质量环境安全管理体系综合管理手册(含程序)

1、II概述前言 综 合 管 理 手 册 *ZSC-A1-2017综合管理理体系文件综合管理理手册*-ZSSC-AA1-220177 批准准： 审核： 编制： 发布日期期：20017-01-25实施施日期：20117-02-01*水泥泥有限责责任公司司发概述前言 综 合 管 理 手 册 *ZSC-A1-2017 目录TOC o 1-1 h z u t 标题 2,2,标题 3,3 HYPERLINK l _Toc475635698 0.1 管理方方针和目目标 0.1 管理方方针和目目标质量方针针：以市场为为导向，以管理理为基础础，实现现持续改改进，提提供满意意产品质量目标标：1.出厂厂产品质质量合格

2、格率1000%；2出厂厂水泥袋袋重计量量合格率率1000%；3. 商商品熟料料二十八八天抗压压强度58.0MPPa；4. 出出厂P.O422.5水水泥抗压压强度33天25.0MPPa、228天49.0Mppa；5. 出出厂P.C322.5RR水泥抗抗压强度度3天19.0MPPa、228天38.0Mppa；6. 出出厂水泥泥和熟料料标准偏偏差1.550Mppa；7. 顾顾客满意意度大于于90%；8. 重重大质量量事故为为零，投投诉胜诉诉率1000%。环境方针针：环保玉林林，生态态海螺，持续创创造资源源节约，环境友友好型企企业典范范。环境目标标：1污染染物排放放达标率率1000%；2能源源消耗定定

3、额完成成率1000%。职业健康康安全方方针：以人为本本,减少少危险,确保安安全健康康,遵纪纪守法,锐意创创新,实实现持续续发展。职业健康康安全目目标：1.全年年重大伤伤亡事故故为零；2.生产产区域火火灾事故故和要害害部位火火灾事故故隐患为为零；3.厂区区道路重重大交通通事故为为零，一一般及以以下交通通肇事控控制在22起以内内；4.全员员职业病病发生率率为零；5.完善善自备水水厂饮用用水供水水系统及及配套设设施改造造，确保保全年无无饮用水中中毒事件件的发生生。0.2管管理者代代表任命命书兹任命：我作为本本公司的的最高管管理者,对本公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系运运行的有有效性、

4、产品质质量、安安全负全全部责任任。为确确保公司司管理体体系有效效运行，任命常常务副总总经理*为为管理者者代表，全权负负责公司司质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系的管管理工作作，按标标准建立立管理体体系和所所需资源源的配置置，并及及时向我我报告在在建立管管理方针针和实现现目标以以及管理理体系运运行方面面所取得得的业绩绩及需要要改进的的方面。管理者代代表主要要职责和和权限规规定如下下：直接向总总经理报报告综合合管理体体系的绩绩效及其其改进机机会；确保在全全公司范范围内推推动以顾顾客为关关注焦点点、不断断提高满满足顾客客要求和和相关法法律法规规要求的的意识、确保产产品质量量及综合合管理体体系持

5、续续稳定地地满足顾顾客和相相关法规规标准的的要求；确保在策策划和实实施综合合管理体体系变更更时保持持其完整整性；负责管理理体系有有关事宜宜的外部部联络，并确保保相关方方对产品品质量的的相关投投诉得到到有效处处理；领导内部部审核工工作；有权奖罚罚在管理理体系运运行过程程中作出出贡献的的或违反反规定的的部门和和人员。最高管理理者：20177年2月月1日0.3企企业简介*水水泥有限限责任公公司（以以下简称称“公司”）位于于*市*镇工工业园区区，是*水水泥股份份有限公公司在*自治区区规划投投资的44个大型型水泥项项目之一一。主要要依托于于*市良良好的投投资环境境和优质质的石灰灰石资源源、交通通、区位位

6、等优势势，现已已建设有有两条新新型干法法水泥熟熟料生产产线和年年产3880万吨吨水泥生生产线，同步建建设余热热发电工工程及配配套建设设2.55km铁铁路专用用线工程程。首条条日产550000吨新型型干法水水泥熟料料生产线线和年产产1600万吨水水泥生产产线于220077年6月月建成投投产，配配套余热热发电于于20008年99月份并并网发电电；二期期项目于于20009年88月建成成投产，配套余余热发电电也于220099年8月月份并网网发电。二期年年产2220万吨吨水泥粉粉磨项目目已于220144年122月100日建成成投产。公司是*区区重点建建设项目目之一，生产线线运用当当今国际际最先进进的旋风

7、风预分解解窑新型型干法生生产工艺艺技术，采用集集散式自自动化控控制系统统及一流流的质量量检测设设备，生生产岗位位实现无无人操作作，采取取中央控控制室集集中控制制。环保保收尘设设备配置置齐全，生产用用水实行行内部循循环使用用系统，实现污污水“零排放放”，工业业废渣实实行再利利用、节节能降耗耗、保护护环境，达到国国际先进进标准，各项生生产技术术指标均均达到国国内先进进水平。原料立立磨、大大型输送送设备、质量控控制及自自动化控控制系统统从国外外引进。此外还还自主研研发建立立余热发发电项目目，项目目采用国国际先进进的低温温余热发发电技术术和关键键设备，实现年年发电量量约1.3亿千千瓦时，相当于于节约标

8、标准煤55万吨，减排二二氧化碳碳5.33万吨，具有良良好的社社会、经经济和环环境效益益。公司成立立以来，始终坚坚持“团结、创新、敬业、奉献”的企业业精神，获得显显著成效效，截止止20116年底底，已累累计为国国家贡献献财税收收入122亿元，加快了了当地经经济发展展的步伐伐。公司主要要生产PP.O442.55、P.C322.5RR级水泥泥和商品品熟料，“*”牌水泥泥商标被被国家工工商总局局认定为为驰名商商标，产产品具有有强度好好、颜色色好、浆浆水好、服务好好、好使使用“五好”优点，被广泛泛地使用用于高速速公路、大型桥桥梁、铁铁路、房房地产及及新农村村建设等等。公司本着着“管生产产必须管管安全”的

9、理念念，时刻刻把安全全这根玄玄牢牢绷绷紧，坚坚持“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的国家安全全生产方方针，并并以创建建一级安安全生产产标准化化为契机机，在公公司大力力宣传安安全生产产的重要要性，通通过一系系列安全全管理、设施改改善等方方式方法法，安全全管理工工作受控控。公司秉承承“至高品品质、至至诚服务务”的经营营宗旨，建设成成技术型型、环保保型的大大型水泥泥企业，注入高高效的管管理模式式，依托托“海螺”品牌实实力和成成本优势势以及强强大的国国内营销销网络，将有效效促进国国家产业业结构调调整以及及北流市市和周边边地区经经济的可可持续发发展。 0.4前前言本手册描描述了公公司综合合管理体体

10、系各过过程的控控制要求求。本手册依依据GBB/T 190001-20116、GGB/TT 2440011-20016、GB/T 2280001-220111标准的的相关内内容编制制。由质质控处负负责组织织编写，管理者者代表审审核，总总经理批批准发布布。手册的发发放由办办公室负负责登记记发放，对内发发放范围围为：公公司领导导、管理理者代表表、各部部门领导导；对外外发放给给认证机机构、咨咨询机构构、顾客客及上级级主管部部门。对对内发放放的手册册全部为为受控版版本，加加盖“受控文文件”印章，对外发发放给认认证机构构的为受受控版本本，加盖盖“受控文文件”印章；发放给给咨询机机构、顾顾客以及及上级主主管

11、部门门的为非非受控版版本，不不加盖“受控文文件”印章。受控版版本手册册的持有有者，应应妥善保保管，不不得遗失失、外借借、擅自自更改和和复制，当调离离工作岗岗位或离离开本公公司时，应办理理变更或或交还手手续。手册的更更改和换换版按成文信信息管理理程序的有关关规定执执行。本手册由由质控处处归口管管理。为为保持文文件的符符合性和和适宜性性，手册册在体系系运行过过程中还还要通过过评审，进行持持续改进进。1 目的的及适用用范围1.1本本手册的的主要内内容是：规定公司司质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系（以以下简称称：综合合管理体体系）的的管理方方针和总总体管理理目标、管理范范围、组组织机构构设置、

12、部门职职责及权权限。规定综合合管理体体系相关关工作（过程）的原则则、重点点要求及及归口主主管部门门，如“基础设设施”章节。规定综合合性、通通用性、跨体系系使用的的要素的的具体实实施要求求，如“成文的的信息管管理程序序”章节等等。对各部门门在用的的体系文文件进行行索引，以便本本手册的的使用人人总体把把握公司司综合管管理体系系及所有有相关文文件。1.2目目的本手册用用于证实实公司具具有稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用法律、法规要要求的水水泥产品品的能力力，用于于证实公公司通过过综合管管理体系系的有效效应用，包括综综合管理理体系持持续改进进过程的的有效应应用，以以及保证证符合顾顾客要求求和适用

13、用法律法法规要求求，旨在在不断增增强顾客客及相关关方满意意。1.3适适用范围围本手册受受控版本本用于公公司内部部和认证证机构使使用。非非受控版版本可用用于向客客户等相相关方提提供。2规范范性引用用文件GB/TT 199000020016质量管管理体系系基础和和术语(ISOO90000:220155 ,IIDT)GB/TT190001-20116质质量管理理体系要要求GB/TT240001-20116环环境管理理体系要要求和使使用指南南GB/TT280001-20111职职业健康康安全管管理体系系规范GB1775-220077通用用硅酸盐盐水泥水泥企企业质量量管理实实施细则则（220111年1月

14、1日实施）GB97774-20110水水泥包装装袋JC/TT 4552-220099通用用水泥质质量等级级GB 665666-20010 建筑筑材料放放射性核核素限量量3术语语和定义义GB/TT 199000020016界定的的术语和和定义适适用于本本文件。4 公司司环境4.1 理解公公司及其其环境的的管理程程序（质质量体系系和环境境体系要要求）4.1.1确定定与公司司宗旨和和战略方方向相关关并影响响公司实实现质量量体系和和环境体体系预期期结果的的能力的的各种内内外部因因素，并并对其进进行监视视和评审审，以确确定相应应的风险险和机遇遇。质控控处和生生产安全全处是主主管部门门，负责责组织相相关工

15、作作的开展展。4.1.2内、外部因因素4.1.2.11外部因因素主要要包括：国家宏观观和微观观经济政政策及趋趋势；国家相关关法律法法规标准准的实施施及趋势势；新技术、新材料料、新的的管理手手段的应应用及趋趋势；市场需求求的变化化及趋势势；竞争环境境及趋势势；原燃材料料、设备备及配备备件的供供应及质质量现状状及趋势势。4.2.1.22内部因因素主要要包括：公司生产产经营宗宗旨；人力资源源现状及及趋势；生产设备备设施及及设备管管理现状状及趋势势；质量、生生产、工工艺管理理现状及及趋势；其他各项项专业管管理活动动现状及及趋势；各项作业业活动现现状及趋趋势；公司及各各部门组组织机构构设置现现状等；4.

16、1.3监视视和评审审4.1.3.11定期：质控处处和生产产安全处处应于每每年初分分别组织织各部门门对其本本部门和和公司的的内部和和外部因因素的相相关信息息进行收收集汇总总、总结结分析，并组织织有关部部门进行行评审，列出公公司的内内部和外外部因素素清单及及措施。4.1.3.22不定期期：质控控处和生生产安全全处应在在日常工工作中组组织各部部门对内内部和外外部因素素及时进进行监视视，发现现这些因因素发生生变化时时，应及及时进行行评审，更新公公司的内内部和外外部因素素清单及及措施。4.1.4对评评审的要要求通过评审审，应及及时发现现在质量量体系和和环境体体系中存存在的问问题，并并确定相相应的风风险和

17、机机遇。4.1.5记录录安全隐隐患登记记表质量风风险点检检查整改改表4.2 理解解相关方方的需求求和期望望管理程程序（质质量体系系和环境境体系要要求）4.2.1确定定对公司司稳定提提供符合合顾客要要求和适适用法律律法规要要求的产产品，以以及质量量、环境境体系运运行符合合适用法法律法规规要求的的能力具具有影响响或潜在在影响的的相关方方，并准准确理解解其要求求，以便便判定风风险和机机遇。质质控处和和生产安安全处是是主管部部门。4.2.2相关关方包括括内部部相关方方：指公公司员工工。外部部相关方方：主要要包括顾顾客、政政府主管管部门、上级主主管单位位、行业业协会、物资供供应商、服务提提供商、周围社社

18、区居民民、媒体体等对公公司质量量体系和和环境体体系运行行具有影影响或潜潜在影响响的各方方。4.2.3质控控处和生生产安全全处应于于每年初初组织各各部门确确定有哪哪些相关关方，并并通过与与这些相相关方沟沟通等方方式，收收集、汇汇总、分分析这些些相关方方的要求求，并组组织各部部门进行行评审，列出公公司的相相关方及及相关方方的要求求清单，报公司司级主管管领导批批准。4.2.4质控控处和生生产安全全处应在在日常工工作中组组织各部部门对相相关方要要求及时时进行监监视，发发现这些些因素发发生变化化时，应应及时进进行评审审，及时时更新公公司的相相关方及及相关方方的要求求清单写写出专题题监视和和评审报报告。4

19、.2.5对评审审的要求求通过评审审，应及及时发现现相应的的问题，以便确确定相应应的风险险和机遇遇及控制制措施。4.2.5记录录管理评评审报告告4.3 综合合管理体体系的范范围4.3.1范围围公司综合合管理体体系范围围确定如如下：A）活动动范围：公司“通用硅硅酸盐水水泥”的生产产经营活活动。其其中，水水泥生产产活动涉涉及的系系统包括括：水泥泥生产系系统和辅辅助及附附属生产产系统。水泥泥生产系系统包括括：原料料破碎、生料制制备、熟熟料煅烧烧、水泥泥粉磨、水泥散散装（包包装）系系统。辅助助及附属属生产系系统包括括：供电电、供水水、供气气、设备备维修、余热发发电、检检验和测测量、信信息管理理、照明明和

20、厂内内物料堆堆场（棚棚）、安安全环保保等装置置、以及及办公楼楼、生活活设施等等。B）部门门范围：公司高高层领导导及质控控处、生生产安全全处、保保全处、供应处处、财务务处、销销售处、办公室室（含工工会）、矿山分分厂、制制造分厂厂、水泥泥分厂共共计111个部门门。C）地理理区域范范围：位位于广西西北流市市民安工工业园区区北流海海螺水泥泥有限责责任公司司内。D）外部部供方提提供的物物资和在在厂区内内提供的的服务也也在综合合管理体体系控制制范围内内。4.4 综合合管理体体系及其其过程4.4.1公司司采用“过程方方法”，并按照照“三个管管理体系系”国家标标准的要要求建立立、实施施、保持持和持续续改进综综

21、合管理理体系。“过程方方法”的含义义及要求求如下：a）确定定这些过过程所需需的输入入和输出出；b）确定定这些过过程的顺顺序和相相互作用用；c）确定定和应用用所需的的准则和和方法（包括监监视、测测量和相相关绩效效指标），以确确保这些些过程有有效的运运行和控控制；d）确定定这些过过程所需需的资源源并确保保其可用用性；e）分派派这些过过程的职职责和权权限；f）应对对相应的的风险和和机遇；g）评价价这些过过程，实实施所需需的变更更，以确确保实现现这些过过程的预预期结果果；h）改进进过程和和综合管管理体系系。4.4.2为保保证“过程方方法”在各部部门、各各项相关关管理和和作业活活动中的的有关实实施，质质

22、控处应应组织各各部门建建立并实实施必要要的体系系文件，以有效效支持各各项活动动（过程程的）的的开展。同时组组织各部部门建立立并保留留必要的的记录，以证明明各项活活动（过过程）按按其所策策划的要要求的开开展。5领导作作用5.1 领导作作用和承承诺5.1.1总则总经理及及应证实实其对综综合管理理体系的的领导作作用和承承诺,通过：授权、定期召召开相关关会议、签发相相关文件件、工作作督导检检查、绩绩效考核核等各种种方式，以证实实：a）对综综合管理理体系的的有效性性承担责责任；b）确保保与公司司环境和和战略方方向一致致的管理理方针和和目标制制定；c）确保保综合管管理体系系要求融融入公司司各部门门的日常常

23、业务活活动，杜杜绝扯皮皮现象；d）促进进和督促促各相关关部门及及人员使使用过程程方法和和基于风风险的思思维；e）确保保综合管管理体系系所需资资源在质质量、数数量和及及时性方方面充分分满足综综合管理理体系运运行的需需要；f）在公公司范围围内与有有关部门门及人员员充分沟沟通有效效管理和和符合综综合管理理体系要要求的重重要性；g）确保保综合管管理体系系各过程程、各部部门及人人员的各各项活动动达到预预期结果果；h）促进进、指导导和支持持公司员员工为综综合管理理体系的的有效性性做出贡贡献；i）在公公司范围围内推动动各项相相关改进进活动的的有效实实施；j）支持持其他相相关管理理者在其其职责范范围内发发挥领

24、导导作用。5.1.2以顾客客为关注注焦点总经理应应通过组组织主管管部门及及时进行行市场调调研、与与顾客沟沟通、客客户回访访、顾客客满意度度监测、改进措措施的有有效实施施等方式式，确保保在以下下方面，证实其其以顾客客为关注注焦点的的领导作作用和承承诺：a）确定定、理解解并持续续地满足足顾客要要求以及及适用的的法律法法规要求求；b）确定定和应对对能够影影响产品品和服务务的符合合性以及及增强顾顾客满意意能力的的风险和和机遇；c）始终终致力于于增强顾顾客满意意。5.2管理方方针5.2.1制定管管理方针针总经理应应制定、实施和和保持管管理方针针,管理方方针应：a）适应应公司的的宗旨和和环境并并支持公公司

25、的战战略方向向；b）为建建立各项项目标提提供框架架；c）包括括满足适适用要求求、预防防为主的的承诺；d）包括括持续改改进综合合管理体体系的承承诺；e) 包包括防止止人身伤伤害和健健康损害害的承诺诺（职业业健康安安全体系系要求）。5.2.2沟通管管理方针针管理方针针（详见见本文件件第1页页）随本本文件一一同发布布实施和和管理。公司高高层领导导、各部部门应通通过文件件发放、人员培培训等各各种方式式确保综综合管理理体系相相关人员员获得，并达到到：充分的沟沟通、理理解和应应用；相关方需需要时，各专业业主管部部门应及及时提供供。5.3 公司司的岗位位、职责责和权限限5.3.1为保保证综合合管理体体系的有

26、有效运行行，本着着精干高高效的原原则，公公司设置置了科学学合理的的综合管管理体系系组织机机构，并并规定的的各部门门的职责责权限，组织机机构图和和部门职职责权限限见本手手册附录录。5.3.2在设设定公司司组织机机构及部部门职责责权限的的基础上上，总经经理责成成办公室室制定并并实施各各部门的的岗位位说明书书，以以明确分分派、规规定各部部门内部部各级各各类人员员的职责责、权限限，以：确保综合合管理体体系符合合标准的的要求；确保各过过程获得得其预期期输出；5.3.3总经经理在公公司高层层领导中中指定一一名综合合管理体体系的管管理者代代表，其其在综合合管理体体系中职职责权限限详见本本文件第第2页。5.3

27、.4公司司通过文文件发放放、人员员培训等等方式确确保全体体员工充充分理解解本岗位位的职责责权限。6 策划划6.1应应对风险险和机遇遇的措施施管理程程序（质质量体系系和环境境体系要要求）6.1.1总则则6.1.1.11风险和和机遇的的确定6.1.1.11.1风风险和机机遇的含含义风险险：指对对质量体体系和环环境体系系实现其其预期结结果的能能力产生生不良影影响的问问题（因因素）。机遇遇：指对对质量体体系和环环境体系系实现其其预期结结果的能能力产生生有益影影响的问问题（因因素），如有利利的时机机、境遇遇、条件件、环境境。6.1.1.11.2在在策划质质量体系系和环境境体系时时，质控控处和生生产安全全

28、处应考考虑如下下问题，并确定定需要应应对的风风险和机机遇：“环境监监视和评评审”过程中中发现的的问题；“相关方方要求监监视和评评审”过程中中发现的的问题；质量体系系和环境境体系的的范围；开展环境境因素识识别评价价过程发发现的问问题（环环境体系系要求）；开展“合合规义务务”工作过过程中发发现的问问题（环环境体系系要求）。6.1.1.2应应对措施施6.1.1.22.1对对于所确确定的风风险和机机遇，质质控处和和生产安安全处应应组织相相关部门门策划有有效的应应对措施施并实施施，以充充分利用用机遇，避免或或减少风风险，确确保质量量体系和和环境体体系各项项工作能能够实现现其预期期结果，并得到到不断改改进

29、。6.1.1.2.2在策划划及确定定应对措措施时，应充分分考虑与与质量体体系和环环境体系系相关工工作整合合，还应应考虑这这些措施施应与其其对于产产品、服服务、体体系运行行的符合合性的潜潜在影响响相适应应，以及及可选技技术方案案、账务务、运行行和经营营要求。6.1.1.2.3质控控处和生生产安全全处应及及时对应应对措施施的实施施过程进进行监控控，并对对实施结结果及时时进行有有效性评评价。6.1.1.2.44在策划划应对措措施时，质控处处和生产产安全处处应充分分考虑按按以下总总体思路路，并根根据相关关要求和和公司实实际情况况，选择择适用的的具体的的应对措措施。A）应对对风险的的措施，可能采采取的方

30、方法和途途径的总总体思路路包括：规避避风险为寻寻求机遇遇承担风风险消除除风险源源降低低风险、分担风风险或保保留风险险B）应对对机遇的的措施，可能采采取的方方法和途途径的总总体思路路包括：推出出新产品品开辟辟新市场场赢得得新顾客客建立立合作伙伙伴关系系采用用新技术术、新装装备、新新的管理理手段、方法6.1.1.2.5具体体的应对对措施可可能有以以下几种种，根据据需要可可单独或或组合使使用：新增增或修改改相关的的体系文文件；新增增或维修修设施设设施；配备备人力资资源；采用用新技术术新工艺艺新材料料采用用管理方方案、治治理方案案、技改改技措方方案管理理实施施培训继续续执行现现有体系系文件等等6.1.

31、1.3记录录质量体体系“风险和和机遇”及应对对措施清清单环境体体系“风险和和机遇”及应对对措施清清单6.1.2环境境因素及及危险源源辨识、评价和和控制策策划管理理程序（环境、职业健健康安全全体系要要求）A环境因因素管理理程序（环境体体系要求求）6.1.2.11公司应应在环境境管理体体系范围围内，确确定其活活动、产产品和服服务中能能够控制制和能够够施加影影响的环环境因素素及其相相关的环环境影响响。并应应考虑生生命周期期观点。生产安安全处为为归口主主管部门门，负责责组织对对环境因因素进行行识别、评价和和更新。各部门门负责本本部门环环境因素素的识别别和更新新。6.1.2.22环境因因素的识识别A）采

32、用用“设施、活动分分析法”，对公公司活动动、产品品与服务务中能够够控制，或能够够施加影影响的环环境因素素进行识识别，其其方法原原理是：确认本本部门存存在哪些些设施和和活动针对对每一设设施相应应活动过过程从能能源资源源消耗和和各种污污染物排排放两个个角度识识别其环环境因素素及环境境影响。B）在识识别过程程中，要要充分考考虑：变更更（包括括已纳入入计划的的或新的的开发，以及新新的或修修改的活活动、产产品和服服务）异常常状况及及可合理理预见的的紧急情情况法律律、法规规的要求求产品品、活动动或服务务过程中中的三种种状态（正常、异常和和紧急）、三种种时态（过去、现在和和将来）八种种类型（向大气气排放、向

33、水体体排放、向土地地排放、原材料料和自然然资源使使用、能能源使用用、能量量释放、废物和和副产品品、物理理属性等等）。C）识别别步骤各部门成成立本部部门环境境因素识识别小组组识别别本部门门环境因因素填写环境因因素调查查表部门门领导审审核后上上交生产产安全处处汇总保保存以供供评价。6.1.2.33重要环环境因素素的评价价A）为保保证评价价的科学学性和合合理性，由生产产安全处处提出以以环保、工艺、机械、电气、消防等等方面的的专业人人员组成成的不少少于5人重要要环境因因素评价价小组名名单，报报公司级级主管领领导审批批后进行行重要环环境因素素的评价价工作。B）重要要环境因因素评价价小组成成员须具具备以下

34、下条件：熟悉悉环境因因素识别别、评价价方法；具有有从事水水泥生产产或环境境管理五五年以上上工作经经历；具有有较强专专业技术术素质。C）重要要环境因因素的评评价方法法及评价价准则：采用“是是非”判断法法。即凡凡具备以以下条件件之一者者，则列列为重要要环境因因素。现状状违反污污染物排排放相关关法规和和其他要要求的环环境因素素；定期期进行污污染物排排放检测测的环境境因素；“异异常”或“紧急”情况发发生时，会对环环境造成成重大影影响的环环境因素素；相关关方有合合理抱怨怨的环境境因素；列入入国家家危险废废物名录录中，且目前前管理或或处理状状况有待待改善的的各类废废弃物的的排放。D）根据据评价结结果，评评

35、价小组组写出重要环环境因素素评价记记录（附重要要环境因因素清单单），报报公司级级主管领领导审核核，总经经理批准准后传递递给各部部门。6.1.2.44识别与与评价频频次及环环境因素素的更新新A）每年年初，各各部门应应对本部部门环境境因素进进行重新新识别，必要时时予以调调整和更更新。生生产安全全处应组组织对所所有环境境因素进进行重新新评价。B）当发发生以下下情况时时，相关关部门要要及时进进行环境境因素重重新识别别、调整整、更新新与评价价：当法法律法规规和其他他要求发发生变化化时；生产产设施、工艺系系统等发发生重大大变化时时；相关关方提出出合理抱抱怨时。6.1.2.55重要环环境因素素即”风险”，应

36、按按本手册册6.11.1.2章节节规定确确定应对对措施。并纳入入环境境体系“风险”和“机遇”应对措措施清单单。6.1.2.66在建立立、实施施、保持持和持续续改进环环境管理理体系时时对重要要环境因因素应予予以充分分考虑。B危险源源辨识、评价和和控制策策划管理理程序（职业健健康安全全体系要要求）6.1.2.7为了了明确危危险源辨辨识与风风险控制制的职责责、方法法、范围围、流程程、原则则、回顾顾、持续续改进等等，对公公司所有有经营、服务、作业过过程活动动的人员员、场所所、设施施以及运运行、作作业设备备产生的的危险源源进行辨辨识，评评价风险险的重要要程度，确定、更新重重要危险险源，确确保各类类风险能

37、能够得到到有效控控制，防防范危险险发生。生产安全全处负责责组织各各部门开开展危险险源辨识识、风险险评价和和控制策策划工作作。各部门负负责本部部门的危危险源辨辨识工作作。6.1.2.8危险险源辨识识6.1.2.8.1危险险源辨识识应考虑虑以下因因素：常规和非非常规的的活动；所有进入入作业场场所人员员（包括括合同方方人员和和访问者者）的活活动；人的行为为、能力力和其他他人的因因素；来自工作作场所外外，能够够对工作作场所内内公司控控制下的的人员的的健康安安全产生生不利影影响的危危险源；在工作场场所周边边，由公公司控制制下的与与工作相相关活动动所产生生的危险险源；工作场所所中的基基础设施施、设备备和材

38、料料（包括括公司外外相关方方提供的的设施、设备和和材料）；公司及相相关活动动的变更更、材料料的变更更，或计计划的变变更，包包括各种种临时性性的变更更；法规要求求；工作场所所、过程程、装置置、机械械、设备备、运行行程序和和工作组组织的设设计，包包括其与与人的能能力相适适应。6.1.2.8.2作业业活动和和场所的的划分通通常包括括：公共场所所：如办办公楼、会议室室、员工工餐厅、浴池等等；作业活动动场所：如作业业场所、运行场场所、抢抢修现场场、施工工现场、仓库等等；各种设备备设施：如运行行设备、作业设设备、特特种设备备、机械械设备等等；危险作业业活动：如高处处作业、动火作作业、清清仓作业业等；特种作

39、业业活动：如厂内内机动车车驾驶，特种设设备操作作、起重重作业等等。6.1.2.8.3危险险源的分分类按以以下两种种方式进进行分类类辨识：A）按起起因物、引起事事故的先先后的诱诱导性原原因、致致害物、伤害方方式等，根据企业职职工伤亡亡事故分分类（GB664411-866），结结合公司司实际，将危险险源分为为十五大大类：物体打击击（不包包括爆炸炸引起的的物体打打击），指失控控物体的的惯性力力造成的的人身伤伤亡事故故。车辆伤害害，是指指公司机机动车辆辆在行驶驶中引起起人体坠坠落、物物体倒塌塌飞落、挤压伤伤亡事故故。机械伤害害，指机机械设备备运动（静止）部件、工具、加工件件直接与与人体接接触引起起的夹

40、击击、碰撞撞、剪切切、卷入入、绞、碾、割割、刺等等伤害。不包括括车辆、起重设设备引起起的伤害害。起重伤害害，指从从事各种种起重作作业（包包括起重重机安装装、检修修、试验验）时发发生的挤挤压、坠坠落（吊吊具、吊吊重）等等机械伤伤害事故故，但不不包括上上下驾驶驶室时发发生的坠坠落式伤伤害、起起重设备备引起的的触电以以及检修修时制动动失灵引引起的伤伤害。触电，由由于电流流流经人人体导致致的生理理伤害。淹溺，由由于水大大量经口口、鼻进进入肺内内，导致致呼吸道道阻塞，发生急急性缺氧氧而窒息息死亡的的事故。灼烫，指指强酸、强碱溅溅到身体体引起的的灼伤，或因火火焰引起起的烧伤伤，高温温物体引引起的烫烫伤，放

41、放射线引引起的皮皮肤损伤伤等事故故。不包包括电烧烧伤及火火灾事故故引起的的烧伤。火灾，指指造成人人身伤亡亡的企业业火灾事事故。不不适用于于非企业业原有造造成的火火灾事故故。高处坠落落，指由由于危险险重力势势能差引引起的伤伤害事故故。适用用于脚手手架、平平台、陡陡壁施工工等场合合发生的的坠落事事故，也也适用于于由于地地面踏空空失足坠坠入洞、坑、沟沟、升降降口、漏漏斗等引引起的伤伤害事故故。坍塌，指指建筑物物、构筑筑物、堆堆置物等等到他以以及土石石、物料料塌方引引起的事事故。锅炉爆炸炸，指锅锅炉发生生的物理理性爆炸炸事故。适用于于使用工工作压力力大于00.077兆帕、以水为为介质的的蒸汽锅锅炉。容

42、器爆炸炸，指压压力容器器破裂引引起的气气体爆炸炸（物理理性爆炸炸）以及及容器内内盛装的的可燃性性液化气气在容器器破裂后后立即蒸蒸发、与与周围的的空气混混合形成成爆炸性性气体混混合物遇遇到火源源时产生生的化学学爆炸。其他爆炸炸，如可可燃性气气体煤气气、乙炔炔等与空空气混合合形成的的爆炸；可燃蒸蒸气与空空气混合合形成的的爆炸性性气体混混合物挥挥发引起起的爆炸炸（如汽汽油）；可燃性性粉尘以以及可燃燃性纤维维与空气气混合形形成的爆爆炸性气气体混合合物引起起的爆炸炸；间接接形成的的可燃气气体与空空气相混混合。或或者可燃燃蒸气与与空气向向混合遇遇火源二二爆炸的的事故；炉膛爆爆炸也属属于“其他爆爆炸”。中毒

43、和窒窒息，指指人体接接触有毒毒物质或或呼吸有有毒气体体引起的的人体急急性中毒毒事故，或在通通风不良良的作业业场所，由于缺缺氧有时时会发生生突然晕晕倒甚至至窒息死死亡的事事故。其它伤害害，指上上述范围围之外的的伤害事事故。如如扭伤、跌伤、冻伤、咬伤等等。B）按职职业健康康危险有有害因素素分类时时，将危危险源分分为五大大类：物理性危危险和有有害因素素（包括括噪声、高温、粉尘、辐射等等）；化学性危危险和有有害因素素（包括括危险化化学品伤伤害）；心理、生生理性危危险和有有害因素素（包括括危险心心理、身身体病态态等）；行为性危危险和有有害因素素（包括括违章操操作、违违章指挥挥等）；其它危险险和有害害因素

44、。6.1.2.8.4危险险源辨识识的信息息收集：A）危险险源的辨辨识应覆覆盖公司司所有活活动场所所、活动动过程、进入活活动场所所的所有有人员以以及运行行、作业业活动的的所有设设备设施施。B）在进进行危险险源辨识识时，充充分考虑虑危险源源的三种种时态：过去：作作业活动动及活动动场所过过去遗留留的危险险源；现在：作作业活动动及活动动场所在在现有（或拟定定）的控控制措施施下的危危险源；将来：作作业活动动及活动动场所将将来可能能会出现现的危险险源。C）考虑虑危险源源的三种种状态：正常（常常规）：在进行行正常的的作业活活动时存存在的危危险源，如电气气设备、机械设设备以及及其它设设备设施施在正常常工作状状

45、态下或或人的不不安全行行为等；异常（非非常规）：在作作业活动动中不能能按正常常的活动动、经营营、服务务流程进进行可能能发生的的危险源源，如电电气、机机械设施施设备的的试运转转、维修修、停机机及发生生故障时时的危险险源、恶恶劣天气气（风雾雾天、雨雨雪天高温寒寒冷天）作业时时等危险险源；紧急（事事故）：主要指指在作业业活动中中不能预预见因素素可能发发生重大大事故或或灾害，如地震震、发生生火灾爆爆炸、交交通事故故、高处处坠物或或滑坡掩掩埋窒息息等危险险源。6.1.2.8.5危险险源辨识识方法如如下：设施/活活动分析析法询问和交交流；现场观察察；查阅有关关记录；获取外部部信息等等；分析以往往事件等等。

46、6.1.2.8.6危险险源辨识识原理：确认设施施分析析针对每每一设施施的活动动识别别每一种种活动中中可能存存在的危危险事故故分析析每个危危险事故故可能的的产生原原因（从从物的缺缺陷、作作业环境境的缺陷陷和人的的行为缺缺陷等方方面考虑虑）。6.1.2.9危险险源风险险评价6.1.2.9.1公司司成立危危险源风风险评价价小组：风险评评估前，由生产产安全处处组成风风险评价价小组，负责风风险评价价工作，小组成成员由机机械、电电气、工工艺、质质量、安安全、消消防等方方面的专专业技术术人员以以及公司司工会负负责人组组成，不不得少于于8人，并并报公司司级主管管领导审审批。必必要时应应考虑相相关岗位位员工（包

47、括承承包方人人员）适适当参与与。6.1.2.9.2危险险源按是是否可接接受分为为：可接接受风险险的危险险源和不不可接受受风险的的危险源源（见表表一）。表一：可可接受风风险和不不可接受受风险的的判定准准则评估项目目可接受风风险不可接受受风险1、设施施本体现现状无隐患有隐患2、现场场作业环环境现状状无隐患有隐患3、设施施本体及及周边安安全防护护装置现现状无隐患有隐患4、人员员的能力力符合要求求不符合要要求5、安全全操作规规程等作作业性约约束文件件现状齐全且无无缺陷缺失或有有缺陷6、程序序文件等等管理性性约束文文件现状状齐全且无无缺陷缺失或有有缺陷7、应急急文件现现状齐全且无无缺陷缺失或有有缺陷8、

48、应急急设施现现状无隐患有隐患9、必要要的检测测结果超超标时有有无控制制措施有且有效效实施无或未有有效实施施10、警警示标识识现状有且完好好无或不完完好11、必必要的个个体防护护装备情情况按规定配配备并严严格按规规定穿戴戴未按规定定配备或或未按规规定穿戴戴6.1.2.9.3对于可可接受的的风险的的危险源源，按是是否应为为日常工工作中的的监控重重点又细细分为：重点监监控的危危险源（以下简简称重要要危险源源）和一一般监控控的危险险源（以以下简称称一般危危险源）。评估估项目有有两项，单项判判定准则则见表二二。综合合判定准准则为：A）二个个评估项项目的评评价结果果均为“高度”时，为为重要危危险源；B）其

49、余余组合情情况综合合判定为为一般危危险源。“不可接接受的风风险”的危险险源和“重要危危险源”合称为为“优先控控制的危危险源”。表二：重重要危险险源单项项判定准准则评估项目目严重程度度风险度1、人员员暴露于于危险环环境的频频繁程度度（E）工作时间间很少暴暴露低工作时间间经常暴暴露中工作时间间连续暴暴露高2、发生生事故的的后果（C）人员轻伤伤，简单单救护即即可低人员伤残残中人员死亡亡高6.1.2.10危危险源控控制措施施策划6.1.2.10.11针对不不同的危危害等级级的控制制措施要要求，基基于以下下顺序对对降低风风险予以以考虑，确定危危险源控控制措施施：消除；取代；工程控制制；标识，警警告和（或

50、）管管理控制制；个体防护护用品。6.1.2.10.22对于重重要危险险源，必必须规定定控制措措施，通通常有以以下几种种：制订目标标和实施施职业健健康安全全方案，如建立立改造设设备降低低机械伤伤害事故故率、设设备设施施完好率率、劳动动防护用用品使用用率等目目标指标标；制订并执执行管理理程序或或管理制制度、重重要部位位检查制制度、安安全警示示标志设设立要求求、操作作规程、作业指指导书等等文件；对人员进进行培训训和上岗岗控制，如通过过安全及及技能培培训、安安全知识识宣传、安全演演练，提提高职工工安全意意识、特特殊工种种持证上上岗等；现场控制制措施,如监护护、隔离离、通风风、警示示标识等等；监视和测测

51、量措施施，如定定期检测测、现场场数据监监控等；个体防护护，包括括配备相相应的劳劳动安全全防护用用品的购购置、发发放、使使用等；编制应急急预案、消防器器材和应应急设施施的配备备等。6.1.2.11危危险源辨辨识、风风险评价价和控制制措施策策划的管管理6.1.2.11.1生产安安全处将将危险险源辨识识清单空白表表分发到到各部门门，必要要时各部部门要组组成“辨识小小组”，根据据本部门门的生产产经营活活动特点点，全面面识别本本部门危危险源。各部门将将所识别别的危险险源填写写在危危险源辨辨识清单单上，经部门门领导审审核并经经本部门门安全事事务代表表确认后后将该表表交回生生产安全全处。生产安全全处对各各部

52、门提提报的危险源源辨识清清单进进行审核核。6.1.2.11.22危险源源风险评评价小组组采用“专家意意见法”按上述述准则对对所有危危险源进进行评价价。生产安全全处应建建立相应应的危险险源风险险评价的的记录，形成优先控控制的危危险源评评价记录录，并并将优先先控制的的危险源源及相应应的控制制措施单单独汇总总列表，并经本本部门领领导审核核，公司司工会主主席确认认，公司司分管领领导批准准后，形形成优优先控制制的危险险源及控控制措施施清单发放给给各部门门执行。6.1.2.11.33对于可可接受风风险的危危险源（包括重重要危险险源和一一般危险险源），应保持持现有控控制措施施，并通通过日常常安全检检查、作作

53、业人员员严格执执行相应应的体系系文件等等方式进进行严格格控制，以保证证现有控控制措施施的有效效实施。如发现现没有得得到有效效实施时时，主管管部门应应责成责责任部门门限期整整改。如如发现现现有控制制措施存存在缺陷陷，应立立即列为为不可接接受的风风险的危危险源。对不可接接受的风风险的危危险源，应制定定并实施施“职业健健康安全全目标及及管理方方案”，以有有效降低低或消除除风险。6.1.2.12危危险源辨辨识与评评价的变变更6.1.2.12.11公司每每年组织织一次危危险源辨辨识和风风险评价价工作。每年年年初生产产安全处处应组织织重新组组织进行行危险源源辨识、风险评评价的更更新工作作。6.1.2.12

54、.22当出现现以下情情况之一一时，责责任部门门应及时时识别更更新和评评价危险险源：新的或经经修改的的技术（包括软软件）、设备、设施或或工作环环境；新的或经经修改的的程序、工作惯惯例、设设计、规规范或法法规标准准；计划使用用新的机机械设备备或材料料、采用用新技术术措施等等；现场组织织机构和和人员配配备包括括所使用用的承包包方的重重大改变变；安全防护护设施和和设备或或控制措措施的改改变；发生重大大事故，需进行行原因分分析或借借鉴教训训时；法律、法法规的更更新或变变化；其他相关关的变更更。6.1.2.12.33为确保保“变更”所产生生的任何何新的或或变化的的风险为为可接受受风险，对“变更”过程进进行

55、管理理时应考考虑如下下因素：是否产生生新的危危险源，以及相相关的风风险；源自其他他危险源源的风险险是否已已发生变变化；变更是否否可能对对现有风风险控制制措施产产生不利利影响；在综合考考虑了措措施的可可用性、可接受受性以及及现时和和长期成成本的情情况下，是否已已选择了了最适宜宜的控制制措施。6.1.2.12.44遇有“变更”需求时时，主管管部门应应及时提提出申请请，经部部门领导导审核，公司级级主管领领导批准准，方可可实施。6.1.2.12.55“变更”得到批批准后，主管部部门在实实施“变更”前，应应及时进进行危险险源的辨辨识，报报生产安安全处组组织进行行风险评评价，同同时明确确相应的的控制措措施

56、后，方可按按相关的的法律法法规和其其他要求求、相关关文件的的要求和和相应的的实施方方案实施施“变更”。6.1.2.12.66如“变更”产生或或可能产产生不可可接受的的风险时时，主管管部门应应制定并并实施“职业健健康安全全目标及及管理方方案”。6.1.2.12.77对于“变更”所带来来的职业业健康安安全危险险源及风风险的变变化，主主管部门门应将变变化情况况告知有有关人员员（包括括相关方方人员），必要要时应对对相关人人员进行行培训，以有效效控制“变更”所带来来的风险险。6.1.2.13支支持性文文件安全生生产管理理制度汇汇编6.1.2.14记记录环境因因素清单单重要环环境因素素评价记记录（附重要要

57、环境因因素清单单）危险源源辨识清清单优先控控制的危危险源评评价记录录优先控控制的危危险源及及控制措措施清单单6.1.3法律律法规和和其他要要求管理理程序（合规义义务）6.1.3.11质控处处、生产产安全处处按各自自的职责责分工分分别负责责获取、传达、更新适适用的法法律法规规和其他他要求；各部门门负责传传达、学学习或转转化。6.1.3.22获取各主管部部门按各各自的职职责分工工通过与与政府主主管部门门联系、各种新新闻媒介介、互联联网及相相关书店店等渠道道及时获获取相关关信息，获取公公司适用用的法律律法规和和其他要要求，并并及时登登入适适用的法法律法规规和其他他要求登登记表。获取范围围应包括括：国

58、家家、行业业和地方方政府部部门以及及集团、协会等等发布法法律法规规和其他他要求。主管部门门应确定定相关法法律法规规与其它它要求是是如何适适用于公公司质量量、环境境和职业业健康安安全有关关活动的的。如（环境因因素为废废气排放放类时，它适用用的法律律有中中华人民民共和国国大气污污染防治治法；法规有有中华华人民共共和国大大气污染染防治实实施细则则；排排放标准准有水水泥工业业大气污污染物排排放标准准、大气污污染物综综合排放放标准、大大气环境境质量标标准及及有关的的地方排排放标准准和有关关的其他他要求。6.1.3.33宣传贯贯彻主管部门门应根据据法律法法规和其其他要求求在各部部门的适适用性，及时将将重点

59、法法规发至至各相关关部门。各部门应应通过内内部会议议，如调调度会、班组会会，或内内部培训训等形式式及时向向所有在在公司控控制下工工作的人人员进行行传达，并作好好相关记记录。需转化为为内部文文件（指指依据外外来文件件制定或或修改相相关的内内部文件件）时，由主管管部门进进行转化化。6.1.3.4更新当法规发发生变化化时，如如修改、换版等等，责任任部门应应及时获获取并在在一个月月内组织织进行传传达和必必要的发发放。具具体执行行本章节节以上条条款。6.1.3.55对于适适用的法法规和其其他要求求，主管管部门必必须在建建立、实实施、保保持和改改进体系系时予以以充分考考虑。6.1.3.66记录适用的的法律

60、法法规和其其他要求求清单6.1.4措施施的策划划公司和各各部门应应策划其其重要环环境因素素、重大大危险源源和不可可接受风风险、合合规义务务、所识识别风险险和机遇遇的管理理措施，并在其其管理体体系过程程中或其其他业务务过程中中融入并并实施这这些措施施，评价价这些措措施的有有效性。当策划划这些措措施时，应考虑虑其可选选的技术术方案、财务、运营和和经营要要求。可以采用用规避风风险、承承担风险险、消除除风险源源、改变变风险的的可能性性或后果果（降低低风险）、分担担风险、保留风风险等方方式应对对风险，可以采采用新开开发模式式，开辟辟新市场场，获得得新顾客客，建立立合作伙伙伴关系系、利用用新技术术等方式式