15.培训效果评估表培训效果评估表部门：Dept:姓名：Name:工号：Code日期：Date:课程： Course: 学时：Hours: 评估项目学员自我评估1.课程内容与工作的相关度2.个人在培训中收获 5 4 3 2 15 4 3 2 1直接领导评估1.培训后工作效率提高2.目标完成质量提高3.新工具/新方法的使用4.治理水平的提高5.个人素养的提高5 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 15 4 3 2 1授课讲师评估：1 积极学习精神2.知识同意

33、能力3.培训笔试成绩 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1评估人 实际总得分： 被评估人签字： 讲明：1.学员直接领导在此项培训结束 个月后，对学员进行评估 2.评估合计得分作为培训成绩记入个人培训档案 3.讲师对学员评估与人事科共同进行16.打算外培训项目申请表打算外培训项目审批表 申请部门Applicant dept.申请人Applicant培训课程Training Course申请日期Training Date培训地点Training Place培训日期Training Date 授课人（机构）Trainer (organization)受训人数Number of

34、trainees培训费用Training Expenses培训学时Duration培训理由 Reasons: 学员情况 Information of Trainees姓名 Name胸卡号 Code部/科/车间 Dept./Section职务/岗位 Post审 批 Approval部门经理意见Opinions of dept. manager人事科长意见Opinions of personnel chief人力资源部经理意见Opinions of HR manager17.二级培训记录表二级培训记录表 部门Dept. 培训课程Course 讲师 Trainer 日期Date 地点Place 学时

35、Duration 序号No.姓名Name工号Code本人签字Signature序号No.姓名Name工号Code本人签字Signature18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.333418.品管圈成果报告表 月份名称 隶属单位 组长 人数主管 负责工人本月产品质量不合格状况改善情况：改善成果改善通过3.检 讨批示 审核 圈长 19.品管圈成果报告书 日期：名 称报告次数作业流程所属部门主管指导组 长成员人 数负责工作目 前 主 要 产 品目标理由改进分析不合格缘故分析不合格缘故不合格率改 善 对 策建议及讲明20.品 管 圈 工 作 分 析

36、表 日期：名称隶属单位组长人数负责工作目前产品质量： 不合格缘故分析：21.品管圈活动治理规定质量治理圈活动治理规定总则本方法本着尊重个性，充分发挥职员无限潜力，改善公司体制，培养自我企划、自我启发、自我推断的精神，不断地提高工作质量，改善现场治理，解决工作问题目的1提高全体职员能力与群体的合作 2制造和谐愉快的工作场所 3促进治理活动的水准4实现“目标经营治理”组织1推行委员会的组织及职责2质量圈的组成 （1）凡公司的职员均可参加活动 （2）以相同或相关工作人员316名的原则成立一圈 （3）圈名由圈员共同决定 （4）辅导员及圈长的产生 （5）每位圈员可同时参加两个圈的活动 （6）圈成立后，须

37、向事务局办理登记（7）各圈圈员因工作关系，参加或退出该圈时，须由圈长向事务局办理更正手续活动方法1.活动题目的产生（1）圈员讨论后自订，但须经科长、经（副）理准许成立者 （2）配合上级指示目标，由科长指定，经（副）理认可者（3）同一圈可同时进行一个目标以上的活动（4）因工作性质变更，需更换活动目标（或题目）者，须经科长、经（副）理准许后，向事务局申请更止 2.开展活动及登记活动初始，应填写“活动打算书”三份，经科长、经（副）理核准后，送事务局及本部干事各一份，另一份自存 3.活动期限原则上以三个月为一期，可视需要经科长、经（副）理核准后变更 4活动会议（1）活动会议的种类、时刻、时机、次数及内

38、容（2）会议之前两天，应以“开会通知单”通知事务局，以便事务局视需要派员观摩（3）会议完毕后一周内，圈长须指派圈员完成“会议记录”经辅导员、委员认可，送事务局登记后交还各圈自存5活动成果活动结束后10天内圈长应提出“成果报告书”3份，经辅导员、委员认可后，全部送事务局，预备评价表彰手续6厂内发表会（1）原则上每五个月内举办一次，经活动成果评审后的圈始获得参加发表的资格（2）评审委员原则上请委员或厂外有经验人士担任（3）评审奖励7. 国内发表会（1）依公司最近发表会中成绩优胜者，依名次获得代表公司的资格，如因故无法参加时，依名次顺序递补（2）其发表制作资料得由秘书处、事务局协助处理（3）差旅费及

39、补假规定得依公司规定办理（4）奖励方法所获奖金得由该圈所属单位处理所获奖牌、锦旗、奖状由各单位自存荣获专门奖时，由事务局报请上级奖励8国外发表会（1）资格年统计成绩依名次排列为第一优先考虑条件最近两年活动无中断者在最近公司发表会获得前三名者如无法完全满足上述条件时，主任委员有权裁决是否派员参加（2）参加人数：依公司财务状况决定（3）发表资料：由秘书处及事务局协助（4）差旅费：依据公司标准办理9其他（1）国内外发表会成绩列入质量治理圈年度绩优单位及绩优圈的评价之中（2）激励活动视情况择期办理（3）“每年”得选出绩优圈及绩优单位（科），其方法另订 （4）质量治理圈的活动情况及成果列入各部、科的考绩

40、中附则本方法经总经理核准后实施22.进料验收单 编号：物料名称订购数量实收数量订单号码进料时刻发票号码供方名称规格型号检验项目质量要求检验状况数量判定（合格/不合格）抽样数量不良数不良率检验结果判定严峻一般轻微处理方式允收（ ） 拒收（ ）全检（ ）让步接收（ ）备注：检验员/日期主管/日期品控人员23.进料检验成绩书（举例）标准编号BK-滤网-06技 术 标 准编制审核承认品 名LOWER FILTER车 种NFC检 查 成 绩 书品 号K2HNF140/检查区分 : 输入 : 最终编制日期：1 1 2 改订履历入库日期入库数量入库编号1新规编制改订编号改订日期改订内容确认NO检查项目检查基

41、准测 定 标 准X1X2X3X4X5判定1外观使用时没有有害的裂痕和缺陷2材质PE+VISCOS3尺寸138 + 0.3/ - 0.268 + 0.3/ - 0.25 +0.3/ - 0.2特记事项品-50(0)XXX制造有限公司A4(210 X 297mm)24.质量尺寸外观检验标准XXX有限公司（技术文件）编号：标题：质量尺寸外观检验标准版次：页码：共 3 页一、尺寸限度H2H11.平面度H2H1 H1 - H2 2厚度认可公差 （同样适用于方形产品）T2.垂直度T - 90 1 （同样适用于方形产品）H2H1D3.凹凸度H2H1D H1=0.005D H2=0.005D H1-H2最大适

42、用0.05mm (如测量物为矩行，D改为测 量面的边角长度）d2d1D2D14.圆柱度d2d1D2D1 D1 - D2 0.015D d1 - d2 0.015d 注：D和d应在标准尺寸以内 Dba5.同心度Dba 0.01D二、外观限度 tTt1.掉边tTt长度：10度以内宽度：t= （D-d）0.15 (圆片按t= D0.15)深度：t=T0.1(厚度的15%以内)数量：可同意有一个掉边。假如中心度在3度以内的掉边，上下表面总共可有3个小掉边。tT2.外侧掉边tT宽度： 10度以内深度：t=T0.10(厚度的10%以内) 数量：可同意有一个掉边 ttbac3.矩行掉边ttbac长度：=a0

43、.1(a边长的10%以内)宽度：t= d0.15以内深度：t=c0.1(c边长的10%以内)数量：可同意有一个掉边 ttT4.表面缺陷（砂眼或麻点）ttT面积：直径1.0mm以内深度：t0.5mm以内数量：一面同意有2个 合计总面积一面同意有4% （同样适用于方形产品）tT5.黑皮tT中心角： 10度以内深度：t=0.05mm面积：总黑皮面积合计认可表面一 侧5度以内数量：可同意一侧表面有一点 T6.表面裂纹T长度： 10度以内数量：可同意有一处 但不能是进行性裂纹 （同样适用于方形产品）tT7.径向裂纹tT长度：0.1（D-d） (a面积的1/2以内)宽 度 ：不能垂直裂开同意线状深度：t0

44、.01（厚度的1/20）数量：可同意有一处 （同样适用于方形产品）AT8.内不处裂纹AT长度：A.1/5以内中心角： 10度以内数量：可同意有一处 但不能是进行性裂纹 （同样适用于方形产品）编制：审核：批准：日期：日期：日期：25.各部门生产合格率操纵表编号: 日期：制造单号产品名称生产数量目标合格率 部 部 部 全厂日期 部 部 部 部产量合格品合格率产量合格品合格率产量合格品合格率产量合格品合格率12345678910111213141516171819产出率10090807060 日期：26.生产过程检验标准表编号： 日期：产品编号产品名称预定日期项次治理点治理事项讲明治理标准检验方法抽

45、样比不及格处置方式拟定人： 审核人：27.产品质量异常报告单编号： 日期：异常现象经办人： 年 月 日质量治理部门建议签字盖章： 年 月 日其他部门相关意见签字盖章： 年 月 日厂长批示签字盖章： 年 月 日备注28.不合格产品操纵核查表不合格产品操纵核查表ISO9001，4.13款 书面程序中是否明确了鉴定不合格品产品部门的职责 文件中是否有对不合格情况的详细记录？这些记录是否与产品所受阻碍有关 是否有对不合格产品的评审程序 是否有对不合格材料返修、返工程序？以及是否有对返工、返修后的材料检验和评定其合格状况的步骤 是否有作为让步接收产品的规定 是否有关于返修、返工和重新检验结果的详细书面材

46、料 是否有对不合格产品处置部门的职责和职权的明文规定29.产品质量治理表编号： 日期：治理类不治理材料成品或设备治理项目治理图种类质量治理报表抽样方法30.产品质量标准表编号： 日期：产品编号产品名称规格产品尺寸表讲明尺寸容差讲明尺寸容差讲明尺寸容差讲明尺寸容差同意不合格水准不合格因素A级品B级品C级品产品缩略图不合格缘故分析 31.产品质量检验报告编号： 日期：制造批号数量完成日期抽样数量产品名称检验员产品规格电源电压消耗功率回转速尺寸颜色项次检验项目严峻不合格数轻微不合格数处置方式及备注12345678910111213141516171819严峻不合格率 %轻微不合格率 %不合格处理报告

47、：主管检验员32.产品质量检验报告表厂商代号： 产品等级： 编号：品名规格商标日期年 月 日数量抽样数量制造批号机型标准电压V标准功率W检验检验项目检验标准与规格检验结果1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.评定备考厂长: 生管： 质检员：33.产品质量检验表编号： 日期：检验项目产品名称生产数量生产日程月 日至 月 日上限下限抽查记录次时刻12345次时刻12345次时刻12345审核人： 质检员：34.产品质量检验标准表编号： 日期：产品名称有效日期检验项目检验方法检验仪器抽样数及格标准记录表备注A级B级C级

48、35.待出厂产品质量检验 编号： 日期：机型客户规格数量材料箱数数制造号码产品检验序号检验项目不合格箱号合计备注12345678910111213141516171819检验判定：准予出货 产品质量再详细检验 建议退厂处理 本批于 月 日装运 等业务部通装运36.产品质量检验分析表编号： 日期：检验方法及标准抽样全数检验仪器检验目视检验寿命试验备注37.产品质量异常通知单通知单位日期制造命令产品规格抽样数不合格数不合格缘故发生时刻及处理方式38.产品质量问题分析表编号： 日期：产品名称赔偿退货换货合计抱怨件数客户名称抱怨讲明以及备注金额%金额%金额%金额%合计审核： 制表：39.产品质量异常缘

49、故及改进报告 编号： 日期：回复：品管部异常缘故： 人为疏忽 已通知处理 其他 改进状况： 已改进 已通知处理 其他 车间主任： 班组长：40.产品出厂检验表编号： 日期：产品名称数量客户名称品级产品质量检验产品质量保证检验项目日期检验员进量出量不合格数检验项目日期质检员抽样数合格与否备注41.成品抽查检验记录表 编号： 日期：品名数量抽验项目抽验数量不合格数通过与否检验号码42.各部门产品合格率操纵表制造单号：产品名称产品数量目标合格率日期部部部部产量合格合格率产量合格合格率产量合格合格率产量合格合格率12345678910111213141516171819202122产出率1009080

50、706043.首批产品试制状况记录表产品名称产品编号制造编号试制开始日期试制数量材料：材料规范及质量讲明工作状况及质量良好其他情形盖章及日期良好不正常日期采取措施生产部门品质治理部门技术部门机器设备状况：保养人员日期技术人员日期44.质量治理中的常用指标项目定义客户投诉次数重大品质案件发生的次数相同客户投诉再次发生次数类似产品同一客户投诉缘故再度发生次数未准交货 100%准时交货率销售退回金额%（品质缘故）销售退回金额销售退回金额总销售金额100%AOQ（PPM）总不合格率总抽样数总不合格率总抽样数（1-批退货率）100% OBA（PPM）总不合格率总不合格率总抽样数100%准时交货率准时交货

51、批数准时交货批数应交货总批数（1-批退货率）100%第一次合格率批投入量批投入量第一批产出量100%返工率全部批投入量全部批投入量全部返工量100%总合格率批总投入量批总投入量批总产出量100%个不零件使用率正常成品（标准使用量）正常成品（标准使用量）个不零件或原料使用量100%45.进厂物料质量检验表料不： 物料名称物料编号检验标准抽样方法检验项目检验方法及格标准不及格处置方法制定日期： 拟定人： 审核：46.零件进厂质量检验表编号： 日期：零件编号零件名称检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法备注及格厂商名单抽样数AQL47.来料检验报告机型品名货号批号批量入库数供应商定单号交货日期缺点

52、性质严峻轻微抽检数产品同意程度严峻轻微次品数不数量缺陷严峻轻微规格项目123451234567891011121314通知有关部门生产部技术部1.严峻2.轻微最后处理结果合格不合格全检特采退供应商备注：检查员：批准人：日期：日期：讲明1任何物料入厂，必须经由品质部抽检，合格及放行后方可入库2如因严峻缺料而采纳未符合标准的来料，则品质部必须通知有关部门3各供应商在收到品检报告通知退货时，必须在14天内收回退货，愈期则按损坏处理48.材料检验报告表编号： 日期：材料名称规格采购日期数量采购单位采购单位检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评合格不合格仓库验收记录验收数量： 足量 溢

53、交 短缺 短缺数量：厂长： 品管： 科长： 质检员：49.进厂物料检验情况报表报表编号： 日期：编号名称交验数量抽验数量抽验结果抽验项目判定供应厂商及格退修数报废数12345678910111213141516171819202122232425核示主管制表50.进厂物料检验日报表 编号： 日期：验收单号物料名称点收数量抽验数量不及格记录供应额及格是否12345678910111213141516171819202122232425262728审核： 填表：51.进厂零件检验情况报告编号： 日期：采购单零件名称料号点收数量抽样数供应商适用批号产品名称编码各检验项目记录及格备注123456789

54、是否结果及格不及格处置方式批示审核检验52.零件检验表（1）编号： 日期：采购单号零件名称料号供验项目数量检验项目标准抽样结果记录及格数123456结果审核检验者53.零件检验表（2）编号： 填表： 日期：采购单编号供 应 商零件名称料号点收数量抽样数存放仓库适用批号产品名称编号各检验项目检验记录合格备注是否检验结果合格不合格处理方式审核检验者54.原材料检验表检验方式：抽验 全数检验 编号： 日期：类不规格色泽请购数量码数重量厂商序号码数不合格记录序号码数不合格记录主管： 记录：55.原材料进厂检验记录表（1）编号： 日期：产品名称规格生产数量项次物料名称编号数量采购单号验收日期供应商抽样数

55、及格备注是否56.原材料进厂检验记录表（2）编号： 日期：物料名称料号数量采购单号验收单号全批 分批交货供应商备 注检 验 项 目抽样数不合格数及格不及格讲 明结果同意 退货 扣款 检验不合格品退回主管： 质检员：57.进厂零件验收表 编号： 日期： 采购单号零件名称料号供应商数 量检验项目标准抽样结果记录备注123456789101112结果及格不及格审核检验者58.过程异常联络单编号： 日期：产品名称/编号制造单号制造时刻验收单编号：不合格品名称/编 号生产数量不合格数批号：异常内容异常处理：批退 停线 停机 模具维修核定： 复核： 经办：缘故分析与建议零件来料不合格 设备模具（治）不合格

56、 作业（条件）不合格 设计（文件）不合格核定： 复核： 经办： 责任归属：协办单位改善对策及异常处理方式可能完成日期签核品质确认合格，接着生产 不合格处理方式核定： 复核： 经办：分发单位59.QA检查记录表日期：客户名称名称/规格序号范围/编号：入库单产品料号制造通知单入库数量抽样数量抽样标准缺点区分要紧缺点次要缺点要紧检查项目123456检 查 记 录备注：判定：品管主管： 检验者：60.检验通知单编号： 日期：订货单名称/规格处理速度厂商名称进货日期验收单交货数量抽样数量抽样标准缺点区分要紧缺点次要缺点检查记录备注品管主管： 质检员：61.检验托付单 编号： 日期：检验样品希望完成日期目

57、的预定完成日期希望检验项目检验结果托付单位主管经办人主管科长质管员完成日期62.成品检验汇总表编号： 日期：成品名称数量制造批号备注检验项目品质检验品质保证日期检验员数量出量不合格数日期复核意见备注63.不良物料处理流程生产部门仓储部门财务部门采购部门接退料作业接退料作业不合格品处理单不合格部门主管签核会品管检验注明不合格品缘故以及损坏程序不合格品处理单不合格核对签收核对签收不合格品处理单不合格品处理单不合格不合格品处理单不合格品处理单不合格品处理单不合格不合格品处理单存放不良品区下接补料作业送生产部门存档存档备查存放不良品区下接补料作业送生产部门存档存档备查定期编制不合格品统计表定期编制不合

58、格品统计表不合格品处理单不合格品处理单按照处理方式入账后存档按照处理方式入账后存档按照权限送签不合格品处理单处理不合格品退料下接进料退出补料作业登录供应商资料卡后存档不合格处理单不合格处理单64.治理评定质量改进措施记录表编号： 日期：治理评审时刻治理评审报告编号质量改进项目内容：质量改进实施建议：（本栏目由质量治理部门填写）治理者代表审批意见年 月 日质量改进打算：（本栏目由质量改进实施部门填写）年 月 日质量改进项目验证记录：副总经理（签名）： 年 月 日65.外部投诉处理记录表投诉单位被投诉单位、个人投诉时刻投诉意见 记录： 年 月 日调查结果 签名： 年 月 日公司副总经理室批复意见

59、签名： 年 月 日处理结果验证部门签字 签名： 年 月 日66.不合格报告 编号： 日期：受审核部门审核编号不合格描述：不符合标准/手册条款号不合格严峻性判定： 囗 严峻不合格 囗 轻微不合格处理意见： 囗 1周内给予纠正 囗 4周内给予纠正 囗 3个月内给予纠正审核员签名：确认与承诺：受审核部门负责人签名：不合格缘故（受审部门填写）： 签名： 年 月 日 纠正措施（受审部门填写）：签名： 年 月 日验收意见：审核员： 年 月 日审核组长签名日期67.纠正措施记录表 编号： 日期： 责任部门验证部门不合格报告名称及编号不合格缘故（本栏由责任部门填写） 年 月 日纠正措施建议 年 月 日处理意见

60、 年 月 日主管领导意见 年 月 日纠正措施验证记录：68.预防措施记录表 编号： 日期： 责任部门验证部门不合格报告名称及编号潜在不合格缘故（本栏由责任部门填写）： 年 月 日预防措施建议： 年 月 日处理意见： 年 月 日主管领导意见： 年 月 日预防措施验证记录：69.供应商品质检验记录表编号： 供应商交易情况验收日期采购单号物料名称数量实货批数检验批数每批抽检率总抽检率平均质量水平A类不合格B类不合格C类不合格退货记录备 注月日 填表人： 填表日期：70.供应商质量统计表月份： 编号： 日期：厂 商规 格批量数 量剔退数剔退率备 注讲明：主管： 填表：71.进料检验记录编号： 序号：产