企业采购管理制度3篇

1、本文格式为Word版，下载可任意编辑 企业采购管理制度3篇 企业购买管理制度范文3篇 在现在社会，好多地方都会使用到制度，制度具有使我们知道，理应做什么，不理应做什么，惩恶扬善、维护公允的作用。毕竟应如何拟定制度呢?以下是工作在这我整理的企业购买管理制度范文3篇，供大家参考借鉴，梦想可以扶助到有需要的挚友。 企业购买管理制度1 为了严格管理和操纵公司购买物资的质量和价格，模范公司的购买管理行为，堵塞购买环节的漏洞，有效降低企业的经营本金，特制定本制度。 一、比价购买管理的实施原那么： 1、公司的比价购买管理要严格遵循以下原那么： (1)决策民主化; (2)操作通明化; (3)权力分散化; (4

2、)购买模范化; (5)效益最大化。 在此根基上构筑全公司的比价购买管理体制。 2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价购买管理模式。 概括分工手段如下：集团公司成立购买管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的购买管理部门按购买效益最大化的原那么举行分工管理。集团购买办公室概括负责经办由集团集中统一购买的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 (3)提出制定和调整购买物资操纵价格的建议; (4)对供货单位和价格有反对权; (5)检查处理违反公司比价购买管理制度和损害公司利益的行为。 3、集团公司购买管理办公室的主要职责是： (1)根据市场信息实时供给

3、价格建议; (2)严格操纵和执行比价购买小组确定的购买价格; (3)自觉采纳比价购买管理小组的监视，按程序开展工作; (4)建立价格信息网络及台账; (5)购买人员随时留神市场价格的变化，并实时将信息反应给比价购买管理小组。 4、特殊处境的处理手段： 当比价购买管理在实施过程中，展现特殊处境时，比价购买管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价购买管理的实施原那么举行裁定。 二、比价购买管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好购买筹划，并建立健全筹划管理工作，将物资购买筹划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定购买明细筹划，按比价购买的

4、分工上报各级比价购买管理办公室，经比价购买管理小组批准后面可举行比价购买。 2、购买部门在购买前，务必先举行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所购买的物资货比三家，举行综合评价，统一观法。坚决杜绝购买中的权力行为和个人行为。购买部门根据研究的结果，在比价购买办公室审核备案，办理购买物资价格审核单后概括执行。 3、各类物资购买不管签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、购买量不大且不经常使用的物资，暂不按比价购买程序管理。但务必事先经过比价购买办公室确认。 5、在比价购买工作中，要逐步实行公开招标购买，以降低购买本金。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对

5、大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要举行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和合作企业的招标活动。 6、对由集团公司举行统一购买的材料物资，分别付款的管理手段。由公司购买部门统一举行购买统筹管理，各分公司和子公司分别举行付款。对各分公司和子公司的物资购买筹划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的购买时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照商定的付款期限举行付款。 7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司购买办公室举行集中购买，在货比三家的根基上实行定点购买，以取得规模购买效益，最大限度地降低购买本金。

6、购买部门要建立物资购买分类流水台账，细致记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等处境，随时备查。 三、违反比价购买管理处置规定： 1、不按比价购买程序举行购买的; 2、不按比价购买制度举行集体议论研究，私自举行购买的。 企业购买管理制度2 一、总那么 (一)、为模范本集团及下属生产企业的购买工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的购买活动。 二、购买原那么 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供给商价格的物品的购买，每次购买金额在2000元以上，务必有三家以上供给商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务

7、、资信、客户群等因素的根基上举行综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急添置的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的购买合同，务必经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参与，调研汇总各方观法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团购买的工程，应报总裁批准。 (三)、职责分开 购买人员不得参与物资和服务的验收，购买物资质量、数量、交货等问题的解决，应由购买部根据合同要求及有关标准与供给商协商完成。 (四)、一致性原那么 购买人员定购的物资或服务务必与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能得志请购部门要求或本金过高的处境下

8、，实时反应信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%10%。 (五)、最低价搜寻原那么 购买人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化购买。 (六)、廉洁制度 全体购买人员务必做到： 1、喜欢企业，自觉维护企业利益，努力提高购买材料质量，降低购买本金。 2、加强学习，提高熟悉，巩固法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不采纳吃请，更不能向供给商伸手。 4、严格按购买制度和程序办事，自觉采纳监视。 5、工作专心留心，不出过错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广

9、泛掌管与购买业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标购买 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、购买、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供给商、价格，签订供货协议，以简化购买程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌管市场行情，调整购买价格。 三、购买程序 (一)、供给商的选择和审计 1、原辅材料的供给商务必证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供给商务必经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意

10、。必要时，报有关管理部门批打定案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，购买部应较全面地了解掌管供给商的生产管理状况、生产才能、质量操纵、本金操纵、运输、售后服务等方面的处境，建立供给商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、购买部门对供给商定期举行评估和审计。 3、固定资产及零星物资购买在选择供给商时，务必举行询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术服务才能、资信和以往的服务对象，供给商的报价不能作为唯一抉择的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供给商也应相对稳定。 5、为确保供给渠道的畅通，防止意外处境的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供给商作为后

11、备供给商或在其间举行交互购买。大宗商品应同时由两家以上供给商供货，以保证货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算筹划统计造表交购买部门，向三家以上供给商询价，经有关部门及购买部门综合评估后，选择适合的供给商，签订特约供货协议，定期结算。 (二)、购买程序 1、原辅包装材料的购买筹划及资金预算销售筹划生产筹划资金预算 2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清购买物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团购买部门。 3、购买询价、综合评估、会签合同，由购买部门协调生产、财务

12、、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂修理、使用部门负责购买材料的适用性，财务部门负责预算操纵、价作风查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。购买部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、购买档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货处境、质量反应及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业购买的物资，购买合同签订后，由集团采供部购买人员将合同传真至生产企业购买部。 4、筹划、仓储主管负责筹划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材

13、的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。 (三)、中药材购买： 1、中药材一般应实行招标购买，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。 2、在招标确定了供给商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供给商协商，不断调整价格。 四、审计监视 购买全过程举行财务监视和审计。 在购买招标、购买询议价、合同签订和购买结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂修理部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查

14、，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。 购买人员要自觉采纳财务和审计部门对购买活动的监视和质询。 对购买人员在购买过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处置、开除的处理建议，直至追究法律责任。 企业购买管理制度3 一、目的 加强购买业务工作管理，做到有章可循，预防购买过程中的各种弊端，降低购买本金，提高购买业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司全体物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的购买。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售筹划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售筹划，

15、编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务购买申请及筹划的编制。 3.3供给部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安好定额，编制购买筹划，报经总经理批准后组织购买。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的购买和办公用品日常修理申请筹划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资筹划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的购买、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件购买筹划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内

16、的购买审批和超出权限的购买初审，总经理负责生产经营购买、固定资产购置、修理等筹划的审批。 3.8财务部负责日常购买的价格审查，负责对价值10万元以上的购买组织或上报集团公司举行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负诽谤品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。 3.10各购买经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、购买作业操作规程 4.1物资购买的筹划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产筹划、实际需要以及库存处境每月28日前报次月的购买筹划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度购买筹划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份购买筹划或超出筹划的临时购买申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供给部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签