生产质量安全管理手册

1、XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册20111年 111 月月 288 日发发布 20111年 12 月 11日实施施XXXXX有限公公司 发布目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc328151658 手册颁布布令任命命书 PAGEREF _Toc328151658 h 2 HYPERLINK l _Toc328151659 质量安全全管理手手册说明明 PAGEREF _Toc328151659 h 3 HYPERLINK l _Toc328151660 质量安全全管理手手册修改改控制 PAGEREF _Toc328151660 h 44 HYPERLINK

2、 l _Toc328151661 企业概况况 PAGEREF _Toc328151661 h 5 HYPERLINK l _Toc328151662 质量安全全方针和和质量安安全目标标 PAGEREF _Toc328151662 h 6 HYPERLINK l _Toc328151663 企业组织织机构图图 PAGEREF _Toc328151663 h 7 HYPERLINK l _Toc328151664 质量管理理职责 PAGEREF _Toc328151664 h 88 HYPERLINK l _Toc328151665 质量事故故管理制制度 PAGEREF _Toc328151665

3、 h 122 HYPERLINK l _Toc328151666 QCC品品管圈活活动管理理规范 PAGEREF _Toc328151666 h 116 HYPERLINK l _Toc328151667 卫生管理理制度 PAGEREF _Toc328151667 h 220 HYPERLINK l _Toc328151668 工艺管理理制度 PAGEREF _Toc328151668 h 223 HYPERLINK l _Toc328151669 产品质量量检验管管理制度度 PAGEREF _Toc328151669 h 25 HYPERLINK l _Toc328151670 缺陷产品品召

4、回管管理制度度 PAGEREF _Toc328151670 h 28 HYPERLINK l _Toc328151671 企业质量量安全管管理制度度 PAGEREF _Toc328151671 h 30 HYPERLINK l _Toc328151672 员工质量量安全培培训管理理制度 PAGEREF _Toc328151672 h 331 HYPERLINK l _Toc328151673 原辅材料料采购及及检查检检验记录录制度 PAGEREF _Toc328151673 h 332 HYPERLINK l _Toc328151674 产品防护护控制程程序 PAGEREF _Toc32815

5、1674 h 333 HYPERLINK l _Toc328151675 仓库管理理制度 PAGEREF _Toc328151675 h 336 HYPERLINK l _Toc328151676 检测设备备管理制制度 PAGEREF _Toc328151676 h 399 HYPERLINK l _Toc328151677 顾客投诉诉处理及及服务管管理程序序 PAGEREF _Toc328151677 h 41 HYPERLINK l _Toc328151678 不合格品品管理办办法 PAGEREF _Toc328151678 h 422 HYPERLINK l _Toc328151679

6、生产设备备管理制制度 PAGEREF _Toc328151679 h 444 HYPERLINK l _Toc328151680 采购管理理制度 PAGEREF _Toc328151680 h 446 HYPERLINK l _Toc328151681 过程质量量管理制制度 PAGEREF _Toc328151681 h 488 HYPERLINK l _Toc328151682 纠正、预预防和改改进措施施控制程程序 PAGEREF _Toc328151682 h 500 HYPERLINK l _Toc328151683 质量安全全举报制制度 PAGEREF _Toc328151683 h

7、522XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册手册颁布布令 任命书书版本/修修改状态态 AA0第1页共共1页质量安全全管理手手册颁布布令XXXXX有限公公司质量量安全管管理手册册，编号号LXQS01，经审定定，现予予批准颁颁布，自自20111年 12 月 221 日日起实施施。质量安全全管理手手册是贯贯彻公司司质量方方针，实实现公司司质量目目标，确确保公司司产品及及服务满满足法律律法规和和顾客要要求的纲纲领性文文件，公公司全体体员工务务必认真真学习，严格执执行，为为确保产产品质量量和提高高公司信信誉而共共同努力力。XXXXX有限公公司 总总经理：XXXX20100年 1月 111 日 任 命命

8、 书书为了加强强对质量量管理的的领导，确保公公司产品品及服务务满足法法律法规规和顾客客需求，特任命命XXXX为我公公司的质质量部负负责人。质量负责责人的职职责是：(1) 在总经经理领导导下，具具体负责责本公司司质量管管理的日日常领导导工作。负责本本公司的的质量管管理体系系建立、实施、保持和和完善。 (22) 向向总经理理报告质质量业绩绩和任何何改进的的需求； (3) 组织织内部检检查和考考核，确确保形成成自我完完善机制制，保证证体系的的有效运运行。 (4) 组织织质量管管理文件件、制度度的制定定和审核核。 (5) 负责责与质量量管理有有关事宜宜的外部部沟通与与联络。(6) 组织评评审重要要的不

9、合合格(包包括不合合格工作作及不合合格品)。 XXXXX有限公公司 总总经理：XXXX20111年 112 月月 100 日 XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册质量安全全管理手手册说明明版本/修修改状态态 AA0第1页共共1页1. 手手册编制制依据本手册依依据食食品卫生生法、产品品质量法法、食品质质量安全全市场准准入审查查通则和食食品生产产加工公公司必备备条件现现场审查查表的的要求，结合本本公司的的实际情情况和特特点，遵遵循质量量管理的的八项基基本原则则，阐述述了公司司的质量量方针、质量目目标，并并对质量量管理体体系的过过程顺序序和相互互作用进进行了描描述。是是切实有有效、系系统地实实施

10、质量量管理的的基本行行为准则则，也是是公司对对所有顾顾客的承承诺。2. 手手册主要要内容 质量量管理职职责； 生产产资源提提供； 工艺艺管理制制度； 采购购质量控控制； 过程程质量管管理； 产品品清洁卫卫生管理理制度； 产品品质量检检验制度度 重大大质量事事故报告告制度 客户户处异常常 缺陷陷产品召召回制度度 企业业质量安安全管理理制度 品管管圈活动动文件3. 本本手册由由总经理理批准颁颁布执行行。手册管理理的所有有相关事事宜均由由办公室室统一负负责，未未经质量量负责人人批准，任何人人不得将将手册提提供给本本公司以以外的人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应将手手册交还还办公室室，办理理

11、核收登登记。4. 手手册持有有者应妥妥善保管管，不得得损坏、丢失、随意涂涂抹。5. 在在手册使使用期间间，如有有修改建建议，各各部门负负责人应应汇总意意见，及及时反馈馈办公室室，办公公室应对对手册的的适用性性、有效效性进行行审查，必要时时应对手手册予以以修改。XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册质量安全全管理手手册修改改控制版本/修修改状态态 AA0第1页共共1页章节号修 改 条 款款修改日期期修改人审 核核批 准准XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册企业概况况版本/修修改状态态 AA0第1页共共1页XXXXX有限公公司是以以生产酒酒类包装装为主的的民营企企业，地地处XXXXXXXX，

12、拥拥有注册册资金XXX万元元人民币币，资产产总额XXX亿元元，占地地XX余亩亩，公司司房面积积XX平方方米，机机器设备备XX余台台（套），专业业技术人人员XXX余人。公司设有有瓶盖、模具、环卫制制刷及印印刷设备备五个制制造部门门/车间间。瓶盖盖方面，公司具具有年产产高档氧氧化铝瓶瓶盖XXX万只，锌合金金瓶盖XXX万只只、铝质质瓶盖XXX亿只只、塑胶胶瓶盖XXX亿只只；模具具方面，公司具具有塑胶胶模具、压铸模模具、冲冲压、级级进模具具的设计计、生产产加工能能力；环环卫制刷刷、印刷刷设备在在国内外外同行占占有相当当大的市市场份额额。酒类类包装产产品的质质量及生生产规模模均居西西部之首首，是国国内名

13、、优酒类类包装的的主要生生产基地地之一，公司的的部分产产品已经经打入了了国际市市场，受受到了国国际社会会的极大大赞誉。公司拥拥有XXX多项自自主研发发的知识识产权，充分保保证了产产品的技技术含量量。公司拥有有高速精精密闭环环注塑机机、数控控冲床、四色全全自动瓶瓶盖胶印印机、五五色全自自动丝印印机、静静电喷涂涂线、瓶瓶盖自动动组装机机、瓶盖盖自动清清洗机、氧化铝铝自动生生产线、德国德德玛吉加加工中心心、数控控车床、数控线线切割机机、三轴轴电火花花机、抛抛光机及及各类检检测设备备、纵剪剪机、高高速冲床床及各种种绕线、插片检检测设备备。公司司具有从从产品开开发、模模具设计计、生产产制造一一条龙服服务

14、的优优势，能能充分满满足客户户高品质质防伪包包装的要要求。公司坚持持 “创新、求精、务实、守信”的经营营方针。依靠先先进的EERP数数字信息息管理系系统、精精湛的工工艺技术术、自动动化的生生产设备备、优良良的品质质、周到到的服务务赢得了了广阔的的市场。多年来来与国内内众多知知名企业业建立了了长期、稳定的的合作关关系。公司已经经通过了了ISOO90001-220088国际质质量管理理体系认认证；GGB/TT240001-20004环境境管理体体系及GGB/TT280001-20001职业业健康安安全管理理体系也也正在认认证中董事长：XXXX电话：00XXXX 传真真：XXX地址：XXX 邮编编：

15、XXXhttpp：/wwww.XXXX.comm E-maiil：XXXXXmXXXXX有限公公司质量安全全管理手手册质量安全全方针和和质量安安全目标标版本/修修改状态态 AA0第1页共共1页1、质量量安全方方针为实现以以顾客满满意为目目标，确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定，并并转化为为公司产产品和服服务要求求，公司司的质量量安全方方针为“质量安安全为核核心，创创新发展展为根本本，规范范管理为为手段，客户满满意为目目标”。公司愿以以最好的的质量和和最高的的效率保保持公司司生命力力，以顾顾客为中中心实现现我们对对顾客的的承诺。对质量安安全方针针的批准准、发布布、评审审、修改改都应实实行控制

16、制，执行行文件件控制程程序。2、质量量安全目目标为实现公公司质量量方针，公司质质量目标标为：a) 出出厂产品品质量合合格率1100%b) 生生产计划划完成率率90%c）顾客客意见处处理率1000%d）设备备完好率率90%e) 员员工培训训计划实实施率96% f) 重重大产品品质量安安全责任任事故00件3.质量量目标分分解 与与质量相相关的各各部门应应根据本本公司目目标进行行分解，转化为为本部门门具体的的工作目目标，为为保证目标的的顺利完完成，应应制定质量目目标分解解考核细细则。4. 质质量目标标宣贯公司对质质量目标标进行贯贯彻，使使得员工工理解质质量目标标，并做做好记录录。5. 质质量方针针、

17、质量量目标考考评结合年终终总结，对质量量方针的的适宜性性进行评评审、对对质量目目标进行行考核，制定新新的质量量目标，并做好好记录。XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册企业组织织机构图图版本/修修改状态态 AA0第1页共共1页董 事 会总 经 办营销公司XX保障部XX事业部XX项目部动力设备部研 发 部行政人事部P M C 部生产技术部财务部品管部XX车间XX车间XX车间XX车间XX车间XX车间XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册质量管理理职责版本/修修改状态态 AA0第1页共共4页1、公司司质量安安全管理理体系1.1 公司质质量安全全管理小小组是公公司质量量安全组组织领导导机构，由公司

18、司领导和和有关部部门的主主要负责责人组成成。其主主要职责责是：全全面负责责公司质质量安全全管理工工作，研研究制订订质量安安全生产产技术措措施和保保障计划划，实施施质量安安全检查查和监督督，调查查处理质质量事故故等工作作。1.2 公司下下属生产产部门/车间，负责对对本部门门/车间间的职工工进行质质量安全全教育，制订质质量安全全实施细细则和操操作规程程。实施施质量安安全生产产监督检检查，贯贯彻执行行质量安安全管理理小组的的各项指指令，确确保质量量安全。1.3 质量安安全主要要责任人人的划分分：部门门/车间间行政第第一把手手是本部部门/车车间质量量安全的的第一责责任人，分管生生产的领领导是本本部门/

19、车间质质量生产产的主要要责任人人。1.4 各级工工程师和和技术人人员在审审核、批批准技术术计划、方案、图纸及及其他各各种技术术文件时时，必须须保证质质量安全全的准确确性。1.5质质量安全全管理小小组成员员：1.5.1 组组长：总总经理 1.5.2 副副组长：生产副副总、销销售副总总1.5.3 组组员：品品管部部部长、质质量工程程师、PPMC部部主管、各车间间主管2、质量量安全小小组职责责 2.1 组长质质量安全全职责2.1.1 企企业质量量安全的的直接组组织领导导者，负负责具体体的领导导工作。2.1.2 认认真贯彻彻执行党党和国家家的有关关质量安安全的方方针、政政策、法法规和制制度，结结合本公

20、公司制定定具体的的贯彻意意见，下下达部门门执行。2.1.3 确确保公司司按质量量管理体体系标准准要求建建立、实实施、保保持和完完善质量量管理体体系。2.1.4 定定期听取取质量安安全的工工作汇报报，布置置督促质质量安全全工作，并参加加质量安安全检查查，对重重大事故故隐患积积极采取取措施，尽快解解决。2.1.5组织织有关人人员对重重大质量量事故进进行调查查、分析析、处理理和报告告，检查查督促执执行“三不放放过”的原则则的落实实情况。2.1.6 积积极领导导和检查查生产、技术、各部门门做好各各自范围围内的质质量安全全业务工工作，支支持质量量安全的的正确意意见，搞搞好协调调，推动动质量安安全工作作顺

21、利展展开。2.1.7 负负责质量量管理文文件、制制度的签签审。2.2 副组长长质量安安全职责责2.2.1 在在组长领领导下，具体负负责公司司质量管管理的日日常领导导工作和和质量管管理体系系建立、实施、保持和和完善。2.2.2健全全质量安安全管理理机构，抓好各各级质量量安全管管理，经经定期组组织好专专业的质质量安全全检查，对查出出的事故故隐患及及时清除除，确保保质量安安全。2.2.3加强强对分管管部门各各级干部部和职工工的质量量安全思思想教育育，总结结推广质质量安全全经验，表彰先先进，对对失职者者、事故故责任者者给予惩惩处。XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册质量管理理职责版本/修修改状态态

22、 AA0第2页共共4页2.2.4 向向组长报报告质量量业绩和和任何改改进的需需求；2.2.5 组组织质量量管理文文件、制制度的制制定和审审核，上上报组长长审批后后付诸实实施。2.2.6 组组织内部部检查和和考核，确保形形成自我我完善机机制，保保证体系系的有效效运行。2.2.7 负负责与质质量管理理有关事事宜的外外部沟通通与联络络。2.2.8 组组织评审审重要的的不合格格(包括括不合格格工作及及不合格格品)2.2.9 发发生重大大事故和和重大未未遂事故故，亲临临现场组组织调查查分析，按“三不放放过”的原则则严肃处处理。2.2.10 定期向向职工代代表大会会或全体体职工报报告质量量安全管管理工作作

23、，听取取意见建建议，执执行大会会决议。2.3 组员质质量安全全职责2.3.1认真真贯彻执执行国家家和公司司里有关关质量安安全方针针、政策策及有关关制度，对保证证本部门门/车间间质量安安全负有有领导责责任。2.3.2 参参加公司司组织的的质量安安全检查查、参与与重大质质量事故故分析调调查，提提出鉴定定意见和和改进措措施。2.3.3 组组织职工工的质量量安全教教育和专专业质量量安全知知识培训训，新工工人、更更换工种种人员，在上岗岗前必须须进行质质量安全全教育及及换岗教教育。2.3.4 定定期编制制、上报报本部门门/车间间的质量量安全技技术措施施计划，经批准准后，负负责组织织实施。2.3.5 生生产

24、中要要始终贯贯彻“安全第第一、预预防为主主”的原则则，严禁禁违章指指挥生产产，严禁禁违章作作业。2.3.6 要要把质量量安全工工作列为为生产调调度会的的重要内内容，经经常研究究分析生生产过程程中出现现的不安安全因素素，并组组织有关关部门采采取措施施，消除除不安全全因素。2.3.7 制制定和修修改工艺艺规程时时，应考考虑改善善劳动条条件，防防止污染染公害。保证工工人安全全和保暖暖，防尘尘、防毒毒、消声声的劳动动保护措措施。2.3.8 鉴鉴定、检检验产品品零部件件、外购购件及工工具、仪仪器、仪仪表等都都必须符符合安全全生产的的要求，发现问问题及时时会同有有关部门门联系，采取措措施。2.3.9 对对

25、使用的的仪器、仪表必必须定期期进行质质量安全全检查。3. 各各车间/部门安安全职责责3.1 生产技技术部质质量安全全职责3.1.1 负负责新产产品的配配方设计计、生产产工艺流流程设计计和产品品生产工工艺的制制定，以以及生产产员工“作业指指导书”的编写写等，对对产品的的生产工工艺要不不断地进进行改进进和完善善；3.1.2负责责公司科科技工作作计划和和任务在在车间内内部的组组织实施施和公司司技术管管理有关关制度和和技术工工艺标准准在车间间内部的的贯彻落落实；3.1.3 负负责生产产技术和和产品研研发工作作，坚持持学习新新技术，不断研研发新产产品，促促进产品品更新换换代；3.1.4 在在车间内内部指

26、导导实施有有关技术术、工艺艺、安全全操作等等方面的的规程和和文件；3.1.5 根根据销售售市场反反馈的产产品质量量信息，组织技技术人员员不断改改进提高高产品质质量，满满足顾客客需求；3.1.6 合合理利用用生产能能源，开开源节流流，不断断进行技技术革新新，提高高劳动效效率；3.1.7 配配合企业业搞好员员工技术术、安全全等培训训工作，坚持质质量至上上，安全全生产的的原则；3.1.8 确确定工艺艺方案，进行工工艺方案案评审。3.1.9具体体指导、处理、协调和和解决车车间生产产中出现现的技术术问题、为车间间各项工工作提供供技术支支持；3.1.10 负责完完成公司司领导安安排的其其它有关关工作。XX

27、XXX有限公公司质量安全全管理手手册质量管理理职责版本/修修改状态态 AA0第3页共共4页3.2 PMCC部质量量安全职职责3.2.1 按按照生产产计划，编制采采购计划划和用款款计划，在实际际购进时时依实际际生产作作出调整整，做到到货比三三家、质质优价廉廉、及时时供应、合理储储备、不不误生产产；3.2.2负责责组织对对供方的的选择和和评定，建立合合格供方方档案和和名录，负责采采购文件件的编制制和与供供方的协协调。3.2.3遵循循先审后后购的原原则，对对生产使使用的各各种原材材料，要要及时掌掌握技术术信息和和价格变变动；3.2.4配合合进料检检验员做做好各种种原材料料的入库库、检验验或验收收工作

28、，随时掌掌握库存存情况，减少积积压；3.2.5负责责公司原原辅材料料保管，严格执执行原材材料保管管规定标标准，确确保原材材料在保保管过程程中不发发生质量量和数量量上的变变化。对对采购回回的原材材物料，按类别别和要求求分类存存放，并并标明标标识。3.2.6 所所有外购购、外协协物资的的管理均均需建立立保管帐帐、卡、物相符符。3.2.7 所所用原辅辅材料、库存产产品均应应按照先先进先出出，后进进后出的的原则使使用和发发放。3.2.8 负负责完成成公司领领导安排排的其它它有关工工作。3.3 生产车车间质量量安全职职责3.3.1 认认真学习习研究党党和国家家的科技技质量方方针政策策，向企企业领导导提出

29、方方针、目目标、决决策等方方面的建建议。3.3.2 编编制生产产技术准准备计划划，检查查生产过过程中的的各项生生产准备备工作的的落实，做好产产前准备备，合理理组织生生产，保保证生产产计划的的顺利实实施。3.3.2掌握握产品的的重要质质量特性性，分析析影响产产品质量量特性的的主导因因素，制制定控制制办法。3.3.3 严严格按操操作规程程操作，工作质质量出现现异常状状态时立立即查找找原因，采取措措施，保保证工序序质量。3.3.4 做做好不符符合品的的回收工工作，出出现质量量问题，坚持进进行质量量分析，分析质质量问题题的危害害性，产产生质量量问题的的原因和和应采取取的措施施，并进进行质量量反馈，防止

30、质质量问题题的再发发生。3.3.5 主主动配合合质管员员对车间间产品进进行监督督抽检，组织好好生产车车间生产产的在制制品、成成品的自自检、互互检工作作，严把把质量关关，并对对所生产产的产品品质量负负责发现现问题及及时纠正正。3.3.6 严严格遵守守公司制制定的工工艺管理理标准，作业指指导书及及食品卫卫生制度度等要求求，加强强工艺管管理。3.3.7 建建立健全全各种生生产统计计台帐，原始材材料齐全全，及时时准确地地报送各各种统计计报表，定期对对统计数数据进行行分析，为各级级领导了了解生产产情况、经营决决策提供供依据。3.3.8 按按生产计计划的要要求，组组织指挥挥协调生生产，保保质保量量全面完完

31、成生产产任务，满足市市场需要要。3.3.9 对对特殊工工种和关关键工序序的操作作人员进进行培训训。3.3.10 负责完完成公司司领导安安排的其其它有关关工作。3.4 营销中中心质量量安全职职责3.4.1 根根据企业业年度销销售目标标，编制制每月的的销售计计划，责责任落实实到每个个业务员员，并分分解到对对应的客客户；3.4.2制定定企业销销售政策策和业务务管理办办法，实实行绩效效考核，奖勤罚罚懒，充充分调动动业务人人员的积积极性；XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册质量管理理职责版本/修修改状态态 AA0第4页共共4页3.4.3 负负责对销销售市场场进行分分析预测测，了解解竞争对对手的动动态

32、，有有计划地地开展促促销活动动，适时时调整销销售策略略，巩固固和发展展销售网网络；3.4.4 收收集产品品质量信信息和市市场动态态信息，收集顾顾客意见见，与顾顾客沟通通，做好好顾客满满意度测测量，及及时反馈馈到公司司领导及及相关部部门；3.4.5 搞搞好销售售服务，处理质质量投诉诉，合理理使用销销售费用用；3.4.6 管管理销售售合同，组织人人员追缴缴呆死帐帐款，催催要应收收帐款；3.4.7负责责完成公公司领导导安排的的其它有有关工作作。3.5 品管部部质量安安全职责责3.5.1负责责公司质质量管理理体系的的建立、实施、保持和和完善；3.5.2实施施公司的的质量方方针、质质量目标标；组织织质量

33、管管理体系系文件，各项管管理制度度的编制制、实施施；3.5.3负责责对采购购的原材材料、生生产过程程中的半半成品和和成品进进行检验验，并做做出判断断；3.5.4负责责不合格格品的管管理工作作，严格格控制不不合格的的原材料料不投产产，不合合格的工工序产品品不转序序，不合合格的产产品不出出厂，及及时对不不合格品品进行审审报处理理；3.5.5负责责相关国国家、行行业标准准的收集集工作，负责本本企业企企业标准准、检验验规范、验收规规则的编编写、更更改工作作，确保保所有标标准的现现行有效效；3.5.6 负负责检验验员业务务技术培培训和考考核、建建档工作作，提高高业务水水平；3.5.7负责责企业质质量信息

34、息的综合合管理，组织，收集，分析，传递各各类质量量信息。归口管管理质量量管理数数据的统统计工作作，掌握握质量动动态，上上报质量量分析报报告，为为企业领领导决策策提供准准确依据据；3.5.8如实实做好质质量检验验记录和和记录归归档管理理工作；3.5.9 负负责企业业检验设设备、计计量设备备的归口口管理。负责检检验设备备的控制制、标识识和维护护。3.5.10 认真执执行采样样、留样样管理制制度。3.5.11 负责完完成公司司领导安安排的其其它有关关工作。XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册质量事故故管理制制度版本/修修改状态态 AA0第1页共共4页1.目的的1.1 建立质量量事故事事件报告告程

35、序，规范公公司质量量事故处处理流程程有效控控制质量量风险，最大限限度减少少事故发发生率对对发现的的问题及及时采取取措施，防止此此类问题题的再次次发生。1.2 加强产产品质量量监督管管理，提提高产品品质量，明确质质量责任任，维护护企业和和职工利利益。1.3 鼓励员员工钻研研业务知知识，不不断提高高岗位技技能，对对在质量量方面做做出成绩绩的部门门或个人人给予奖奖励。1.4 公司员员工依照照本规定定承担产产品工作作质量责责任。2.适用用范围本规定适适用于本本公司质质量事故故报告、处理全全过程。3.职责责与权限限3.1总总经理负负责文件件的审批批，负责责奖惩决决定的最最后裁决决。3.2各各部门管管理人

36、员员负责本本规定的的监督与与执行。3.3品品管部负负责确认认质量问问题的责责任归属属及处理理质量问问题。 33.4责责任部门门协助品品管部处处理质量量事故，并承担担责任，接受本本规定的的相关条条款。 33.5行行政部负负责依据据本规定定开具奖奖惩决定定给责任任部门或或责任人人。4.定义义质量事故故：凡设计计、技术术、生产产制造（运输、储存）、检验验和原材材料采购购等过程程中，造造成成品品批量报报废、成成批返修修或降价价处理、退货、索赔，对用户户造成不不好影响响或影响响生产计计划和质质量指标标完成的的称为质质量事故故。5、质量量事故的的分类、报告和和处理5.1 质量分分类质量事故故按造成成损失的

37、的大小和和对本公公司声誉誉影响的的不同程程度划分分为：重重大质量量事故；严重质质量事故故；一般般质量事事故。55.2重重大质量量事故的的判定 a、造成直直接经济济损失30000元的的； b、因因质量问问题造成成顾客索索赔，并并有可能能终止合合作关系系的； c、严重影影响本公公司形象象的。55.3 严重重质量事事故的判判定 a、造造成直接接经济损损失110000元且不不足30000元元的； b、因质量量问题造造成顾客客退货或或拒收的的； c、对对本公司司整体形形象造成成不良影影响的。5.4 一般般质量事事故的判判定a、造成直直接经济济损失10000元的的b、产品品连续一一个班次次质量不不合格。c

38、、未经经检验或或检验误误判造成成产品质质量不合合格，未未发运出出厂。XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册质量事故故管理制制度版本/修修改状态态 AA0第2页共共4页d、包装装不清洁洁，造成成产品污污染。e、因计计量、计计算差错错造成产产品数量量与实际际不符，导致工工厂一定定经济损损失。5.5 质量事事故的报报告5.5.1 原原辅材料料在进厂厂检验时时发现不不合格或或存在质质量隐患患时，进进料检验验员在对对物资进进行有效效隔离后后，立即即填制不合格格品处置置申请单单并随单单附上不不良样品品，报部部门主管管审批。5.5.2 在在生产过过程发生生质量事事故后，事故第第一发现现人立即即通报部部门主

39、管管及品管管部相关关人员，填制制程不不良纠正正措施及及验证，并协协同进行行现场调调查确认认。5.5.3 在在产品入入库、出出库时发发生质量量事故，故第一一发现人人立即通通报部门门主管及及品管部部相关人人员。5.5.4 营营销中心心在收到到客户质质量投诉诉后，应应立即填写写销售售产品质质量异常常信息反反馈单报公司司品管部部进行处处置，在在4H内完成签签审。5.5.5 公公司实行行质量事事故报告告制度，任何部部门和个个人对已已发生的的质量事事故，不不得隐瞒瞒不报、虚报或或故意拖拖延报告告，违者者给予记记大过处处分。5.5.6 凡凡发生造造成人员员或是财财产损失失等涉及及安全的的质量事事故时，应按照

40、照安全事事故的管管理程序序上报。同时应应将事故故中涉及及有关质质量事故故的问题题上报公公司品管管部和公公司主管管领导。5.6 质量事事故调查查及处置置5.6.1 一一般质量量事故及及质量问问题，由由发生事事故的部部门进行行初步调调查，填填写制制程不良良纠正措措施及验验证，报公司司品管部部。5.6.2 严严重质量量事故，由公司司成立调调查组对对事故进进行调查查，并写写出调查查报告及及处理意意见报公公司主管管领导。5.6.3 重重大质量量事故，由公司司成立联联合调查查机构负负责全权权处理并并按照有有关规定定对事故故进行调调查，报报公司总总经理。5.6.4 事事故调查查机构对对质量事事故应做做好调查

41、查、取证证工作，调查内内容：品品名、规规格、批批号、事事故发生生时间、第一发发现者姓姓名、事事故类型型、性质质、采取取的补救救措施、事故原原因、损损失评估估、现场场检查情情况等，提出事事故纠正正和预防防措施建建议，按按规定要要求写出出事故调调查报告告。5.6.5 品品管部会会同有关关部门对对事故的的性质、类型进进行技术术鉴定，做出结结论。原始调调查资料料由品管管部归档档，如现现场记录录、声像像带、技技术鉴定定、化验验记录、和报告告书、旁旁证资料料等。5.6.6 对对质量事事故的发发生原因因进行详详细分析析，制订订相应的的补救措施施和防范范措施并并立即落落实，事事故责任任人员（部门）应受到到教育

42、，由品管管部负责责追踪检检查认真真记录。5.6.7 调调查人员员向发生生质量事事故的部部门及有有关人员员了解与与事故有有关的情情况，索索取有关关材料，任何部部门和个个人不得得阻挠，违者给给予记大大过处分分。5.6.8 发发生重大大质量事事故时，公司领领导及主主管部门门负责人人应亲临临现场处处理。5.6.9 发发生重大大质量事事故时必须及及时通报报总经理理知悉，必要时时报告当当地质监监部门。品管部部经过调调查确认认后填写写质量量事故调调查处理理报告报上级级主管部部门（内内容：事事故发生生原因、性质、经过、处理情情况及结结果、损损失额和和数量、改进措措施等），并定定期把质质量事故故汇整成成质量量事

43、故统统计表进行检检讨改进进追踪。XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册质量事故故管理制制度版本/修修改状态态 AA0第3页共共4页5.7质质量事故故的处罚罚5.7.1处罚罚类型 a、行政处处分：包包括口头头警告、通报批批评、申申诫、记记小过、记大过过、特大大过失、辞退、开除。 bb、经济济处罚；5.7.2对出出现重大大质量事事故者，直接责责任人行行政上给给予记小小过以上上处分，罚款3300-10000元，部门领领导处以以罚款1100-5000元或给给予行政政处分。5.7.3对出出现严重重质量事事故者，直接责责任人给给予通报报批评以以上处分分，罚款款50-3000元，部部门领导导处以罚罚款30

44、0-2000元或或给予行行政处分分。5.7.4对出出现一般般质量事事故，直直接责任任人承担担20%责任，如相关关直接领领导监督督不力，承担55%责任任。说明：对对于质量量事故的的责任者者，将根根据造成成事故的的归类和和在事故故中所承承担的责责任比例例给予不不同程度度的处罚罚，其处处罚的办办法为以以上全部部或其中中之一。6. 质质量责任任6.1由由于计划划排产人人员排产产错误造造成的质质量事故故；责任任计划排排产人员员承担220%，审核人人员承担担5%。6.2技技术出现现差错造造成的质质量事故故：其质质量责任任由技术术人员承承担200%，审审核者承承担5%。6.3操操作者造造成的质质量事故故：6

45、.3.1操作作者不执执行制度度或工作作不负责责所造成成的事故故操作者者本人承承担200%；6.3.2受命命于领导导或管理理人员下下达的与与本人技技术不相相称的操操作指令令进行作作业的，造成的的质量事事故，指指令者承承担200%；6.3.3操作作者在生生产中发发现工艺艺问题，避免了了损失，应有奖奖励，列列入合理理化建议议申请奖奖励。6.4检检验人员员造成的的质量事事故：6.4.1检验验员首检检错误造造成质量量事故，由检验验员负115%责责任、直直接上级级承担55%；6.4.2完工工检后发发现质量量不合格格或下工工序发现现上工序序不合格格而造成成事故，对质检检员进行行处分;6.4.3检验验中未巡巡

46、检或巡巡检错误误造成质质量事故故，对检检验员进进行行政政处分;6.4.4出厂厂后发现现质量问问题致用用户退货货、索赔赔、返修修等造成成的质量量事故，检验人人员负115%责责任，品品质主管管承担55%责任任，主管管经理承承担5%责任。6.4.5产品品完工未未检验盖盖合格章章，就入入库供货货造成用用户退货货、索赔赔等质量量事故。由生产产部门主主管和品品管部门门主管以以及其直直接领导导各承担担10%。6.5因因设备故故障造成成的质量量事故：6.5.1因设设备维修修人员工工作不负负责任，未维修修好就交交付使用用造成的的质量事事故，由由维修人人员承担担15%，主管管承担55%。6.5.2因操操作员对对设

47、备使使用保管管不当造造成设备备故障而而出的质质量事故故，由操操作员承承担200%。6.5.3明知知设备有有故障停停用，如如操作员员擅自动动用造成成的质量量事故，由操作作员全部部负责；如管理理员错误误指挥造造成的质质量事故故，指挥挥者负220%责责任，如如操作员员事先提提出异议议未被接接受，由由指挥者者负全部部责任；6.5.4设备备到大修修期，由由于种种种原因未未大修又又未事先先申报申申请许可可的而继继续使用用发生的的质量和和安全事事故，由由生产经经理、车车间主管管、设备备主管共共同承担担20%责任。XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册质量事故故管理制制度版本/修修改状态态 AA0第4页共共

48、4页7、质量量奖励的的定性范范围7.1下列列行为/现象均均属于质质量奖励励范畴：7.1.11 发现现并制止止他人违违反工艺艺和操作作规程的的行为，避免质质量事故故的发生生者；77.1.2 发现图图纸、模模板等错错误，避避免产生生严重后后果者；7.1.3 发现专专检失误误，避免免或减少少质量损损失者；7.1.4 积极推推进质量量改进，使本部部门/工工序产品品质量、工作效效率、设设备有效效利用率率提高，材料消消耗下降降，工作作环境改改善者；7.11.5 积极向向公司提提合理化化建议，经过采采纳，在在产品质质量提高高和材料料消耗降降低方面面有成效效的；77.1.6 在在技术改改造和新新产品开开发方面

49、面做出贡贡献的；7.11.7 积级搞搞好本岗岗位/部部门工作作，全年年工作成成绩突出出，产品品质量优优良，未未出现质质量事故故者。7.2奖奖励的类类别 质量量奖励分分为：口口头表扬扬、书面面表扬、嘉奖、记小功功、记大大功、特特别贡献献奖。 7.3质质量奖励励办法：质量等等级按其其重要性性及取得得的经济济效益分分为四级级：A级：重重要的、创新性性的，有有科学依依据，可可行性强强，经济济效益高高。每项项合理化化建议发发给5000-110000元奖金金。B级：较较重要的的、改良良性的，目的明明确，有有可行性性，投入入少，见见效快。每项合合理化建建议发给给2000-5000元奖奖金。C级：一一般性的的

50、，针对对解决个个别问题题，内容容清楚，可操作作性强。每项合合理化建建议发给给1000-2000元奖奖金。D级：对对现有正正常管理理或经营营有所改改善，作作用和效效益较小小。每项项合理化化建议奖奖金200-1000元8、质量量奖惩的的实施8.1行行政部根根据有关关部门提提供制制程不良良纠正措措施及验验证进行调调查、核核实，提提出处理理意见，一般事事故或奖奖励报请请总经理理批准后后执行；严重事事故或重重大奖励励，须经经总经理理签署意意见批准准后执行行。8.2 对质量量事故责责任者进进行的罚罚款，以以总经理理批准的的意见为为依据，由行政政部向财财务部门门出具罚罚款通知知，从责责任人当当月工资资中扣除

51、除。8.3 对受到到行政处处分/书书面表扬扬的员工工，由人人事部记记入个人人档案，并在公公司公开开场合公公布。9、补充充说明 9.1本制制度自颁颁布之日日起正式式生效，所有与与之不相相符合的的制度文文件自动动废止。 9.2 本本规定未未定事宜宜或特殊殊情况的的处理由由总经理理决定。10、相相关记录录 12.11 奖奖惩单 12.22 制制程不良良纠正措措施及验验证XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册QCC品品管圈活活动管理理规范版本/修修改状态态 AA0第1页共共4页1.目的的 为确保保公司生生产的持持续有效效运行，大力开开展群众众性的质质量管理理活动，特制定定本制度度。2. 适适用范围围

52、适用于本本公司员员工群众众性的质质量管理理活动。3. 职职责3.1 生产技技术部是是QC质质量管理理活动的的归口管管理部门门，负责责QC小小组活动的的组织策策划、实实施指导导、检查查考核工工作。3.2 各车间间、部门门负责搞搞好本部部门的QQC质量量管理活活动。4.术语语4.1 QC：Quaalitty CConttroll（质量量管理）的简称称。4.2 QC小小组：在在生产或或工作岗岗位上从从事各种种劳动的的员工，围绕公公司的经经营战略略、方针针目标和和现场存存在的问问题，以以改进质质量、降降低消耗耗、提高高人的素素质和经经济效益益为目的的组织起起来，运运用质量量管理理理论和方方法开展展活动

53、的的组织。4.3 PDCCA:PP(Pllan)表示计计划，DD(DOO)表示示执行，C(CChecck)表表示检查查,A(Acttionn)表示示处理。4.4 4M11E:人人（Maan）、机器（Macchinne）、材料（Matteriial）、方法法（Meethood）、环境（Envviroomennt）、测量（Meaasurre）。5.工作作程序5.1 QC活活动年度度计划的的制定5.1.1 生生产技术术部根据据公司的的要求通通知各部部门编制制“部门门QC活活动年度度计划”，各部部门按生生产技术术部通知知要求的的时间，编制“部门QQC活动动年度计计划”报报生产技技术部。5.1.2 计计

54、划的内内容：a、QCC活动各各阶段的的实施方方法和时时间；b、小组组成员的的调整和和职责分分配；c、需要要公司协协调的事事项；d、需要要资金。5.1.3 生生产技术术部负责责按公司司的要求求和根据据各部门门编制的的“部门门QC活活动年度度计划”编制公公司“公公司QCC活动年年度计划划”，向向公司进进行申报报。5.2 QC活活动的审审批根据公司司技术术创新管管理制度度中的的规定进进行审批批。5.3 QC小小组组建建程序XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册QCC品品管圈活活动管理理规范版本/修修改状态态 AA0第2页共共4页由部门或或部门间间根据需需要选择择的课题题内容或或主攻方方向共同同协商

55、，组建QQC小组组，并确确定组长长人选，填写“QC小小组注册册登记表表”和“QC课课题评审审表”报报生产技技术部注注册。5.3.1 QQC小组组注册1 “QQC小组组注册登登记表”经生产产技术部部审核后后，总工工程师批批准，编编上注册册号登记记注册。2 生产产技术部部应每年年对QCC小组进进行重新新注册。3 对于于停止活活动半年年以上的的QC小小组，应应取消其其注册资资格。5.3.2 QQC课题题审批程程序1 QCC小组在在选择好好课题后后，开展展活动之之前，填填写“QQC课题题评审表表”，报报生产技技术部。2 生产产技术部

56、部按“55.2 QC活活动的审审批”中中的有关关规定履履行相关关手续。3 QCC课题获获得批准准后，QQC小组组应立刻刻开展工工作。在在活动过过程中如如遇到特特殊原因因无法继继续时，应及时时向生产产技术部部汇报，生产技技术部应应予以协协调解决决。解决决不了的的问题，经总工工程师批批准，可可更改或或取消课课题计划划。5.4 QC小小组成员员5.4.1 QQC小组组一般55100人，设设组长、副组长长若干名名，根据据课题的的不同，小组成成员可跨跨部门组组成。5.4.2 QQC小组组组长职职责：1 领导导QC小小组有效效的开展展工作；2 负责责办理QQC小组

57、组的注册册登记手手续；3 负责责制定QQC小组组活动计计划；4 负责责领导QQC小组组按计划划开展活活动；5 负责责QC活活动记录录的保管管工作；6 负责责QC小小组成员员的质量量教育工工作；7 负责责QC小小组的其其它日常常管理工工作。5.4.3 QQC小组组成员的的职责1 负责责依据QQD活动动计划按按时做好好分配给给自己的的工作；2 负责责向本岗岗位周围围员工宣宣传质量量管理的的意义，发动和和发现周周围员工工的合理理化建议议。5.5 QC小小组的类类型为了便于于对QCC小组活活动的领领导，按

58、按照QCC小组参参加的人人员与活活动课题题的特点点，把QQC小组组分为“现场型型”、“管理型型”、“服务型型”、“攻关型型”四种种类型。5.5.1 现现场型QQC小组组以班组和和车间操操作工为为主体组组成，以以稳定工工序质量量，改进进产品质质量，降降低消耗耗，改善善生产环环境为目目的。活活动的范范围主要要是在生生产现场场。5.5.2 服服务型QQC小组组以公司不不从事基基本生产产的辅助助人员组组成，以以推动服服务工作作标准化化、程序序化、科科学化，提高服服务质量量为目的的，活动动的范围围主要是是在服务务现场。5.5.3 攻攻关型QQC小组组以领导、技术人人员和操操作人员员三结合合组成，以解决决

59、技术关关键为目目的，活活动范围围包括与与生产有有XXXXX有限公公司质量安全全管理手手册QCC品品管圈活活动管理理规范版本/修修改状态态 AA0第3页共共4页关的各个个领域。5.5.4 管管理型QQC小组组以管理人人员组成成，以提提高业务务工作质质量，解解决管理理中存在在的问题题，提高高管理水水平为目目的。5.6 QC小小组活动动的程序序QC小组组活动应应遵循和和运用PPDCAA循环、统计技技术等科科学的方方法，对对所选择择的课题题进行计计划、实实施、检检查和改改进。使使之不断断循环前前进，阶阶梯上升升。 5.6.1 选选择课题题1 公司司根据实实际需要要下达的的，生产产经营活活

60、动中迫迫切需要要解决的的技术攻攻关性的的课题。2 QCC小组在在生产经经营活动动中，通通过自身身开动脑脑筋观察察发现和和用户（下道工工序）提提出的不不满意问问题中选选题。3 选题题通常使使用的方方法有调调查表、对比表表、排列列图、鱼鱼刺图、流程图图。5.6.2 现现状调查查1 收集集数据，对选择择课题的的相关数数据到现现场进行行客观、真实、可比性性和时效效性的收收集。2 采用用调查表表、排列列图、直直方图、控制图图、散布布图等统统计方法法，对数数据进行行统计。5.6.3 设设定目标标1 设定定目标要要与课题题相对应应，要用用