质量环境安全健康管理体系手册

1、HYDB022001-2005 质量、职业健康安全及环境管理手册质量、环境和职业健康安全管理手册PAGE 52某有限公公司质量、环环境和职职业健康康安全管管理手册册（依据IISO990011/ISSO1440011/OHHSASS180001标标准编写写）2010-1-1实施目录第1章适适用范围围第2章引引用标准准第3章术术语、定定义和缩缩写第4章管管理体系系总要求求第5章文文件控制制第6章记记录控制制第7章管管理职责责第8章目目标、指指标和管管理方案案第9章内内外部沟沟通第10章章管理评评审第11章章资源管管理第12章章投标及及合同管管理第13章章施工策策划第14章章危险因因素、环环境因素素

2、的辨识识、评价价与控制制策划第15章章采购第16章章施工过过程控制制第17章章应急准准备和响响应第18章章监视和和测量第19章章内部审审核第20章章不合格格、事故故、事件件控制数据分析析附录A行政组组织机构构图附录B体系管管理组织织图附录C管理体体系职能能分配表表附录D 主要管管理体系系职责附录E 产品实实现过程程颁布令根据GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011:20000质量管管理体系系要求、GBB/T2240001-119966 iddt IISO1140001:119966环境境管理体体系规范范及使用用指南、GBB/T2280001-220011职业业健康

3、安安全管理理体系规规范，结合公公司实际际情况对对第一版版质量量、职业业健康安安全和环环境管理理手册进行修修订完善善。本手手册是公公司质量量、职业业健康安安全及环环境管理理体系的的纲领性性文件，是公司司全体员员工在涉涉及质量量、职业业健康安安全和环环境的各各项活动动中必须须遵循的的内部法法规，是是公司对对外提供供质量信信任和环环保承诺诺，对内内保证员员工的安安全健康康的依据据。公司司各项目目、部门门及全体体员工应应认真学学习、切切实贯彻彻执行。在手册实实施过程程中，如如发现问问题或有有意见、建议，应及时时与公司司综合办办公室沟沟通，综综合办公公室也应应及时收收集有关关意见以以便适时时补充、修改，

4、使本手手册持续续适宜、充分和和有效。股份有限限公司总经理：签字：20055年1 月25日前言公司质量量、职业业健康安安全和环环境管理理手册（以下称称手册）是对第第1版整合合型管理理手册运运行中发发现的不不足，并并结合公公司机构构改革部部门职能能变换进进行换版版修订的的。目的的是通过过各个管管理体系系的有效效运行和和对适用用法律法法规的遵遵守，使使公司能能够持续续地提供供满足顾顾客要求求的产品品，保证证员工的的健康和和安全，预防环环境污染染，并通通过体系系持续改改进的过过程，不不断提高高公司质质量、职职业健康康安全和和环境的的管理水水平，而而达到使使顾客、员工和和社会满满意，同同时也为为顺利通通

5、过第三三方认证证以及提提高顾客客和其他他相关方方的信任任度和满满意度，提高公公司的市市场竞争争能力起起到重要要作用。本手册规规范性附附录有：附录A 公司司行政组组织机构构图；附录B 公司司体系管管理组织织图；附录B 管理理职能分分配表；附录C 主要要管理体体系职责责。本手册资资料性附附录有：附件D 产品实现现过程本手册相相关文件件：除手手册正文文中各要要素中所所开列的的相关文文件外，还有公公司适用用的法律律法规及及标准要要求。本手册第第1版主要要起草人人：杨苗苗恩。本手册第第2版主要要修订人人：姚雪雪玲本手册审审核人：沈银根根。本手册批批准人：潘学东东。本手册由由公司综综合办公公室负责责解释。

6、第1章适适用范围围本手册适适用于公公司与质质量、职职业健康康安全及及环境有有关的各各职能部部门和项项目，与与质量、职业健健康安全全及环境境有关的的各项管管理和作作业活动动、过程程及相关关的辅助助服务过过程。其其中质量量管理覆覆盖产品品为单机机容量1100MMW以下下机组火火电厂整整体建筑筑安装、5010000MMW火电电、热电电、燃汽汽轮机发发电机组组附属设设备的安安装、检检修、改改造和服服务。本手册也也适用用用于内部部和外部部（包括括认证机机构）评评价公司司满足质质量管理理体系、职业健健康安全全管理体体系和环环境管理理体系标标准要求求的能力力。鉴于本公公司属施施工企业业，仅依依据顾客客提供的

7、的设计图图纸进行行施工，不从事事工程设设计，施施工工艺艺策划和和运作在在7.11 “产品实实现的策策划”和7.55.1“生产和和服务提提供”等过程程中控制制。故本本公司的的质量管管理体系系删减GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000标准中中“7.33设计和和开发”。本公司声声明，以以上删减减符合GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000标准中中关于删删减的要要求，不不影响公公司提供供满足顾顾客和法法律、法法规要求求的产品品的能力力和责任任。第2章引引用标准准下列文件件中的条条款通过过本手册册的引用用而成为为本手册册的

8、条款款。凡是是注日期期的引用用文件其其后所有有的修改改单（不不包括勘勘误的内内容）或或修订版版本均不不适用于于本手册册，然而而，鼓励励根据本本手册达达成协议议的各方方研究是是否可以以使用这这些文件件的最新新版本。凡是不不注日期期的引用用文件，其最新新版本适适用于本本手册。GB/TT19000120000 质量量管理体体系要求求GB/TT28000120001 职业业健康安安全管理理体系规规范GB/TT24000119996 环境境管理体体系规范范及使用用指南有关产品品质量、安全生生产、消消防、职职业卫生生、交通通安全、特种设设备及环环境保护护的法律律、法规规和相关关标准，详见公司适适用OHHS

9、MSS法律、法规及及标准要要求。第3章术术语、定定义和缩缩写3.1术术语和定定义本手册采采用GBB/T1190001220000、GB/T288001120001及及GB/T244001119996 标准所所给出的的术语和和定义外外，还采采用以下下术语和和定义：3.1.1最高高管理者者指公司最最高管理理层全体体。3.1.2项目目经理部部（项目目、项目目部）指项目级级领导层层，包括括项目管管理者代代表。3.1.3各职职能部门门指公司总总部的职职能部门门及项目目的职能能部门。3.1.4 员工代代表由工会组组织推举举产生，有权代代表公司司员工参参与职业业健康安安全管理理体系的的有关活活动。3.1.5

10、 供方提供产品品的组织织或个人人。3.2 缩写写QMS：质量管管理体系系OHSMMS：职职业健康康安全管管理体系系EMS：环境管管理体系系 RCPP 职业健健康安全全风险控控制的策策划表第4章管管理体系系总要求求公司按QQMS、EMSS和OHSSMS有有关标准准要求建建立整合合型管理理体系，形成管管理手册册、管理理体系程程序及其其他文件件，加以以实施和和保持，并予以以持续改改进。公公司应：识别公司司所有作作业活动动过程、辅助服服务过程程,以及相相关的环环境因素素和危险险因素；确定这些些过程的的顺序和和相互关关系，进进行危险险因素和和环境因因素评价价，确定定重大危危险因素素和重要要环境因因素；确

11、定为确确保过程程有效运运作和控控制所需需要的准准则和方方法，包包括验收收准则和和作业指指导文件件等，以以及对重重大危险险因素和和重要环环境因素素的控制制措施和和运行标标准；d) 确确保可以以获得所所必要的的资源和和信息，以支持持过程的的运作和和监控；e) 对对过程进进行测量量、监控控和分析析；f) 实实施必要要的措施施，以实实现过程程策划的的结果和和使过程程持续改改进。对公司外外包过程程，如架架子搭拆拆、土建建施工、保温油油漆等任任何影响响到产品品符合性性，环境境和职业业健康安安全的过过程，公公司应确确保对其其实施控控制或施施加影响响。公司司制定工程物物资采购购控制程程序、工程程采购控控制程序

12、序、危险因因素、环环境因素素识别、评价与与控制策策划等等文件以以及通过过在与外外包方的的合同中中明确其其控制要要求和方方法。4.1综综合办公公室具体体负责公公司管理理体系的的策划、建立、调整、完善和和运行监监督，以以确保持持续改进进和有效效运行。4.2 各职能能部门、项目以以及内审审员和全全体员工工都有权权力和义义务对体体系的适适宜性、充分性性和有效效性提出出改进建建议和意意见。4.3 如果顾顾客有要要求，施施工项目目部在满满足法律律法规要要求的基基础上，还应满满足顾客客及相关关方的质质量管理理、职业业健康管管理和环环境管理理要求。第5章文文件控制制5.1 总则则对文件和和法律法法规进行行有效

13、的的控制，保证在在使用处处可获得得适用文文件和法法律法规规的有效效版本。5.2 职责责5.2.1 综合办办公室负负责行政政公文、管理手手册、程程序文件件和法律律、法规规、标准准的管理理。5.2.2 各职能能部门负负责本职职范围内内的文件件管理，识别适适用的法法律法规规。5.2.3 文件持持有者管管理自行行控制的的文件。5.3 文件件的控制制范围管理体系系文件应应包括：方针、目目标；管理手册册；管理体系系标准所所要求的的形成文文件化的的程序；企业标准准、合同同、招投投标文件件、项目目施工组组织设计计、项目目管理细细则、作作业指导导书、表表式等；法律法规规、上级级/地方文文件、业业主/顾客文文件等

14、外外来文件件；管理体系系所要求求的记录录。5.4 文件件的控制制要求公司制定定并实施施HYYDB22100001 文件控控制程序序，程程序规定定以下所所需的控控制：在文件发发布实施施前进行行审批，确保文文件的适适宜性和和充分性性；必要时对对文件进进行评审审与更新新，并重重新获得得批准；确保文件件的更改改和现行行修订状状态得到到有效识识别；确保在使使用场所所，尤其其是对体体系运行行起关键键作用的的岗位都都能得到到和使用用适用文文件的有有效版本本；e) 确确保文件件保持清清晰、易易于识别别和检索索；f) 确确保外来来文件得得到正确确识别和和控制其其分发；g) 防止作作废文件件的非预预期使用用；因某

15、某种原因因或目的的，要保保留已作作废的文文件，应应进行适适当的标标记；h) 文件的的保管应应注意防防火、防防水、防防盗、防防鼠害虫虫蛀、防防霉变；对电子子文件应应做好备备份，并并且注意意防病毒毒侵害。电子文文件保管管综合办办公室至至少每年年一次刻刻录光盘盘。5.5 支持持性文件件HYDBB 21100001 文件控控制程序序第6章记记录控制制6.1 总则则对记录的的形成、标识、保存、检索和和处置进进行有效效管理，以提供供产品符符合要求求，安全全环境绩绩效提高高、体系系有效运运行的证证据。6.2 职责责6.2.1 综综合办公公室负责责记录表表式的统统一管理理，记录录归档及及归档后后的检索索、贮存

16、存和处置置，负责责编制记记录表式式的编码码规定，负责与与管理体体系运行行有关记记录的控控制管理理工作。6.2.2 各各部门、项目负负责各自自职责范范围内的的记录控控制，包包括记录录形成、收集、整理、临时保保存等。控制要求求公司制定定并实施施HYYDB22080005 记录控控制程序序。记记录控制制应做到到：a）记录录应明确确标识，具备对对相关活活动、产产品和服服务的可可追溯性性；b）记录录应妥善善保存和和管理，使之便便于查阅阅；c）各部部门应定定期整理理、编目目、组卷卷、归档档和移交交，综合合办公室室按国国家档案案法规定定建立档档案；d）记录录的保存存期限应应满足国国家档案案管理要要求，超超过

17、保管管期限的的记录可可由记录录保管部部门按照照规定处处置。6.4 支持持性文件件HYDBB 20080005 记录控控制程序序第7章管管理职责责7.1 总则则管理职责责包括公公司最高高管理者者的承诺诺、公司司方针、组织机机构，以以及各部部门、项项目在管管理体系系中的职职责和权权限，并并在公司司内进行行沟通，以保证证管理体体系的有有效运行行。7.2 管理理承诺为使公司司建立和和实施管管理体系系并持续续改进其其有效性性，公司司最高管管理者承承诺：a）把以以顾客为为关注焦焦点，确确保员工工健康安安全和预预防环境境污染作作为公司司的管理理方向；b）制定定公司的的管理方方针和目目标；c) 向向公司全全体

18、员工工传达满满足顾客客、保证证员工健健康安全全预防环环境污染染及遵守守法律、法规要要求的重重要性；d) 至至少每年年进行一一次管理理评审，以确保保管理体体系的适适宜性、充分性性和有效效性；根据管理理体系运运行的要要求和工工程施工工的具体体需要，确定并并提供必必要的资资源。方针7.3.1最高高管理者者负责组组织制订订、评审审和修订订公司的的管理方方针，并并批准发发布实施施；综合合办公室室协助最最高管理理者进行行方针的的制订、评审、修订、发布工工作。7.3.2 方方针内容容及含义义（1）质质量方针针：科学学管理建建优质工工程一流服务务保顾客客满意其含义：“科学管管理建优优质工程程”体现现了公司司的

19、经营营宗旨，同时也也为公司司制定和和评审质质量目标标提供了了框架。贯彻现现代企业业的管理理理念，运用科科学的管管理手段段规范公公司的管管理形成成持续改改进的管管理体系系，才能能持续提提供优质质产品建建设优质质工程。“一流服服务保顾顾客满意意”体现现了公司司以顾客客为关注注焦点的的管理承承诺。以以一流的的服务赢赢得顾客客信任，以优质质的工程程满足顾顾客的需需求，并并力争超超越顾客客期望，才能树树立良好好的企业业形象，在竞争争激烈的的社会市市场中立立稳脚跟跟，拓展展市场，服务社社会。（2）职职业健康康安全和和环境方方针：安安全第一一全面控控制施工工风险以人为本本确保员员工健康康安全保护环境境共同建

20、建造绿色色家园其含义：“安全第第一全面面控制施施工风险险”阐明明公司职职业健康康安全总总目标 安安全第一一，是指指在所有有活动中中应当将将安全放放在首位位，当其其它工作作与安全全发生矛矛盾时应应首先考考虑确保保安全。公司作作为施工工型企业业，识别别、判断断并全面面控制施施工风险险，是贯贯彻国家家安全第第一预防防为主的的安全方方针的具具体行动动。“以人为为本确保保员工健健康安全全”体现现以人为为本的先先进的管管理思想想，避免免职业健健康安全全问题所所造成的的直接和和间接损损失，保保障员工工健康安安全，改改善员工工与企业业之间的的互信关关系，增增强企业业凝聚力力。“保护环环境共同同建造绿绿色家园园

21、”表明明公司在在提高经经济效益益的同时时，也勇勇于承担担社会责责任和义义务。公公司在生生产经营营活动中中不仅要要关注自自然环境境，也应应关注社社会环境境，尽可可能节约约不可逆逆资源，避免过过度消耗耗，减少少对人类类生存环环境的破破坏，共共同创建建绿色家家园。公公司全体体员工都都树立起起自觉、主动保保护环境境的意识识，并在在工作、生活等等活动中中付诸行行动。7.3.3 方方针的控控制要求求 a）方针应应形成文文件，并并通过各各种沟通通和宣传传形式确确保其传传达到公公司全体体员工，使每个个员工都都能理解解并认识识到其在在质量、职业健健康安全全和环境境管理方方面的责责任和义义务，并并在各自自的工作作

22、中认真真贯彻执执行。 b）方针可可随时为为相关方方所获取取。相关关方应包包括：顾顾客、监监理、供供方、员员工和公公司项目目所在地地周围的的社区等等。 c）当公司司的生产产经营活活动和（或）管管理体系系内、外外条件发发生较大大变化时时，应及及时对方方针进行行修订。d）为确确保公司司方针的的持续适适宜性，公司每每年结合合管理评评审对方方针组织织一次评评审，必必要时对对其进行行修订。e）方针针的批准准、发布布、修订订等按文文件控制制的要求求进行控控制。7.4 组织织机构、职责和和权限7.4.1 浙浙江华业业电力工工程股份份有限公公司管理理体系组组织机构构图，见见附录AA。7.4.2 公公司的职职能分

23、配配见附录录B。7.4.3公司司各部门门及项目目部的主主要体系系管理职职责见附附录C。7.4.4 公公司承担担的工程程项目在在现场成成立项目目经理部部，代表表公司对对项目进进行管理理。7.4.5公司司任命公公司总工工程师为为质量、职业健健康安全全及环境境管理体体系管理理者代表表，除原原有总工工程师职职务的职职责外，管理者者代表还还具有以以下职责责和权限限： a) 确保管管理体系系的建立立、实施施和保持持； b) 向公司司总经理理报告管管理体系系的运行行情况和和任何改改进的需需求；c) 领领导公司司的内部部体系审审核工作作；d) 确确保在公公司内促促进满足足顾客和和其他相相关方要要求的意意识；

24、e) 负责领领导公司司与管理理体系有有关事宜宜的外部部联络；f) 不不断提高高公司的的质量、职业健健康安全全和环境境绩效。必要时，项目可可设立项项目管理理者代表表。第8章目目标、指指标和管管理方案案8.1 总则以方针为为框架，在公司司、职能能部门、项目部部建立各各自与方方针保持持一致的的目标、指标，必要时时建立管管理方案案，并组组织有效效实施和和监督，以实现现公司在在质量、职业健健康安全全和环境境方面的的追求。8.2 职责8.2.1 公公司总经经理批准准公司目目标。8.2.2 公公司管理理者代表表负责批批准公司司的管理理方案。8.2.3 综综合办公公室负责责组织制制定公司司质量、职业健健康安全

25、全、环境境的目标标、指标标，并监监督其实实施。8.2.4 各各项目和和有关部部门负责责对公司司的目标标进行分分解和展展开，制制定与职职能相关关的目标标、指标标和管理理方案，组织实实施和监监督，以以保证公公司目标标的实现现。8.3 控制要要求8.3.1目标标、管理理方案的的制定依依据董事会下下达的各各项指令令性、指指导性计计划和任任务；财务、运运行及经经营等状状况；公司的目目标，在在方针给给定的框框架内展展开；d）法律律、法规规及其它它要求；e）本公公司的重重大危险险因素和和重要环环境因素素；f）相关关方的要要求。8.3.2 目目标及管管理方案案的制定定a）目标标应以方方针为框框架，内内容与方方

26、针保持持一致，并可测测量，适适宜时应应尽可能能量化，不能量量化的细细化，以进行行监督和和评审。目标应应形成文文件，应应按HYYDB22100001 文件件控制程程序的的规定发发布，传传达到所所有相关关的员工工，并可可为相关关方获取取。b）每年年年底，综合办办公室根根据目标标制定的的依据起起草公司司下一年年度的目目标，经经公司管管理层讨讨论，总总经理批批准；各各部门、项目应应对公司司年度目目标进行行分解和和展开，制定与与职能相相关的目目标和指指标，并并设定完完成期限限，以保保证目标标的落实实和实现现。c）为确确保公司司年度目目标和指指标的实实现，公公司综合合办公室室会同工工程管理理部对年年度的管

27、管理方案案进行策策划，提提出公司司的年度度管理方方案清单单，经管管理者代代表批准准。d）公司司、项目目、各职职能部门门根据批批准的管管理方案案清单，负责分分管范围围的管理理方案的的制定，经分管管领导批批准后组组织实施施。管理理方案应应文件化化，明确确实现目目标的职职责，应应包括实实现目标标的组织织和技术术措施，如资金金预算、时间进进度安排排、完成成期限及及其他必必要的资资源。8.3.3 目目标及管管理方案案的实施施a）目标标及管理理方案中中具体措措施的责责任部门门/责任人人负责在在规定的的时间内内实施措措施，并并对实施施情况进进行记录录，必要要时提供供支持性性的实施施记录。对于经经常性的的或周

28、期期性的措措施，应应每月进进行一次次记录。b）目标标及管理理方案实实施过程程所需的的资源由由实施部部门的主主管领导导协调解解决。8.3.4监测测及有效效性评审审a）各部部门、项项目负责责各自职职责范围围内的目目标及管管理方案案实施情情况的测测量和监监测，包包括实施施过程中中的监督督和检查查。如发发现有不不切实际际的管理理方案，应及时时调整。b）综合合办公室室结合内内审和日日常监督督，对公公司、项项目和有有关部门门目标、指标和和管理方方案的完完成情况况进行总总结，对对未完成成者进行行原因分分析，将将结果提提交管理理评审。8.3.5 目目标及管管理方案案的修改改出现下列列情况时时，应对对目标及及管

29、理方方案进行行修改，修改后后的目标标及管理理方案按按HYDDB21100001进行行控制。a) 活活动、施施工项目目、产品品、服务务或运行行条件发发生重大大变化；b) 适适用的法法律法规规的要求求发生变变化；c) 当当管理方方案由于于客观条条件变化化而达不不到目标标要求或或无法实实施时，有关部部门应向向综合办办公室反反映，综综合办公公室应及及时进行行调整或或向最高高管理者者汇报，由最高高管理者者协调解解决。d) 管管理评审审提出修修改要求求。第9章内内外部沟沟通9.1 总则为了管理理体系的的有关信信息得到到及时地地交流与与协商，确保公公司内外外部不同同的层次次和职能能之间进进行有效效的沟通通，

30、对沟沟通的范范围、内内容、方方式、频频次等作作了详细细的规定定。9.2 职责9.2.1管理理者代表表负责领领导内外外部信息息沟通；9.2.2公司司各职能能部门和和项目部部负责与与分管职职能有关关管理体体系信息息的内外外部沟通通工作。9.2.3 工工会代表表员工与与公司管管理层和和各职能能部门进进行保护护劳动者者合法权权益方面面的沟通通与交流流工作。9.3 控制要要求9.3.1 沟沟通的信信息至少少包括：公司方方针、目目标及其其实现情情况；公公司管理理体系运运行情况况；产品和过过程的信信息；重重大危险险因素和和重要环环境因素素；法律律法规、标准以以及顾客客和相关关方的要要求；质质量、职职业健康康

31、安全事事故及环环境污染染等。9.3.2 沟沟通的方方式主要要有：会会议、电电话、文文件、报报表、计计算机网网络、华华业通讯讯、华业业热线、口头协协商与交交流、电电子邮件件、传真真、工作作联系单单等多种种形式。9.3.3 对对于职业业健康安安全管理理，公司司员工应应：参与方方针和程程序的制制定及评评审；参与商商讨影响响工作场场所的职职业健康康安全的的任何变变化；参与职职业健康康安全事事务；了解谁谁是职业业健康安安全的员员工代表表和管理理者代表表。9.4 支持持性文件件HYDBB20880100 内外部部沟通程程序华业综（20004）0444号文关于于发布工程信信息协调调管理规规定的的通知第10章

32、章管理评评审10.11 总则则为确保管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性，公司每每年至少少进行一一次管理理评审。10.22 职责责10.22.1公公司总经经理组织织和主持持管理评评审，批批准管理理评审计计划和报报告。10.22.2 管理者者代表负负责审核核管理评评审计划划和报告告，协助助公司总总经理组组织管理理评审。10.22.3 公司各各有关部部门、项项目负责责提供与与管理评评审输入入有关的的信息。10.22.4 综合办办公室负负责汇总总与管理理评审有有关的输输入信息息，编制制管理评评审计划划和报告告，编制制改进措措施计划划，并对对改进措措施的实实施效果果进行验验证和评评价。10

33、.22.5责责任部门门负责存存在问题题的纠正正，分析析原因、编制并并实施纠纠正或预预防措施施。10.33 控制制要求10.33.1管管理评审审一般每每年一次次，适时时可增加加频次。10.33.2一一般以会会议的形形式进行行管理评评审，参参加人员员为公司司最高管管理者、管理者者代表、员工代代表、各各职能部部门和项项目负责责人，需需要时，可邀请请其他人人参加。10.33.3管管理评审审的输入入至少应应包括以以下信息息：a) 质质量、安安全、环环境方针针、目标标和指标标实现情情况；b) 内内外部审审核结果果；c) 相相关方的的反馈；d) 过过程的业业绩和相相关方要要求的符符合性；e) 不不符合、事故

34、、事件、预防和和纠正措措施的落落实情况况；f) 前前一次管管理评审审的改进进措施的的落实情情况；g) 可可能影响响管理体体系的变变更，包包括客观观环境的的变化；h) 对对当前管管理体系系的总体体评价和和改进的的建议。10.33.4 管理评评审的输输出至少少应包括括与以下下方面有有关的任任何决定定和措施施：a) 对对管理体体系的总总体评价价；b) 管管理体系系及其过过程有效效性的改改进；c) 与与顾客和和其他相相关方要要求有关关的产品品和服务务的改进进；d) 资资源的需需求。10.33.5综综合办公公室在管管理评审审会议后后应形成成评审报报告。对对存在的的问题编编制改进进措施计计划，并并对改进进

35、措施的的实施效效果进行行验证和和评价。10.33.6各各有关职职能部门门针对需需要改进进的问题题，制订订并实施施改进措措施。10.44 支支持性文文件HYDBB02220111 管理评评审程序序第11章章资源管管理11.11 总则则公司应提提供必要要的资源源，以确确保公司司质量、职业健健康安全全和环境境管理体体系的有有效建立立、实施施和保持持。11.22 职责责11.22.1公公司最高高管理者者负责公公司各类类资源的的策划、配置、提供和和管理。11.22.2公公司人力力资源部部为人力力资源的的归口管管理部门门，负责责组织人人员能力力需求的的识别、确定，人员调调配及培培训工作作。11.22.3公

36、公司各部部门、项项目负责责各自资资源需求求的识别别、调配配和管理理。11.33 管理理要求11.33.1 资源提提供公司需求求的资源源主要包包括：人人力资源源、基础础设施、工作环环境、专专项技能能及财力力。公司根据据发展规规划、年年度计划划策划、识别、确定公公司所需需的各类类资源，并组织织落实；对具体体的工程程项目通通过项目目施工组组织设计计确定并并提供工工程所需需的资源源，并根根据工程程施工的的进展情情况，对对资源进进行及时时的补充充或调整整，以保保证：a) 实实施、保保持和持持续改进进质量、职业健健康安全全和环境境管理体体系；b) 满满足顾客客要求，提高顾顾客满意意程度；c) 提提高施工工

37、安全管管理和员员工健康康水平,使员工工满意，增加企企业的凝凝聚力；d) 通通过实施施污染预预防，提提高员工工的社会会责任感感，为社社会做出出贡献。11.33.2 人力资资源11.33.2.1 人人力资源源部应组组织识别别、确定定公司各各岗位的的能力要要求。11.33.2.2 通通过对人人员的调调查、考考核或分分析，判判断其能能力，安安排其从从事适宜宜的岗位位工作，以确保保其能够够承担起起体系规规定的职职责。11.33.2.3 根据需需要进行行培训，包括公公司组织织的培训训及部门门内部培培训。通通过培训训使员工工能意识识到自己己所从事事工作对对管理体体系运行行的重要要性和各各种活动动之间的的关联

38、性性，以及及如何为为实现目目标作出出贡献。11.33.2.4 培训完完成后，应根据据培训的的性质、方式、时间等等，采取取适当的的方法对对培训效效果进行行评价，确定培培训的有有效性。11.33.2.5 建立员员工培训训档案，保持教教育、培培训、技技能和经经历过程程的适当当记录。11.33.3 基础础设施公司应对对生产所所需的基基础设施施进行识识别，及及时提供供，并进进行管理理和维护护，保证证其持续续满足要要求。这这些设施施包括：a) 工工作、生生产场所所；b) 构构成公司司固定资资产的设设备；c) 计计算机硬硬件、软软件；d) 小小型机工工具；e) 低低值易耗耗品；f) 支支持性服服务。11.3

39、3.4 工作作环境公司应及及时识别别为实现现符合要要求的产产品所需需的工作作环境因因素，并并进行有有效的管管理。它它们包括括：a) 人人的因素素，如心心理素质质、精神神状态、身体状状况、人人际关系系等；b) 物物的因素素，如温温度、湿湿度、噪噪声、卫卫生、气气候等。11.44 支支持性文文件HYDBB 20030008 培训控控制程序序第12章章投标及及合同管管理12.11 总则则充分识别别和理解解产品的的要求，对投标标和合同同工作进进行规范范管理，是满足足顾客和和其他相相关方要要求的前前提。12.22 职责责12.22.1 最高管管理者负负责做出出投标决决策，领领导、协协调和监监督投标标工作

40、。11.22.2 经营管管理部负负责公司司投标、合同的的签订及及管理的的工作。11.22.3 其他职职能部门门配合投投标及合合同签订订和管理理。12.33 控制制要求12.33.1 经营营管理部部应建立立内外部部信息沟沟通渠道道，广泛泛收集市市场信息息，包括括施工项项目、竞竞争对手手的实力力、报价价水平等等，进行行分析后后，提出出可行性性分析报报告，报报公司决决策层决决策，确确定是否否参加投投标。12.33.2 经营营管理部部在投标标过程中中通过对对招标文文件、合合同草案案等进行行分析，识别、确定并并评审与与产品有有关的要要求，必必要时通通过适当当的方式式与顾客客进行沟沟通，以以获取必必要的信

41、信息。与与产品有有关的要要求包括括：a) 顾顾客在投投标文件件、合同同草案中中规定的的要求，包括对对交付和和交付后后活动的的要求；b) 顾顾客虽然然没有明明确规定定，但规规定或已已知的预预期用途途所必需需的要求求；c) 与与产品有有关的法法律和法法规要求求；d) 公公司确定定的其他他附加要要求。12.33.3 在投投标文件件发出前前应对投投标文件件进行适适当的评评审，经经评审后后的投标标文件由由公司法法定代表表人或法法定代表表授权委委托人签签发。通通过评审审，保证证：a) 产产品要求求得到规规定；b) 与与顾客不不一致的的要求，经过协协商已经经得到解解决；c) 公公司有能能力履行行合同。12.

42、33.4 公司在在合同签签订前也也应对产产品的要要求进行行确定并并进行适适当的评评审，评评审的方方式、内内容可根根据产品品要求是是否变化化采取不不同的评评审方式式：a) 如如与投标标中确定定的产品品要求相相比没有有变化，不需要要重复评评审；b) 如如产品要要求发生生变化，经营管管理部应应在原评评审的基基础上组组织对变变化的部部分进行行补充评评审；c) 对对不是通通过招投投标方式式获得的的工程，经营管管理部组组织相关关部门识识别和确确定与产产品相关关的要求求并组织织评审。12.33.5 各类类评审均均应保存存评审以以及采取取相应措措施的记记录。12.33.6 在合合同履行行过程中中，产品品要求发

43、发生变更更时，应应组织对对变更进进行评审审，对相相关文件件进行修修改，并并通知到到相关人人员。12.44 支持持性文件件HYDBB20110022 投投标及合合同管理理程序第13章章施工策策划13.11 总则则针对每个个具体的的工程项项目，开开工前都都应对项项目实现现过程进进行策划划，产品品实现过过程的策策划应与与公司管管理体系系其他过过程的要要求相一一致。13.22 职责责13.22.1 工程程管理部部负责组组织项目目经理部部和各相相关职能能部门共共同编制制项目施施工组织织设计，并最终终审核项项目施工工组织设设计。必必要时，各相关关部门可可参与会会审。13.22.2 公司司总工负负责批准准项

44、目施施工组织织设计。13.22.3 项目目经理部部负责项项目施工工组织设设计在本本项目的的贯彻实实施和必必要时的的修改。13.33 控控制要求求13.33.1 策划时时应确定定下述适适用的内内容：a) 项项目的质质量目标标和产品品要求；b) 职职业健康康安全和和环境目目标及相相应的管管理要求求；c）针对对产品、职业健健康安全全与环境境管理要要求，确确定过程程、文件件和资源源的需求求；d）产品品要求的的验证、确认、监控、检验和和试验活活动及验验收准则则；e）针对对职业健健康安全全与环境境管理所所要求的的监视和和测量活活动，以以及管理理绩效准准则；f）为管管理体系系满足要要求提供供证据所所需的记记

45、录。13.33.2 策划的的结果形形成项目目施工组组织设计计，必要要时还有有质量计计划的形形式。13.33.3 对于电电厂检修修项目，可以根根据顾客客提供的的检修文文件包进进行补充充和完善善，经确确认后形形成策划划结果。13.44 相关关文件HYDBB 02220110 项目目施工组组织设计计编制和和管理程程序第14章章危险因因素、环环境因素素的辨识识、评价价与控制制策划14.11 总则则通过对公公司所有有活动过过程中存存在的危危险因素素和环境境因素进进行充分分的识别别与评价价，制定定适宜的的控制措措施，作作为预先先进行安安全环境境控制的的基础。14.22 职责责14.22.1 工程管管理部、

46、综合办办公室负负责与危危险因素素和环境境因素辨辨识、评评价和控控制有关关的计划划的管理理。14.22.2 各职能能部门和和项目部部负责职职责范围围内的危危险因素素和环境境因素辨辨识、评评价和控控制的策策划及控控制措施施的制定定和实施施。14.22.3施施工技术术人员负负责组织织作业过过程的危危险因素素和环境境因素辨辨识、评评价和控控制，负负责编制制RCPP表；施施工班组组负责实实施RCCP表的的规定要要求。14.33 控制制要求14.33.1危危险因素素和环境境因素辨辨识危险因素素和环境境因素辨辨识应确确保其充充分性，辨识的的对象应应覆盖公公司所有有部门和和项目部部，覆盖盖所有管管理和作作业活

47、动动，所有有可造成成的人员员伤害、财产损损失、环环境污染染和其它它意外事事故，包包括：1) 常规和和非常规规的活动动；2) 所有进进入施工工现场人人员的各各种相关关活动；3) 施工现现场内的的所有设设备和设设施（包包括相关关方提供供的）。14.33.2 风险评评价对危险因因素和环环境因素素辨识的的结果，采用科科学的方方法，评评价危险险因素和和环境因因素给组组织所带带来的风风险大小小，并确确定是否否可允许许，公司司每年确确定并发发布重大大危险因因素和重重要环境境因素清清单。14.33.3 风险控控制措施施计划对于重大大危险因因素和重重要环境境因素应应制定相相应的控控制措施施计划，控制措措施计划划

48、适宜时时应包括括技术措措施和管管理措施施。风险险控制措措施应与与作业活活动的危危险等级级和性质质相适应应，并考考虑公司司和项目目对职业业健康安安全危险险和环境境因素的的控制经经历和现现有控制制能力。14.33.4 风险控控制的策策划实施施结果的的监测对风险控控制的策策划实施施过程和和结果的的绩效进进行测量量和监测测，并及及时纠正正存在的的问题，保证控控制措施施计划实实施的有有效性。14.33.5 更新危危险因素素、环境境因素辨辨识及风风险评价价公司在不不断发展展，外部部社会、顾客对对公司的的要求以以及法律律法规要要求也在在变化，因此危危险因素素、环境境因素以以及风险险也会由由于内外外部的变变化

49、而变变化。公公司一般般于每年年初辨识识危险因因素、环环境因素素，并确确定、发发布重大大危险因因素及重重要环境境因素控控制计划划清单。14.44 支支持性文文件HYDBB20770188 危危险因素素、环境境因素的的识别、评价和和控制策策划第15章章采购15.11 总则则公司采购购的物资资、工程程和选用用的劳务务应满足足顾客的的要求，同时满满足公司司对职业业健康安安全和环环境管理理的要求求。15.22 职责责15.22.1 经营营管理部部是公司司工程、物资采采购工作作的归口口管理部部门，负负责对供供方的能能力评价价、质量量跟踪和和重新评评价等工工作。15.22.2 人力力资源部部是劳务务采购工工

50、作的归归口管理理部门，负责对对劳务供供方的能能力评价价、选择择和质量量跟踪等等工作。15.22.3 各职职能部门门负责审审核职责责范围内内的资源源需求计计划。15.22.4 各项项目、部部门提出出采购需需求和要要求。15.33 控制制要求15.33.1评评价和选选择供方方15.33.1.1对工工程质量量以及职职业健康康安全与与环境有有影响的的供方，或顾客客有要求求时，在在实施采采购前应应对供方方进行评评价，在在评价合合格的基基础上，选择合合适的供供方。应应保存评评价的结结果及其其他有关关记录。15.33.1.2公司司根据对对供方的的评价结结果，分分别建立立工程、物资和和劳务合合格供方方名录。1

51、5.33.1.3 经营管管理部、人力资资源部门门每年组组织对供供方进行行考核，每两年年进行重重新评价价。对于于发现有有质量问问题的供供方，应应采取适适当的措措施，包包括终止止合同、取消其其合格供供方资格格。15.33.1.4 遇遇特殊情情况需实实施紧急急采购时时，应获获得相关关规定的的批准。15.33.2 采购购文件15.33.2.1 各项目目、部门门应以书书面的形形式提出出采购需需求，采采购需求求中应包包含必要要信息，包括供供方的资资质、能能力、经经历、管管理水平平，产品品的数量量、型号号、技术术要求、质量要要求，以以及健康康安全环环境保护护等方面面的要求求等。15.33.2.2 各职能能部

52、门应应结合公公司的实实际情况况，在统统筹协调调的前提提下对采采购需求求进行审审核。15.33.2.3 采购归归口管理理部门根根据采购购需求编编制采购购计划和和采购合合同等文文件。15.33.2.4 采购文文件经过过规定的的审核和和批准后后方能实实施。15.33.3 采购购的验证证15.33.3.1 归口管管理部门门应组织织各职能能部门对对供方提提供的产产品进行行规定的的验证，合格后后才能接接收。15.33.3.2 需要时时，公司司可到供供方现场场进行验验证，但但应在采采购文件件中对验验证的安安排和交交付方法法作出规规定。15.33.3.3 当顾客客提出在在供方现现场或本本公司的的施工现现场对供

53、供方提供供的物资资、工程程实施验验证时，公司应应对验证证的安排排和产品品放行的的方法作作出规定定。15.44 支支持性文文件 HYDDB 22040001 工程程物资采采购控制制程序 HYDDB 22010001 工程程采购控控制程序序第16章章施工过过程控制制16.11 总则则对公司承承接的安安装、检检修工程程项目，应从工工程开工工到交付付顾客之之前的所所有直接接影响质质量、安安全和环环境的生生产过程程，以及及交付后后的服务务过程进进行有效效控制。16.22 职责责16.22.1 公司工工程管理理部是施施工过程程控制的的归口管管理部门门，负责责施工过过程中质质量、进进度和安安全环境境管理的的

54、监控，负责组组织工程程交付后后服务工工作。16.22.2各各施工项项目部具具体负责责生产过过程的确确定、策策划和过过程实施施的监控控，包括括本项目目产品标标识和可可追溯性性、顾客客财产控控制、产产品防护护的管理理，以及及施工过过程的安安全环境境状况测测量和监监控。16.22.3 公司经经营管理理部负责责向各项项目提供供所需的的适宜的的设备（包括监监视和测测量设备备）。16.22.4 公司各各职能部部门通过过日常监监督、周周期检查查等方式式对各施施工过程程的符合合性进行行监控。16.33 控制制要求16.33.1过过程的分分类根据过程程的性质质、特点点和对质质量的影影响程度度，将过过程分为为常规

55、过过程和特特殊过程程。符合合下述任任一条件件的过程程，属于于特殊过过程：a) 产产品质量量不能完完全由后后续的测测量、检检验来验验证，问问题可能能在后续续施工过过程或产产品使用用时才显显露出来来；b) 产产品质量量可以通通过测量量、检验验来验证证，但验验证工作作成本很很高，或或验证会会破坏产产品；c) 对对质量和和技术有有严格要要求，对对最终产产品质量量影响较较大，需需要对过过程采取取一系列列控制手手段的重重要过程程。16.33.2 施工工准备a) 获获得必要要的过程程信息，进行图图纸会审审，必要要时，应应编制作作业指导导文件；b) 获获得必要要的资源源，包括括合格的的人员、施工机机械、设设备

56、和原原材料、安全环环境设施施、监视视和测量量装置等等；c) 确确认质量量验收准准则，编编制质量量检验、试验计计划；d) 识识别危险险环境因因素，对对施工过过程的重重大危险险环境因因素编制制“作业风风险控制制计划(RCPP)”。e) 针针对特殊殊过程，除按照照常规过过程进行行控制外外，还应应进行规规定的确确认，适适用时包包括以下下一项或或几项的的组合：确认认评审和和批准准准则；认可可使用的的设备；鉴定定人员的的资格；确认认施工方方法和程程序；确定定记录要要求；再确确认。16.33.3 过程程控制16.33.3.1人员员控制施工人员员应具备备下列（不限于于）技能能和资质质：a) 专专业技能能；b)

57、 安安全防护护、环境境保护基基本知识识，通过过安全教教育；c) 经经过施工工交底，熟知与与自己有有关的安安全、质质量要求求；d) 规规定的资资质证书书。16.33.3.2材料料控制施工用材材料和产产品，不不论是顾顾客提供供的还是是自行采采购的，必须检检验合格格后方可可使用或或安装，不合格格者不能能进入施施工过程程。16.33.3.3 机机具、设设备控制制应选择合合适的施施工机械械设备，按操作作规程的的要求使使用，有有计划地地对其进进行维护护保养，保证使使用性能能正常、安全性性能可靠靠。16.33.3.4工艺艺质量控控制施工应严严格按照照施工技技术规范范、施工工图纸和和作业指指导书等等文件的的要

58、求和和工艺进进行施工工，通过过站班会会等方式式及时沟沟通、安安排有关关工艺质质量事项项。施工工过程中中质检人人员应严严格按规规定的质质检计划划、试验验计划对对产品质质量进行行检验、试验。16.33.3.5 安安全环境境控制施工现场场应配置置和保持持规定的的安全设设施，对对施工人人员应进进行针对对性的安安全防护护和环境境保护教教育，严严禁违章章作业，严格实实施危险险环境风风险控制制计划（RCPP），需需要监护护的作业业应配备备规定的的监护人人员。安安全人员员应按要要求进行行巡检，通过站站班会等等方式及及时沟通通、安排排有关安安全环境境事项。16.33.4 产品标标识和可可追溯性性16.33.4.

59、1在接接收、安安装、生生产及交交付的过过程中，对每个个或每批批产品进进行标识识或保持持原有的的标识。16.33.4.2安装装、生产产过程中中工序间间的监视视和测量量状态，供方提提供的工工程的监监视和测测量状态态，最终终产品的的监视和和测量状状态，都都应作出出状态标标识。16.33.4.3 对对有可追追溯性要要求的产产品应作作出唯一一性标识识，并加加以记录录。16.33.5 顾客财财产用于公司司安装或或使用的的顾客财财产应进进行如下下控制： a) 采用实实物标识识、区域域标识或或伴随记记录标识识等方式式进行标标识； b) 对顾客客财产的的名称、标识、品种、规格、数量、质量和和随行文文件等进进行验

60、证证；c) 按按规定进进行保护护和维护护；d) 当当顾客财财产发生生丢失、损坏或或发现不不适用的的情况时时应予以以记录，并向顾顾客报告告。16.33.6 产品防防护公司应根根据顾客客的要求求和产品品的防护护要求，在搬运运、贮存存、安装装、检修修及试运运t行期间间，对与与工程质质量有关关的产品品提供必必要的防防护，包包括标识识、搬运运、贮存存和保护护等。16.44 支持持性文件件HYDBB 02220110 项目施施工组织织设计编编制和管管理程序序HYDBB 20040001 工程物物资采购购控制程程序HYDBB 20070113 施工现现场安全全设施管管理程序序HYDBB 20070006 施