机关管理新版制度

1、XXXXXX管委会管理制度第一章考勤制度一、严格遵守作息时间常规上下班是：上午8： 30至17： 30；其她活动以告知曰勺时间为 准。二、严肃工作纪律工作时间内，严禁做与工作无关曰勺事，严禁会见与工作无关人员， 不准用办公电脑上网玩游戏、炒股等与工作无关曰勺事情。严禁在工作 时间内打扑克、麻将等活动。严禁浮现门难进、脸难看、事难办曰勺现 象，若发现“三难”现象或投诉，经查属实曰勺，责令写出书面检查并 在干部例会上检讨。不得运用职务之便捞取个人好处，不得向入园公 司或办事人员索、拿、卡、要。一经查实，按纪律处分条例进行解决。三、严格请销假制度实行书面请假制度。工作人员因病、因事等不能上班日勺，以

2、书面 形式提前请假，经有关领导批准后方可离岗，否则按旷工解决。请假 日内由各局、办负责人批准，请假二日内由XXX管委会副主任审批， 请假三日以上由XXX管委会常务副主任审批。XXX管委会副主任请 假由XXX管委会常务副主任审批；各局、办负责人请假一天内由XXX 管委会副主任审批；一天以上由XXX管委会常务副主任审批，并按县 委、县政府有关规定执行。特殊状况按审批权限口头或电话征得批准 后方能离动工作岗位，事后及时补假条。假期满后，请假者准时销假， 特殊状况需延长假期日勺，应按上述程序审批。因婚、产、丧请假日勺， 按国家有关规定办理。以上请销假均报送一份到办公室备案。四、严格值班加班制度1、值班

3、。值班由管委会办公室统一安排。实行领导班子成员带班 制度，值班期间不得随意外出，重大状况应及时向带班领导和有关部 门请示报告。2、加班。实行加班申报制。因工作需加班勺，事先填报加班申请 表，注明加班事由及加班时间，经分管领导批准后视为加班，因正常 工作无端未准时完毕而加班勺，不视为加班，特殊状况事先无法填报 加班申请表，经电话请示有关领导批准后视为加班，待事后补办有关 手续。加班申请表报办公室备案。加班一天补贴50元。第二章公务接待和公务用餐制度为了进一步完善和规范公务接待，提高接待水平，节省开支，杜 绝大吃大喝和铺张挥霍，特制定如下公务接待工作制度：、接待范畴1、县直各部门前来开展公务活动曰

4、勺人员；2、外地（州、市、区、县）曰勺入园公司、工业XXX、投资公司及 有关前来联系工作、洽谈业务和参观访问曰勺人员；3、其她需要陪伴接待曰勺人员。4、工作人员工作加班用餐；非上述范畴，任何部门或个人不得以XXX管委会曰勺名义公费请客。二、接待原则1、住宿。处级领导以上和外资老总可按单人间接待，其她人员按 原则间接待；2、用餐。接待处级领导每桌500元（含陪伴人员），其她人员每 桌300元以内。3、中午工作餐按每人20元核定。4、来XXX检查工作人员及与XXX发展有重大关系曰勺来宾酌情安排 接待，非县处级以上领导一律不得用高档烟酒接待。5、因工作需要，XXX有关领导指定在外接待曰勺，原则视具体

5、状况 定。6、重要来宾经XXX有关领导批准可赠送礼物，来宾所馈赠XXX 曰勺礼物，尊重来宾意见妥处。三、报销1、接待完毕由各局、办负责人核算支付钞票或签单挂账，未经有 关局、办负责人批准，工作人员不得随意签单挂账。2、由负责接待人员开具有效单据，各局、办负责人审核，财务室 按照财务制度审核报XXX管委会领导签字后可报销。第三章办公用品采购与管理制度为加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品曰勺采购与使 用，本着勤俭、节省和有助于工作曰勺原则，特制定本措施。、办公用品米购1、办公室负责XXX管委会办公用品曰勺采购、保管、发放等管理工 作，设专人负责办公用品曰勺验收、入库、发放与记录等管理。2

6、、各部门因工作需要采购办公用品，须填写物资请购单，并 在备注栏内注明急需采购曰勺因素后，交办公室统一采购。采购物品额 度在500元以内曰勺经各局、办重要负责人批准后方可采购，采购后报 办公室备案。500元以上至1000元以内须报办公室统一采购，1000 元以上须经重要领导批准后方可采购。3、采购人员必须严格遵守职业道德，及时理解市场商品信息，选 择对口合用，质量可靠，价格合理曰勺办公用品。二、物品登记和领用1、办公用品由办公室登记后履行领用手续，应填写办公用品领 用单后发放，严禁先借后领曰勺行为。使用中按照“谁使用、谁保管、 谁丢失、谁负责”曰勺原则执行。2、办公用品使用必须节省和爱惜，不得随

7、意挥霍和损坏，人为因 素故意损坏曰勺须照价补偿。3、严禁干部职工将办公用品挪作私用或借给私人使用。如擅自借 给她人使用，导致损坏曰勺由借出负责人全额补偿，并视其状况追究其 纪律责任。干部职工离职时须将所领物品一并退回（消耗品除外）。三、物品报废非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提 出办公用品报废申请，经办公室负责人审核，并报XXX管委会重要领 导批准后，办理报废注销手续。第四章 财务管理制度财务管理原则上实行一支笔签字审批，发票一律经财务室审查， 副主任审核签字，送常务副主任审批。1、财务收支实行一支笔审批制度。单笔支出在500元以内由局、 办重要负责人审查、核算、签字后方

8、可支出；1000元以内日勺由副主任 或常务副主任授权人员审查、核算、签字后方可支出；1000元以上勺 必须由常务副主任审查、核算、签字后方可支出。一切费用开支都要 开具税务发票，注明用途，有经手人或证明人签字，手续不清不予报 销，开支较大曰勺须事前经班子会议研究决定。2、加强资金预借管理。工作人员出差需要预借差旅费，预借金额 1000元以内曰勺，经副主任或常务副主任授权人员批准；预借金额1000 元以上，须常常务副主任批准，并在出差回来后15日内向财务报账还 清借款。严禁借款人在未归还完借款前报销支领钞票和再借新款。3、办公室财务室每月向主任办公会报送一次会计报表，并对资金 使用状况进行分析阐

9、明。4、其她未尽事项一律按照有关财经纪律解决。第五章车辆及驾驶人员管理制度1、各局、办严格执行XXX管委会印发曰勺车辆使用方案，做好车辆 曰勺交接和管理工作。车辆原则上保证重大活动用车、突发事件用车、 外事接待用车、工作常规用车及公务用车。2、车辆原则上只为公务使用，单位职工因特殊状况确需使用单位车辆曰勺，由本人提出申请，经重要领导批准后方可用车。私人用车， 费用自理。单位干部职工擅自调动车辆浮现曰勺一切后果由本人全权负 责。3、车辆停放必须安全，出差在外应停放在有人值守曰勺停车场。凡 因负责人责任心不强、随意停放车辆而导致曰勺车辆损坏或被盗，由有 关负责人负全责。4、车辆维修由办公室统一安排，一次性修理费用在500元如下曰勺， 由办公室安排维修。一次性修理费用在500元以上，须报经重要领导 批准。车辆更换配件或购买工具，报批后方可更换、购买。长途在外 车辆浮现故障须修理、换件曰勺，由随车领导批准或电话请示批准。凡 擅自修理、换件、购买工具曰勺一律不报销。修车过程中擅自扩大修理 范畴或弄虚作假曰勺，除扣发当年福利外，视情节轻重予以处分或惩罚。5、驾驶人员应严格遵守交